Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH
|
|
- Šimon Vaněk
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa poskytov.právnych sl. 5/ ,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B Banská Bystrica vyúčt.fa.k FZ/ ,00 CZECH-IN s.r.o. 5.Května 1640/ Praha oprava ZT 122,40 RADIX, s.r.o. Kremnička Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 160,80 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom zdravotnícky spotrebný materiál 110,40 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom dobropis k fa.č ,54 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 231,00 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 207,60 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 645,48 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 114,73 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova Bratislava Business Center Aruba, Galvaniho 7/D Bratislava nájom SOFTIP PROFIT 5/ ,00 SOFTIP, a.s zdravotnícky spotrebný materiál 170,00 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 1149,42 Panep, s.r.o. Brnenská tekuté mydlo 100,80 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica toaletný papier, utierky ZZ 261,98 Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica toaletn.papier, utierky ZZ 306,34 Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica dodávka a montáž expanznej nádoby 116,42 STYK SERVIS, s.r.o. Ružová Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1900,08 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 198,22 Synthes Slovakia s.r.o. Apollo Prievozská Bratislava nákup PHM 50,32 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 193,50 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 50,50 Siklienka s.r.o. Mierová Bratislava služby BOZP 5/ ,91 A.F.S. System - IPM, s.r.o. Kuzmányho Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 479,99 MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 482,23 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 51,60 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 103,20 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 12995,40 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 466,03 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1212,42 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta Bojnice lieky 198, lieky 15839,50 Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica lieky 9567,94 Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica lieky 114,26 Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 7291,89 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 53,70 MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská Bratislava paušál za výťahy 6/ ,20 Slovakia lift s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica čistiace prostriedky 125,53 JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina pracovné prádlo 470,66 M-PROMEX spol.s.r.o. Kukučínova Kysucké Nové Mesto zdravotnícky spotrebný materiál 193,93 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 9,19 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 16,20 MSM Slovakia s. r. o. Lesná Holíč
2 zdravotnícky spotrebný materiál 1078,92 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava lieky 1730,53 Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 222,84 JAMI Elektronic Slovakia s.r.o Námestie Slobody Skalica zdravotnícky spotrebný materiál 231,00 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín dodávka liekov 63,41 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica poskytovanie ZS 5/ ,97 Ambulancia klinickej logopédie Kyjevské nám Banská Bystrica nájomné za fľaše 5/ ,46 MESSER TATRAGAS spol. s.r.o. Chalupkova Bratislava príprava infúznych roztokov 5/2014 Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou 20,00 F.D.Roosevelta Limbová Bratislava vodoinšt.materiál 35,40 TOVA spol.s.r.o. Staromyjavská 687/ Myjava Radlinského 40/A, P.O. Box paušál za prístroje 5/ ,95 Dräger medical Slovensko, s.r.o. B/ Piešťany pravidelná revízia elektroinšt. 120,00 MOVI, spol.s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 3238,22 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 594,00 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava nádoba na kontamin.odpad 99,36 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina tlačivá 287,64 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Železničná Trenčín batéria do servera 61,84 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica patch kábel 24,30 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica toner 49,86 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 341,28 TT Pharma, s.r.o. J.Bottu Trnava verejné obstarávanie dodávka el.energie a plynu 600,00 WELL management s.r.o. Podzámocká 67/ Bojnice oprava multifunkčn.digitálneho zariadenia 599,40 Prima COp Oravec Marcel Školská Valaská stravné lístky 18633,13 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov Žilina nádoba na kontaminov.odpad 126,00 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 463,68 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 4675,00 FN Brno - Hospital Pharmacy Jihlavská Brno, Česko lieky 525,97 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 1083,91 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 0,98 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 13,60 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice zdravotnícky spotrebný materiál 719,28 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 206,04 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 547,68 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 4487,73 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 812,11 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 149,28 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 865,69 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 155,10 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica telekomunikačné poplatky 177,71 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova Bratislava II kancelárske potreby 664,74 Office Depot, s.r.o. Drobného Bratislava reprezentačné 0,02 Office Depot, s.r.o. Drobného Bratislava telekomunik.poplatky 15,12 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova Bratislava II zálohová fakt. za plyn 6/ ,00 Slovenský plyn.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
3 nájomné ost.tech.plyny 595,56 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava dohľad nad prac.prostr.5/ ,50 Nemocnice a polikliniky a.s. Záhradnícka Bratislava vyúčt.fa.za plyn 5/ ,07 Slovenský plyn.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava lieky 704,00 BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 187,20 JAMI Elektronic Slovakia s.r.o Námestie Slobody Skalica lieky 1119,24 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 296,89 MGP, spol. s r.o. Šustekova Bratislava toxikologické vyšetrenie 33,09 Úrad pre dohľad nad ZS Žellová Bratislava utierky ZZ papierové 206,54 Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica senzor prstový 864,00 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom repasovanie tonerov 260,00Ľubomíra Zúbeková Starohorská Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 20,22 Medin Slovensko, s.r.o. Obchodná Veľké Orvište zdravotnícky spotrebný materiál 166,80 VITAMED.SK s.r.o. 1.mája Pezinok zdravotnícky spotrebný materiál 980,03 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava lieky 122,51 Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 385,56 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce lieky 636,61 Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 39,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zálohová fakt.za el.energiu 6/ ,00 ENERGA Slovakia, a.s. Zámocká Bratislava čistiace prostriedky 701,64 JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 648,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 2189,00 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 317,00 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 751,30 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 931,26 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 650,80 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 301,71 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava oprava výťahu 52,92 Slovakia lift s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica poštový úver 5/ ,00 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica výkony odd.cs 5/ ,46 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica vodné a stočné, komun.a biol.odpad / ,91 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica dodávka kvapalného kyslíka 5/ ,68 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica služby spojené s nájmom 5/ ,32 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica el.energia 5/ ,52 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica krvné prípravky 5/ ,96 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L Bratislava el.energia 5/ ,96 ENERGA Slovakia, a.s. Zámocká Bratislava grafická úprava, tlač postera 52,34 FaxCopy, a.s., Domkárska Bratislava poskyt.výkony a ŠZM 4/ doúčtovanie 1319,35 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica operačné hod. a ŠZM na odd.cos 5/ ,65 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica
4 výkony a ŠZM 5/ ,99 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 858,74 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 709,32 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 165,00 MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 238,98 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 252,00 MSM Slovakia s. r. o. Lesná Holíč zdravotnícky spotrebný materiál 85,05 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 325,12 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava stravovanie pacientov 11157,91 DORA Gastro Slovakia, a.s. Rovenská 1568/ Senica zdravotnícky spotrebný materiál 2069,59 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 1174,90 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava čaj VITTO 175,20 GLOBUS spol. s r.o. Lieskovská cesta Zvolen nádoba na kontamin.odpad 60,00 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 208,80 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom zdravotnícky spotrebný materiál 301,15 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany služby produkt.podpory 5/ ,00 ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín progr.vybavenie DOCTUS 5/ ,00 ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 824,67 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 858,74 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava lieky 475,21 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 61,25 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice zdravotnícky spotrebný materiál 1697,70 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 300,00 INTERMEDICAL, spol. s.r.o. Radlinského Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 306,90 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín lieky 245,64 Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 743,44 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 309,54 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 656,87 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 20,20 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 342,41 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 931,50 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta Bojnice lieky 482, lieky 1479,31 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra preprava biolog.materiálu 95,15 DHL Express,spol.s.r.o. Letisko M.R.Štefánika Bratislava CONOXIA,NIONTIX 315,40 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava monitor Kit 1,00 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava organ.zabezp.banskob.dní pediatr.anestézie 3500,00 SIMED s.r.o. Bagarova Banská Bystrica lieky 1480,83 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice zdravotnícky spotrebný materiál 122,96 Medin Slovensko, s.r.o. Obchodná Veľké Orvište dobropis k fa.č ,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 252,00 MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 161,95 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 29,64 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 347,28 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra
5 zdravotnícky spotrebný materiál 1486,69 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 281,16 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava čistiace prostriedky 133,67 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 107,90 ZIRCON s.r.o. Dolinský potok Kysucké Nové Mesto nákup PHL 80,30 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B Bratislava zvlhčovač 1200,00 Dräger medical Slovensko, s.r.o. Radlinského 40/A, P.O. Box B/ Piešťany tlakové čidlo 252,00 MZ Slovakia s.r.o. Krajinská cesta Banka zdravotnícky spotrebný materiál 904,75 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova Bratislava lieky UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová 1158,58 spoločnosť Opatovská cesta Bojnice lieky 82,70 Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 2428,25 Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica diagnostika závady MaR VZT chlad 55,20 ENERGYR spol.s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica čistiace prostriedky 306,34 Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica vypracovanie projektovej dokumentácie 648,00 Mikovíny Albert, Ing.arch. Kordíky Kordíky lieky 2311,43 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 9,19 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 456,80 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 187,20 JAMI Elektronic Slovakia s.r.o Námestie Slobody Skalica zdravotnícky spotrebný materiál 484,01 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 267,90 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica lieky 704,00 BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava lieky 410,39 BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 125,76 EPPENDORF Czech a Slovakia s.r Mlynská dolina CH Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 96,83 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 148,50 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 238,20 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 372,05 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 374,40 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava lieky 19,80 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 455,87 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 44,41 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice zdravotnícky spotrebný materiál 585,72 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1071,60 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 27,34 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava púzdro frézovacie 59,81 Medin Slovensko, s.r.o. Obchodná Veľké Orvište elektrokolagul.perá 1394,15 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava pracovné prádlo 479,81 M-PROMEX spol.s.r.o. Kukučínova Kysucké Nové Mesto servisná prehliadka 148,80 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava prenájom a pranie rohoží 33,66 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 264,00 KONEX MEDIK, spol.s.r.o. Rastislavova Košice zdravotnícky spotrebný materiál 142,56 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 102,27 PHARMA GROUP, s.r.o. SNP Veľké Leváre stoličky 753,42 Kika Nábytok Slovensko s.r.o. Zvolenská cesta 30 G Banská Bystrica
6 laserové pero k EDS 0,14 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava oprava ZT 86,40 EGAMED,spol.s.r.o. Ratnovce Ratnovce lieky 150,62 PULImedical spol. s r.o. Nádražná Ivanka pri Dunaji puzdro na Holter rekordér 48,00 Diagnostické monitorovacie systémy - DMS s.r.o. Stierova Košice výsledky kontroly 1141,00 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava výsledky kontroly 1320,00 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava kábel na holter 336,00 Diagnostické monitorovacie systémy - DMS s.r.o. Stierova Košice oprava ZT 597,60 E-BA tpz,spol.s.r.o. Votrubova Bratislava Sestra 2 ks 30,00 ECOPRESS a.s. Seberíniho Bratislava syntetický vzduch 17,41 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava oprava ZT 525,60 S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava mobilné telefóny 1171,81 Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 387,39 Synthes Slovakia s.r.o. Apollo Prievozská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 145,64 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 962,70 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 764,40 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 100,80 POLYMED medical SK, s.r.o. Zámocká Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 682,84 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 129,00 Panep, s.r.o. Brnenská termopapier 28,80 BMT,s.r.o. Pod Párovcami 7271/ Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 421,04 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 73,70 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 102,21 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 234,00 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina lieky 390,58 Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 1433,07 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 767,70 Sarstedt spol. s r.o. Údernícka Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 478,56 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 122,22 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 307,80 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava tonery, batéria 179,46 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica CD, obaly na CD 34,19 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica repasovanie tonerov 228,00Ľubomíra Zúbeková Starohorská Banská Bystrica lieky 1509,26 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 487,02 Pharmeco, s.r.o. J.Cikkera Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 66,50 MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská Bratislava nožnice 93,96 MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 851,76 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 257,95 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 653,06 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 72,04 EPPENDORF Czech a Slovakia s.r Mlynská dolina CH Bratislava lieky 235,09 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 232,34 Intravena s.r.o. Levočská Prešov minerálna voda 399,17 DOXX MINERAL s.r.o. Kálov Žilina oprava ZT 61,20 EGAMED,spol.s.r.o. Ratnovce Ratnovce
7 dobropis k fa.č VS -20,45 BASCO SK, s.r.o. Šenkvická cesta 14/K/ Pezinok zdravotnícky spotrebný materiál 403,88 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 564,72 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Bárdošova 2/A Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 444,67 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 273,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 545,55 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 425,28 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 1302,00 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1035,06 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 346,39 STERIPAK s.r.o. Sekurisova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 775,19 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1596,93 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 1199,16 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 1694,16 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 3626,28 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín čistiace prostriedky 332,54 JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 1050,75 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 16,73 A care, s.r.o. Sládkovičova Piešťany balíček Technické zhodnotenie hmotn.majetku 9,50 Poradca s.r.o. Pri Celulózke Žilina utierky ZZ, rola papierová 232,10 Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica EKG papier 43,80 EGAMED,spol.s.r.o. Ratnovce Ratnovce zverejnenie pracovnej ponuky 82,80 Profesia, spol. s r.o..pribinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 238,91 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 5,94 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 69,52 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice zdravotnícky spotrebný materiál 269,85 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 33,42 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 523,43 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 53,55 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 271,20 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom zdravotnícky spotrebný materiál 455,04 TT Pharma, s.r.o. J.Bottu Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 115,92 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 967,36 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava LEONI plus - prístroj 11998,80 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 415,90 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 197,20 JAMI Elektronic Slovakia s.r.o Námestie Slobody Skalica lieky 341,66 Intravena s.r.o. Levočská Prešov preprava biolog.materiálu 191,07 DHL Express,spol.s.r.o. Letisko M.R.Štefánika Bratislava poskytov.zp 6/ ,97 Ambulancia klinickej logopédie Kyjevské nám Banská Bystrica poskytov.právnych sl. 6/ ,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B Banská Bystrica výroba a montáž políc 105,00 Dušan Špitola - Stolárstvo Jabloňová Banská Bystrica oprava krídlových dverí 255,48 ASSA ABLOY Entrance Systems,sp Tomášikova 50/B Bratislava oprava sušičky 87,00 Miele s.r.o. Plynárenská Bratislava minerálna voda 55,08 WELNEA SK s.r.o. Čerín Čerín zdravotnícky spotrebný materiál 168,00 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany obsluha plynovej kotolne 6/ ,00 J.J.P. s.r.o. Tajovského č Banská Bystrica
8 prepoj.kábel, tepl.sonda 835,37 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 1174,90 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 452,11 MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 423,49 VITAMED.SK s.r.o. 1.mája Pezinok zdravotnícky spotrebný materiál 351,22 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 521,82 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 12995,40 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova Bratislava lieky 2539,06 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zál.fakt.za el.energiu 7/ ,00 ENERGA Slovakia, a.s. Zámocká Bratislava záloh.fakt.za plyn 7/ ,00 Slovenský plyn.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
objednavky Strana 1 z 5
14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125
Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46
Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006
Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1512419 01.12.2015 spraynet 500 104,80 -/15 Zu 80247 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 81107 Bratislava
Faktúry final. Strana 1 z 26
Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO
Faktury uhradene k Strana 1 z 28
Číslo 1511870 300009705 -/15000355 lieky 967,14 11.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 967,14 31350780 1511889 300010056 -/15 ZP 90299 ZPO 2 570,98 17.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 2 570,98
Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69
Číslo 1612504 5122016 -/- školenie 39,00 28.11.2016 29.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31938434 1610504 2016090337 EKS-206-2015/16 Zu 80022 EKG kábel predlžovací 540,00 10.3.2016 28.11.2016 Messer
Faktury uhradene k Strana 1 z 11
1610376 20160007 -/16 Zu 80053 tonery 249,95 01.3.2016 26.4.2016 ETHOS Technology, s.r.o. 249,95 44099207 1610401 1600085 -/15 Ku 50106 oprava tel.klapky 75,00 02.3.2016 26.4.2016 Mikrohuko, spol. s.r.o.
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, 038 52 Sučany Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.objednávky Dátum dor. Dodávateľ 20110288 Telekomunikačné
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 09.2014 poslednej aktualizácie: 02.10.2014 10:41:42 ODO2014013 36418862 Oprava motora san voz TS 259 AF 93.00 Autoservis -Zatko s.r.o. OKU20141088 Krivá č.92 potraviny
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 07.2014 poslednej aktualizácie: 06.08.2014 12:58:22 ODO2014007 36368091 oprava pneumatiky TS 527 AD 5.00 Technogum s.r.o. OIT2014068 36398021 Nižná Družstevná 510 Práce
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 1. VH Medic, s.r.o., IČO: 36 359 513, Vazovova 9B/6838, 811 07 Bratislava, miesto prevádzkovania: ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bulharská 72,
Vystavené objednávky za obdobie:
Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 04.12.2012 09:04:18 OKU2012785 10996613 potraviny 219.77 Svarc Stefan spol. 01.11.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012791 31611907 Tvrdošin
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Predmet zmluvy (popis)
1. 258-E.4/2013 Kúpna zmluva 2. 318-E.4/2013 3. 319-E.4/2013 4. 321-E.4/2013 Kúpna zmluva 5. 327-E.4/2013 Zmluva o výpožičke miesto fyzickej MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO: 31440479,
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 06.2016 poslednej aktualizácie: 21.07.2016 12:20:02 Číslo faktúry FO20160834 projektové práce ODCH 5340.00 OTI2016105 08.06.2016 43897711 FO20160835 projektové práce GPO 4620.00
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 10.2012 poslednej aktualizácie: 06.11.2012 07:15:54 OKU2012664 31576702 Potraviny 49.86 Agrospol Kysuce s.r.o. OKU2012665 31645704 Svrčinovec Svrčinovec 357 Potraviny 227.26
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 11.2016 poslednej aktualizácie: 20.12.2016 08:42:20 Číslo faktúry FI20160013 teplovz.sušiareň OKB 2043.60 OTI2016221 08.11.2016 692972 INTERTEC s.r.o Banská Bystrica Hronská
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 08.2012 poslednej aktualizácie: 03.09.2012 09:00:03 OKU2012518 potraviny 74.89 58/2011 Jendrasek Peter 01.08.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012550 10996613 potraviny 154.49
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 21.01.2013 10:37:51 Číslo faktúry FO20120919 predplatne 3.preddavok ZZ 2012 50.00 1.10.2012 19.10.2012 31592503 FO20120941 školenie PAM 188.02
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013
Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Aktualizácia 15.2.2013 LNsP Liptovský Mikuláš Interné číslo Číslo zmluvy, ak 312131 20121103 Zdrav.starostlivosť Int.odd. 336,00 1.12.2012 SRDCE ŽIVOTA 67588 2.1.2013
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
Prehľad uhradených faktúr v období
21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 05.2012 poslednej aktualizácie: 19.06.2012 10:25:21 Číslo faktúry FOX20120083 servis dieselagregátu 477.88 OTI2012076 14.05.2012 64212190 FSX20120178 potraviny 676.09 OKU2012282
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 11.2015 poslednej aktualizácie: 22.12.2015 13:50:36 Číslo faktúry FL20150881 lieky 219.84 OLE20150919 11.11.2015 31625657 FO20151277 elektronické strav.poukážky 611.10 EO4000001121
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia