Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013
|
|
|
- Jozef Bureš
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Aktualizácia LNsP Liptovský Mikuláš Interné číslo Číslo zmluvy, ak Zdrav.starostlivosť Int.odd. 336, SRDCE ŽIVOTA Vestník MZSR r zálohová 69, OBZOR vydavateľstvo Čo má vedieť mzd.účt.r , AJFA+AVIS Žilina zálohová Tel.hovory , Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská /A Mob.inter.5000,OAIM,RLP 12/12 8,11 Zml Slovak Telecom, a.s. Bratislava, Karadžičova Časopis SESTRA - zálohová 15, ECOPRESS a.s Lieky 8,58 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 557,82 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 078,58 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 273,97 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 152,91 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 20, Mikrochem Trade Lieky 29,60 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 5,17 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 177,98 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 133,91 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 10,38 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 512,90 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 289,27 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 776,27 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 785,56 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Meranie hluku a formaldehydu 36, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 1.
2 Číslo zmluvy, ak Lieky 9, Mikrochem Trade Úver poštovného 12/12 287,90 Poštový úver - povolenie 6-PU/NP Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č /I, 3/ Renovácia tonerov do tlačiarní 20,91 2/Go/ PROLINK, Dolný Kubín, 9. mája /1 95/I, / Renovácia tonerov do tlačiarní 25,29 1/Go/ PROLINK, Dolný Kubín, 9. mája 325/ Potraviny 580,6 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Bufet 20,78 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 1 383,6 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 102,60 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 7,2 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 66,01 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Bufet 225,9 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 1 53,63 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 102,60 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 856,96 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 26,59 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 2,09 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Bufet 116,63 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 615,50 Dohoda LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš, ul Bufet 79,12 Dohoda LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš, ul Bufet 123,62 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Bufet 173,20 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 102,60 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 82,08 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 2.
3 Číslo zmluvy, ak Potraviny 1 1,82 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 72,2 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 1 81,59 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 585,76 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 389,16 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 862,9 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 27,69 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 53,65 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 371,03 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 55,38 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 361,90 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 667,28 Dohoda LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš, ul Bufet 61,79 Dohoda LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš, ul Potraviny 779,52 KZ 2012/62/E/C DC NORDIA Poprad - Matejovce, Staničná Potraviny 21,18 KZ 2012/62/E/C DC NORDIA Poprad - Matejovce, Staničná Potraviny 113,0 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 113,0 Dohoda CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Potraviny 57,21 Dohoda LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš, ul Bufet 88,3 Dohoda LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš, ul Potraviny 16,89 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 81,15 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 39,26 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 612,78 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 566,99 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 28,98 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Bufet 8,11 Dohoda LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš, ul Potraviny 518,32 KZ 2012/62/E/C DC NORDIA Poprad - Matejovce, Staničná Potraviny 510,8 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Potraviny 395,63 Dohoda Bartánus Ján Ružomberok, Lesná 5/ Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 3.
4 Číslo zmluvy, ak Potraviny 13,11 KZ 2012/62/E/C DC NORDIA Poprad - Matejovce, Staničná Potraviny 83,10 KZ 2012/62/E/C DC NORDIA Poprad - Matejovce, Staničná Potraviny 38,7 KZ 2012/62/E/C DC NORDIA Poprad - Matejovce, Staničná Potraviny 176,0 Dohoda LOZS Liptovský Mikuláš, Kollárová Potraviny 159,79 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 177,80 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 120,32 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 181,58 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 181,06 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 18,80 Dohoda LOZS Liptovský Mikuláš, Kollárová Potraviny 18,80 Dohoda LOZS Liptovský Mikuláš, Kollárová Zdrav.výkony 12/12 872, SRDCE ŽIVOTA Zdrav.výkony 12/ ,52 Zmluva zo dňa Kažmér Igor MUDr. Liptovský Mikuláš, Druhá 190/ Konzil.služby 12/12 267,28 Zmluva z TEMPUS P,, Liptovský Mikuláš, Neurologická ambulancia Podtatranského 167/ Potraviny 162,1 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 199,27 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 275,6 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 215,66 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 509,63 Dohoda LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská Potraviny 61, TATRAPEKO, a.s Zdrav.služby 12/12 177,60 Zmluva zo dňa Knutelská Helena MUDr. Liptovský Mikuláš Zdrav.výkony RDG 12/ ,00 Zmluva PaM Mattaj Ján Košice, Stará baštová Mob.internet FRO,02 Zml Slovak Telecom, a.s. Bratislava, Karadžičova Zdrav.výkony 12/12 630,00 Zmluva zo dňa Kováčiková Viera MUDr. Liptovský Mikuláš Pohonné hmoty 75, SLOVNAFT a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana:.
5 Číslo zmluvy, ak Tel.hovory 12/12 71,8 Zml Slovak Telecom, a.s. Bratislava, Karadžičova SZM - zálohová 93, PATRIA I. Prievidza Internet 1/13 20,00 Zm. o pripojení IMAFEX, spol. Liptovský Mikuláš, č Belopotockého Servis zdr.tech. 1/ , Magellan Slovakia po SIEMENS Papier.utierky 961,80 Zml. z , Dod. č VILLA Market Spišská Nová Ves, z Chrapčiakova Tesnenie ventila pre kuch. 38, TEDOSS Vyšetrenie na kontr.sterility 3/12 92, HPL spol. s r.o. Bratislava, Istrijska Pap.utierky,vrecia 1 08,61 Zml. z , Dod. č VILLA Market Spišská Nová Ves, z Chrapčiakova Kontrola sterility HTO /12 98, HPL spol. s r.o. Bratislava, Istrijska Tlačivá,stravné lístky 355, IGAZ - Tlačivá Trenčín, Železničná Tlačivá,obálky RTG 3, IGAZ - Tlačivá Trenčín, Železničná Tlačivá 96, IGAZ - Tlačivá Trenčín, Železničná Tlačivá 336, IGAZ - Tlačivá Trenčín, Železničná Tlačivá 36, IGAZ - Tlačivá Trenčín, Železničná Tlačivá 8, IGAZ - Tlačivá Trenčín, Železničná Čeľuste,nožničky 351,0 Telefonická obj. z NL ULTRAMED Žiar nad Hronom Oprava výťahu - kuchyňa 165,10 Zml. o dielo zo dňa SEVYT Liptovský Mikuláš Oprava trokára 29,5 Telefonická obj. z NL ULTRAMED Žiar nad Hronom ND - tovar 2 768,05 Zml. č.016 z SIEMENS Bratislava Teplo 9/ , /LMT/ LMT, a.s. Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov Oprava výťahu kuchyňa 18,80 Zml. o dielo zo dňa SEVYT Liptovský Mikuláš Oprava výťahu CHIR. 6,56 Zml. o dielo zo dňa SEVYT Liptovský Mikuláš Čeľuste,nožničky 351,0 Telefonická obj. z NL ULTRAMED Žiar nad Hronom Oprava výťahu INT. 167,6 Zml. o dielo zo dňa SEVYT Liptovský Mikuláš Čeľuste,nožničky 351,0 Telefonická obj. z NL ULTRAMED Žiar nad Hronom Oprava výťahu chir. 212,27 Zml. o dielo zo dňa SEVYT Liptovský Mikuláš Teplo 10/ , /LMT/ LMT, a.s. Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov Nájomné 10/ ,0 MCH-03/07/21-VOX LINDE Gas k.s. Bratislava, Odborárska Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 5.
6 Číslo zmluvy, ak Zneškodnenie odpadu 11/12 87,8 Zmluva o dielo z OZO a.s. Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Nájomné 11/ ,83 MCH-03/07/21-VOX LINDE Gas k.s. Bratislava, Odborárska Lieky 151,01 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 6 829,31 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 37,0 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Uloženie odpadu 55,51 Zmluva o dielo z OZO a.s. Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Odpad 60,8 Zmluva o dielo z OZO a.s. Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Lieky 6, MED-ART Bratislava Lieky 1 389,96 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 998,53 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 222,3 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 802,73 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 085,65 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 20,71 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 20,98 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky ,08 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 1 38,96 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 617,53 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 17,23 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Služby v 10-12/ , PROSOFT spol. s r.o Košice Lieky 1 90,87 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Nájomné fľaša 12/12 56,5 Zml. nájomná č MESSER TATRAGAS Bratilava, Chalupkova odberateľa spol s r.o Konzul.a údržba IS MAGMA Q ,00 Zml. 50/SW/ AutoCont SK a.s Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 6.
7 Číslo zmluvy, ak Zdrav.výkony 12/12 23,20 Zmluva zo dňa Hiko Ján MUDr. HORL Energie - elektr.štef.byt vyúčt. 1, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke energetika a.s. 8591/B Energie - elektr.štef.byt vyúčt. 15, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke energetika a.s. 8591/B Energie - elektr.štef.byt vyúčt. 10, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke energetika a.s. 8591/B Energie - elektr.štef.byt vyúčt. 26, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke energetika a.s. 8591/B Energie - elektr.štef.byt vyúčt. 10, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke energetika a.s. 8591/B Energie - elektr.štef.byt vyúčt. 8, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke energetika a.s. 8591/B Energie - 26, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke elektr.štef.schodis.vyúčt. energetika a.s. 8591/B Energie - 203, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke elektr.hurb.slobod.vyúčt. energetika a.s. 8591/B Energie - elektr.park.čov vyúčt. 57, Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke energetika a.s. 8591/B Servis zdr.tech , MAQUET Servo 28, MAQUET Energie - voda 8/ , Liptovská vodárenská Liptovský Mikuláš, spoločnosť, a.s. Revolučná Energie - voda 8/ , Liptovská vodárenská Liptovský Mikuláš, spoločnosť, a.s. Revolučná Energie - voda 8/12 753, Liptovská vodárenská Liptovský Mikuláš, spoločnosť, a.s. Revolučná Modul Centrálna poisť. 2 00,00 58/Go/ CompuGroup Slovensko Bratislava, Galvaniho spol. s r.o Servis mraz. boxu v kuchyni 1 933, Kaczor Ladislav Nájom MIS 12/12 318,66 Zmluva o nájme 97/ CompuGroup Slovensko Bratislava, Galvaniho spol. s r.o NIS CLINICOM 12/ ,80 Zmluva o údržbe a CompuGroup Slovensko Bratislava, Galvaniho prevádzkovej podpore č.118/2010 spol. s r.o Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 6, IURA EDITION, zálohová SZM 2 900, NEOMED Praha 10, Sodomkova Lieky 267, SYSMEX SLOVAKIA Bratislava, Galvaniho Lieky 1 821, SYSMEX SLOVAKIA Bratislava, Galvaniho Lieky 522, SYSMEX SLOVAKIA Bratislava, Galvaniho Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 7.
8 Číslo zmluvy, ak Lieky 1 382, SYSMEX SLOVAKIA Bratislava, Galvaniho Lieky 651, SYSMEX SLOVAKIA Bratislava, Galvaniho Lieky 101, SYSMEX SLOVAKIA Bratislava, Galvaniho SZM 336, SYSMEX SLOVAKIA Bratislava, Galvaniho Hem.analyzátor nájom 12/12 119, SYSMEX SLOVAKIA Bratislava, Galvaniho /I, 10/ Renovácia tonerov do tlačiarní 187,5 3/Go/ PROLINK, Dolný Kubín, 9. mája / SZM 206, Lohmann Raucher Bratislava Lieky 695,00 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova Lieky 390,90 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova SZM 326, VITAMED.SK Pezinok, 1. mája SZM 215, BATIST - MEDICAL Bratislava, Rajčianska SK, Lieky 231, BIOLAHELP Bošany, M.R.Štefánika Lieky 728, BIOLAHELP Bošany, M.R.Štefánika Lieky 937, AGENTÚRA Nitra, Piaristická HARMONY Lieky 109, TRIOS SZM 367, KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s SZM 502, Valuch Jozef Lieky 10, BIOLAHELP Bošany, M.R.Štefánika Lieky 501, AGENTÚRA Nitra, Piaristická HARMONY SZM 269, Valuch Jozef Lieky 53, TRIOS SZM 137, BATIST - MEDICAL Bratislava, Rajčianska SK, SZM 586, UNOMED Trenčín SZM 232, Teleflex Medical SZM 79, DINA-HITEX SK spol SZM 179, UNOMED Trenčín SZM 115, MSM Slovakia Holíč Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 8.
9 Číslo zmluvy, ak SZM 19, DINA-HITEX SK spol Lieky 293, TRIOS Lieky 3, AGENTÚRA Nitra, Piaristická HARMONY Lieky 1 32, Bracco Imaging Slovakia SZM 223, MSM Slovakia Holíč SZM 210, PHARMA GROUP a.s SZM 129, MEDICAL GROUP SK a.s SZM 289, EGAMED spol. s r.o Lieky 37, BIOLAHELP Bošany, M.R.Štefánika Lieky 887,78 Telefonická obj. z NL BIO G spol.s r.o. Bratislava, Kazanská Lieky 10,1 Telefonická obj. z NL BIO G spol.s r.o. Bratislava, Kazanská SZM 77, VERUM spol. s r.o. Košice, Krivá 18/ Lieky 10, Valuch Jozef Lieky 120, EUROLAB LAMBDA, Trnava a.s SZM 175, DAHLHAUSEN SK Trenčín, MUDr. A Churu 2905/ Lieky 03, BIOLAHELP Bošany, M.R.Štefánika Lieky 158, OXOID CZ Bratislava, Suché mýto /A SZM 1 80, VERUM spol. s r.o. Košice, Krivá 18/ SZM 1 767, VERUM spol. s r.o. Košice, Krivá 18/ Lieky 81,83 Telefonická obj. z NL TIMED spol Bratislava, Trnavská cesta SZM 80, STIRILAB Ružomberok, Textilná SZM 85, STIRILAB Ružomberok, Textilná SZM 25, OPTI-MED-PHARM Veľké Orvište, Obchodná SZM 29, OPTI-MED-PHARM Veľké Orvište, Obchodná Lieky 62,90 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 177,5 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 170,18 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 9,01 Telefonická obj. z NL Bratislava, Elektrárenská INTEC PHARMA Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 9.
10 Číslo zmluvy, ak SZM 227, OPTI-MED-PHARM Veľké Orvište, Obchodná Lieky 52,37 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 202,0 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky - krv 8, Krnáč Igor MVDr SZM 107, DISPOLAB Žilina SZM 102, OPTI-MED-PHARM Veľké Orvište, Obchodná Lieky 1 933,21 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 769,51 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 6,8 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 61,8 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 1 627,59 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 1 089,1 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 1 000,25 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 2,77 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 1 877,3 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta SZM 38, DISPOLAB Žilina Lieky 378,03 Telefonická obj. z NL TIMED spol Bratislava, Trnavská cesta Lieky 11,68 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky - krv 56, Krnáč Igor MVDr Lieky 295,35 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 577,91 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Lieky 383,60 Telefonická obj. z NL Bratislava, Elektrárenská INTEC PHARMA Seminár mzdárky VS: , RACIO EDUCATION SLOVAKIA 12/I, 1/ Nabíjačka na barterky do 31,38 elektr. objednávka Marián Lukačko Poprad, Mládeže 2352/ dátového poľa SKYMAX Lieky 17, Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 10.
11 Číslo zmluvy, ak Oprava autoklávu 16, STEREX, Liptovský Mikuláš Oprava sterilizátora 283, STEREX, Liptovský Mikuláš Oprava nožnej vírivky 11, STEREX, Liptovský Mikuláš Dozimetria 332, VF Žilina Oprava autoklávu 327, STEREX, Liptovský Mikuláš Oprava a kalibrácia 107, Pyrotherm Lieky 756,51 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 12,69 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Lieky 720,39 Telefonická obj. z NL MED-ART Banská Bystrica, Pranie Nemocnica 8/ ,7 Zmluva z PeLiM,práč.a čist. Liptovský Mikuláš, Lipt. Mikuláš Bellova Pranie prádla za 10/ ,5 Zml. o dielo č. 2012/022/P STUHL Trnava, Bulharská Energie - elektrika 12/ ,58 Zml. č Stredoslovenská Žilina, Pri Rajčianke energetika a.s. 8591/B Palivá - plyn 12/ , Slov.plyn.priemysel a.s.žilina /I, 15/ Renovácia tonerov do tlačiarní 257,99 5/Go/ PROLINK, Dolný Kubín, 9. mája 325/ Pap.uteráky,vrecia 1 0,07 Zml. z , Dod. č. 1 z VILLA Market Spišská Nová Ves, Chrapčiakova Lieky ,23 Telefonická obj. z NL UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta Inzercia č.zmluvy , Region PRESS zálohová SZM 630,05 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova SZM 535,63 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova Lieky 68,3 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova Servis EZS - lekáreň 3, MK alarm L.Mikuláš SZM 9,77 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova Lieky 69,02 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova Servis EZS chir. 216, MK alarm L.Mikuláš SZM 575, S.A.B. Slovakia SZM 378,0 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova SZM 378,2 Telefonická obj. z NL VIDRA A SPOL. Žilina, Štrkova Čistiaci prostr.do kuchyne 11, Diversey Slovensko Čistiaci prostr.do kuchyne 75, Diversey Slovensko Protokol o funkč.skúške PSN 68, MK alarm L.Mikuláš SZM 175, S.A.B. Slovakia Zdravotnícky batoh 581, Medishop Slovakia Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 11.
12 Číslo zmluvy, ak Oprava termolôžka 98, DARTIN SLOVENSKO Oprava ortuť.tlakomerov 122, CHIROSAN Preladenie TV staníc 12, MK alarm L.Mikuláš Oprava prístr.cassomag 103, ELMED Ing.Ladický Piešťany Voda pre dialýzu 212, EUROFINIS BEL/NOVAMANN Servis optic.prístr. 270, SLOVOPTA, Štefan Molnár Toxikologic.vyšetrenie 121, Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. BA ND na tel.ústredňu 20, Enterprise Solutions Slovakia Toxikologic.vyšetrenie 252, Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. BA ND - electrode 221, HSC Medical Toxikologic.vyšetrenie 85, Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. BA Toxikologic.vyšetrenie 1, Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. BA Slučkový drôt,ihlica 1 19,13 Telefonická obj. z NL ULTRAMED Žiar nad Hronom Skúška dlhodob.stab. mamograf. 256, Ústav radiačnej ochrany, Toalet.pap.,sol posyp. 157, PETRUS GROUP L.Mikuláš Pohonné hmoty 61, SLOVNAFT a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo Lieky 1 58, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 1 895, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 291, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 972, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Nájom Integra 8/12 79, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 33, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 619, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 72, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 1 956, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 12.
13 Číslo zmluvy, ak Lieky 1 937, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 328, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 1 60, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Lieky 256, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská SZM 37, Roche Slovensko spol. s Bratislava, Lazaretská Služb.,energie 12/12 15,00 Zmluva o výpožičke č Žilinský samosprávny Žilina, Komenského Polikl.Kotolňa LM 1/2012 kraj Služb.,energie 12/12 Polikl.FRO 1 127,3 Zmluva o výpožičke č Žilinský samosprávny Žilina, Komenského LM 2/2012 kraj Inzercia č.zmluvy zálohová 16, Region PRESS /I, 19/ Renovácia tonerov do tlačiarní 129,12 6/Go/ PROLINK, Dolný Kubín, 9. mája /1 180/I, 18/ Samolepiace etikety na TRS 23,05 /Go/ ATOS IT Solutions and Servces Bratislava, Eisteinova Udaje o dorucenej fakture januar 2013 Strana: 13.
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH
Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa 1411194 2.6.2014 poskytov.právnych sl. 5/2014 806,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B 97401
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
objednavky Strana 1 z 5
14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 08.2012 poslednej aktualizácie: 03.09.2012 09:00:03 OKU2012518 potraviny 74.89 58/2011 Jendrasek Peter 01.08.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012550 10996613 potraviny 154.49
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 03.2012 poslednej aktualizácie: 19.04.2012 14:07:56 Číslo faktúry FO20120190 aktivne prvky ku LAN sieti-pacs 1248.00 OIT2012006 01.03.2012 31402038 FVX20120003 predd. voda 3/2012
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Vystavené objednávky za obdobie:
Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 04.2012 poslednej aktualizácie: 07.05.2012 08:40:51 OKU2012285 31611907 POTRAVINY 282.78 B04 Pekár. a cukr. Rusina, s.r.o., 01.04.2012 Ľudmila Dzureková OKU2012303
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Predmet zmluvy (popis)
1. 258-E.4/2013 Kúpna zmluva 2. 318-E.4/2013 3. 319-E.4/2013 4. 321-E.4/2013 Kúpna zmluva 5. 327-E.4/2013 Zmluva o výpožičke miesto fyzickej MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO: 31440479,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Uhradené dodávate ské faktúry v NsP Ilava, n.o. za
Uhradené dodávate ské faktúry v NsP Ilava, n.o. za 05-2014 íslo Faktúra Suma Poznámka Dodávate 20131039 2130102387 108 Ostatný ŠZM MSM Slovakia s.r.o. 20131217 130413 385,2 Vrecia na odpad ATRIO PLUS,s.r.o.
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 10.2012 poslednej aktualizácie: 06.11.2012 07:15:54 OKU2012664 31576702 Potraviny 49.86 Agrospol Kysuce s.r.o. OKU2012665 31645704 Svrčinovec Svrčinovec 357 Potraviny 227.26
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Multiregionálne vysielanie
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie
Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, 038 52 Sučany Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.objednávky Dátum dor. Dodávateľ 20110288 Telekomunikačné
Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46
Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 09.2014 poslednej aktualizácie: 02.10.2014 10:41:42 ODO2014013 36418862 Oprava motora san voz TS 259 AF 93.00 Autoservis -Zatko s.r.o. OKU20141088 Krivá č.92 potraviny
Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry
Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 05.2012 poslednej aktualizácie: 19.06.2012 10:25:21 Číslo faktúry FOX20120083 servis dieselagregátu 477.88 OTI2012076 14.05.2012 64212190 FSX20120178 potraviny 676.09 OKU2012282
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Suma vrátane. zmluvy z DPH
Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 06.2016 poslednej aktualizácie: 21.07.2016 12:20:02 Číslo faktúry FO20160834 projektové práce ODCH 5340.00 OTI2016105 08.06.2016 43897711 FO20160835 projektové práce GPO 4620.00
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Vystavené objednávky za obdobie:
Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 04.12.2012 09:04:18 OKU2012785 10996613 potraviny 219.77 Svarc Stefan spol. 01.11.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012791 31611907 Tvrdošin
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 11.2016 poslednej aktualizácie: 20.12.2016 08:42:20 Číslo faktúry FI20160013 teplovz.sušiareň OKB 2043.60 OTI2016221 08.11.2016 692972 INTERTEC s.r.o Banská Bystrica Hronská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 11.2015 poslednej aktualizácie: 22.12.2015 13:50:36 Číslo faktúry FL20150881 lieky 219.84 OLE20150919 11.11.2015 31625657 FO20151277 elektronické strav.poukážky 611.10 EO4000001121
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 12.2012 poslednej aktualizácie: 21.01.2013 10:38:34 Číslo faktúry FL20120997 lieky 2410.84 OLE2012951 03.12.2012 31625657 FSX20120487 potraviny 728.10 OKU2012823 04.12.2012
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 1. VH Medic, s.r.o., IČO: 36 359 513, Vazovova 9B/6838, 811 07 Bratislava, miesto prevádzkovania: ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bulharská 72,
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 07.2014 poslednej aktualizácie: 06.08.2014 12:58:22 ODO2014007 36368091 oprava pneumatiky TS 527 AD 5.00 Technogum s.r.o. OIT2014068 36398021 Nižná Družstevná 510 Práce
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 08.2013 poslednej aktualizácie: 19.09.2013 12:13:58 Číslo faktúry FK20130006 krv a krv.deriváty 4334.60 1713-1913 31.07.2013 30853915 FO20130855 LSPP 7/13 91.00 zml.55/2013
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 08.2016 poslednej aktualizácie: 22.09.2016 09:36:18 Číslo faktúry FI20160002 Hopkins Optika+prísl.-101408 2946.78 OTI2016112 03.08.2016 615803 Radix, spol. s.r.o., Banská Bystrica
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Název prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 21.01.2013 10:37:51 Číslo faktúry FO20120919 predplatne 3.preddavok ZZ 2012 50.00 1.10.2012 19.10.2012 31592503 FO20120941 školenie PAM 188.02
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006
PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš
IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,
Faktúry za tovary, služby a práce
Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Faktúry final. Strana 1 z 26
Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO