Schema PRE_grp_bill.xsd
|
|
- Silvie Dostálová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Schema PRE_grp_bill.xsd schema location: /PRE_grp_bill.xsd attribute form default: unqualified element form default: qualified targetnamespace: Elements GRPBILL element GRPBILL properties GRPHEADER BILL date-time xs:datetime documentation Datum a čas odeslání XML faktury sender-ic documentation IČ odesílatele sender-dic documentation DIČ odesílatele sender-name documentation Jméno odesílatele documentation Hlavní element faktury element GRPBILL/GRPHEADER
2 DATA SUMGRP LISTSUPPLY dic documentation Daňové identifikační čislo ic documentation IČ partnera documentation Hlavička souhrnné faktury element GRPBILL/GRPHEADER/DATA partner documentation Čísla partnera grp-account documentation Číslo skupinového účtu documentation Data zákazníka element GRPBILL/GRPHEADER/SUMGRP
3 bill-date xs:date documentation Datum fakturace due-date xs:date documentation Datum splatnosti doc-no documentation Doklad číslo var-symbol documentation Variabilní symbol currency documentation Měna faktury tot-amt-supply documentation Spotřeba dodávka služeb tot-billed documentation Faturováno prepay-billed documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci billedaft-prepay documentation Fakturováno po zohlednění zaáloh acc-bal documentation Stav skupinového účtu round documentation Haléřové vyrovnání total-amt documentation Celkem fakturováno documentation Přehled vyúčtování
4 element GRPBILL/GRPHEADER/LISTSUPPLY DATALIST tot-supply documentation Celková spotřebav kwh tot-billed documentation Celková cena tot-prepay-billed documentation Celková zúčtované zálohy tot-prepay-pay documentation Celkové zaplacené zálohy tot-prepay-new documentation Celkové nově předepsané zálohy documentation Přehled vyúčtování element GRPBILL/GRPHEADER/LISTSUPPLY/DATALIST
5 minocc 1 maxocc unbounded bill-id documentation Číslo daňového dokladu sml-ucet documentation Číslo zákaznického účtu consumption documentation Spotřebav kwh currency documentation Měna přehledu billed documentation Celková cena na podúčtu prepay-billed documentation Zúčtované zálohy prepay-pay documentation Zaplacené zálohy prepay-new documentation Nově předepsané zálohy documentation Jednotlivé položky vyúčtování element GRPBILL/BILL
6 minocc 1 maxocc unbounded HEADER METER SUPPLY NONSUPPLY documentation Blok daňový doklad na podúčtu hlavního účtu element GRPBILL/BILL/HEADER DATA PREMISE SUM VAT bill-id documentation Číslo daňového dokladu ic documentation IC partnera dic documentation Daňové identifikační čislo documentation Hlavička faktury podúčtu element GRPBILL/BILL/HEADER/DATA
7 partner documentation Čísla partnera sml-ucet documentation Číslo zákaznického účtu documentation Data zákazníka element GRPBILL/BILL/HEADER/PREMISE mist-spot documentation Označení místa spotřeby ean documentation EAN místa spotřeby city documentation Město city-part documentation Místní část street documentation Ulice hous-num1 documentation Číslo popisné hous-num2 documentation Číslo orientační premise-type documentation Druh místa spořeby documentation Odběrné místo element GRPBILL/BILL/HEADER/SUM
8 start-period xs:date documentation Začátek období end-period xs:date documentation Konec období bill-date xs:date documentation Datum fakturace due-date xs:date documentation Datum splatnosti var-symbol documentation Variabilní symbol currency documentation Měna faktury tot-amt-supply documentation Spotřeba dodávka služeb tot-billed documentation Faturováno prepay-billed documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci tot-amtnon-supply documentation Neenergetický předpis
9 akon-billed billedaft-prepay acc-bal round total-amt documentation Mimořádné zálohy zúčtované ve fakturaci documentation Fakturováno po zohlednění záloh documentation Stav zákaznického účtu documentation Haléřové vyrovnání documentation Celkem fakturováno documentation Přehled vyúčtování element GRPBILL/BILL/HEADER/VAT DATAVAT bill-id documentation Daňový doklad bill-date xs:date documentation Datum uskutečněného zdanitelného plnění documentation Hlavička DPH element GRPBILL/BILL/HEADER/VAT/DATAVAT minocc 1 maxocc unbounded
10 vat-typ documentation Typ řádku DPH vat-rate documentation Sazba DPH amt-less-vat documentation Základ DPH amt-vat documentation DPH currency documentation Měna DPH documentation Vyúčtování DPH element GRPBILL/BILL/METER DATAMETER tot-consumption documentation Celkem spotřeba v kwh documentation Element elektroměr element GRPBILL/BILL/METER/DATAMETER
11 minocc 1 maxocc unbounded meter documentation Číslo přístroje reading-from xs:date documentation Datum odečtu od reading-to xs:date documentation Datum odečtu do rdg-val-from documentation Počáteční hodnota odečtu rdg-val-to documentation konečná hodnota odečtu consumption documentation Spotřeba v kwh multiplier documentation Násobitel rate documentation Sazba rate-text documentation Text sazby adj-bill-id documentation Reference na původní daňový doklad documentation Data elektroměru element GRPBILL/BILL/SUPPLY
12 DATASUPPLY documentation Element vyúčtovní dodávky element GRPBILL/BILL/SUPPLY/DATASUPPLY minocc 1 maxocc unbounded type-sup documentation Typ služby type-line documentation Typ řádku vyúčtování type-line-txt documentation Popis řádku vyúčtování
13 tarif-typ documentation Typ sazby date-from xs:date documentation Datum od date-to xs:date documentation Datum do no-of-unit documentation Počet jednotek unit documentation Jednotka price-unit documentation Cena za jednotku price documentation Celkem za řádek vyúčtování currency documentation Měna řádku vyúčtování adj-bill-id documentation Reference na původní daňový doklad no-of-phase documentation Počet fází low-lim-fuze documentation Spodní hranice jističe upper-lim-fuze documentation Horní hranice jističe documentation Data vyúčtování element GRPBILL/BILL/NONSUPPLY minocc 0 maxocc 1 DATANONSUPPLY tot-nonconsumption documentation Celkem za vyúčtování neenergetického předpisu by: xs:string documentation Element neenergetická fakturace element GRPBILL/BILL/NONSUPPLY/DATANONSUPPLY
14 minocc 0 maxocc 1 nsp-code documentation Typ neenergetického předpisu nsp-desc documentation Popis neenergetického předpisu nsp-date xs:date documentation Datum zjištění nsp-priceper-unit documentation Cena za jednotku nsp-no-of-unit documentation Počet jednotek nsp-currency documentation Měna nsp-price documentation Celkem za neenergetický předpis nsp-vat-rate documentation Sazba DPH documentation Data neenergetické fakturace XML Schema documentation generated with XMLSpy Schema Editor
FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
ČÁST A variabilní symbol 6180092728 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY řádné vyúčtování evidenční číslo daňového dokladu 6180092728 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaníčkova 1594/1 400 01 Ústí
Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249
E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb
Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:
Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice HORNI NEMCI 90 687 64 HORNI NEMCI Zákazník, Horní Němčí 90, 687 64 Horní Němčí číslo účtu: 163968833/0300, IČ: 46256466 Faktura za elektřinu
FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY
variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem
s datem splatnosti 23.7.2015.
variabilní symbol 7898851075 čísio smlouvy zákaznické číslo 7Í Z140571819 daňový doklad č. 11050200603 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; D1OCZ25458302
Smluvní účet: Číslo smlouvy: CPHSI Jan Novák U Hřiště Oloví ODBĚRATEL / DOMÁCNOST. Jan Novák U Hřiště 88.
Smluvní účet: 20013178 Číslo smlouvy: CPHSI-405340 Tato částka je cenou za distribuci plynu pomocí systému plynovodů (nejedná se tedy o platbu za plyn jako takový). Zahrnuje také poplatek za činnost operátora
SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU
SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU Není daňovým dokladem Strana 1/13 Skupinový účet 3900 2401 Zákazník 3000212015 Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9- U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Společenství pro
OPIS. Přeplatek vyúčtování ve výši 4.596,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka.
ddk 019592951-0005 Lst: 1721 Str: 3442 Dok:557 (DocID: 000070500607-pb0 ZasID: 000070500608-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019592950 PERIODICKÁ FAKTURA
.lik?7. 19300,05 0,00
variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:
Vy daná faktura CSI9P803LR0K DODAVATEL (*) ODBĚRATEL. Doklad 4FO Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
CSI9P803LR0K Vy daná faktura Doklad 4FO-47027 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 47027 ODBĚRATEL Česká školní
variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567
SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2
Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7-370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201 Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390
Řádná faktura za elektřinu
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7-370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201 Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390
Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem -230,15-278,48. Přeplatek 279,00 *) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Zákaznické číslo: 5100019859 a ) Jungmannova 968 664 34 Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim číslo účtu: 22824641/0100, IČ: 00281964 Opravná
Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Sejkorova 2725/24, Brno
- - Zákaznické číslo: 5100209763 a ) Židenice Zákazník,, Židenice, Mimořádná faktura za elektřinu Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:,
Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 22.10.2015.
variabilní symbo! 7898851105 číslo smlouvy zákaznické čísio Z140571819 daňový dokíad č. 1105028155Í CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; DiČ:CZ25458302 Bankovní spojení:
VYÚČTOVÁNÍ ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ
DAŇOVÝ DOKLAD Č. 110001141172 DAŇOVÝ DOKLAD Č. 110001141172 Obchodník RWE Energie, s.r.o. Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10 IČ: 49903209 DIČ: CZ49903209 Zápis v OR: Městský soud v Praze spisová značka C
V odárna. zen / ,00. Provozovatel - společnost
Strana 1 z 6 V odárna zen Provozovatel - společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. ^ Malostranská 143/2, Plzeň 2-Slovany - Doudlevce, 317 68 Plzeň IČ: 25205625, DIČ: CZ25205625 Bankovní spojení: 6503311/0100 Společnost
Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady
Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT
RTP130 ReqType:H ReqExtID: ProcesID:BIPR FE2307 DocExtID: BOID: BONM:PRINTDOC DocType:CZ04B01/SD(6)
OPIS RTP130 ReqType:H ReqExtID:0001167508 ProcesID:BIPR20170723FE2307 DocExtID:0000000008313268 BOID:113000166366 BONM:PRINTDOC DocType:CZ04B01/SD(6) ZakID:0011588164 DocID:113000166366 IA:14\p2-86882333
Smluvní účet: Číslo smlouvy: ODBĚRATEL / DOMÁCNOST. Převodem
Smluvní účet: 10011912 Číslo smlouvy: CEHSQ-111245 Částka za regulované platby a silovou elektřinu je součet Vámi spotřebované elektřiny, regulovaných plateb a stálého platu. Podrobný rozpad této částky
PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY Evidenční číslo daňového dokladu: list 1 / 2 Část A
RTP130 ReqType:H ReqExtID:0000218277 ProcesID:BIPR20161207FE0712 DocExtID:0000000001967288 BOID:114000044178 BONM:PRINTDOC DocType:CZ04B01/SD(6) SAPtyp:billbi- ZakID:0014862957 DocID:114000044178 IA:winpmkkauto2-60686502
Variabilní symbol. Česká školní inspekce. Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Česká republika
Doklad 4FO- 450307 Variabilní symbol L (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 50 2 Praha 5 Česká republika
ODBĚRATEL Česká školní inspekce. Fráni Šrámka Praha 5 Česká republika
CSI8P803K2R1 Vydaná faktura " ' ' " ' - ""'"' " "\ Doklad 4FO-4180119 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 Variabilní symbol 4180119 ODBĚRATEL
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR návod k použití služby elektronické fakturace SKUPINA ČEZ Vážení zákazníci, v tomto dokumentu vám předkládáme návod, jak používat službu Fakturační datový soubor. Jedná se o jednu
Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011
Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina od 1. 3. 2011 NETTING zápočet vzájemných pohledávek a závazků Aplikace nettingu se bude týkat těchto vypořádání: denní platby za odchylky, regulační energii
DAŇOVÝ DOKLAD č ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ za zúčtovací období: Datum vystavení: , Datum dodání:
VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ pro místo spotřeby:, Město NEDOPLATEK (uhraďte prosím) 2 254,63 Kč variabilní symbol: 1234567890 datum splatnosti: 21.11.2017 číslo účtu innogy: 19-887850267 způsob úhrady: bankovní
Řádné vyúčtování spotřeby elektřiny daňový doklad
Dodavatel Nano Green s.r.o. Jindřišská 90/5 0 00 Praha Odběratel RNDr., Ph.D. Jan Hollan Lipová 9 550 60200 Brno část A č. 4N007000057 Vážený zákazníku, dovolte, abychom Vám předložili vyúčtování za spotřebu
VYSTAVENÉ ZÁLOHOVÉ FAKTURY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ V DAŇOVÉ EVIDENCI
VYSTAVENÉ ZÁLOHOVÉ FAKTURY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ V DAŇOVÉ EVIDENCI Na následujících řádcích naleznete dva postupy práce s vystavenými zálohovými fakturami. První z nich (příklad č. 1) použijeme v případě,
Import a export objednávek
Import a export objednávek Slouží k vzájemnému propojejení aplikace s Vaším interním informačním systémem. Import objednávek Za pomoci správce Vašeho interního systému je možné vygenerovat objednávku a
ODBĚRATEL. Česká školní inspekce. Fráni Šrámka Praha 5 Česká republika IC Konstantní symbol Datum vystavení
CSI8P803LDSE Vydaná faktura Doklad 4FO-4170366 Variabilní symbol 4170366 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava IC 71009167 Nejsme
vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).
CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010
70/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
70/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm.
DAŇOVÝ DOKLAD č ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ za zúčtovací období: Datum vystavení: Datum dodání:
Uživatelské jméno v innogy24: nevyužíváte VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ pro místo spotřeby:, Město PŘEPLATEK 19 468,47 Kč Přeplatek ve výši 19 468,47 Kč Vám bude zaslán pod VS 1234657890 na Váš účet číslo 12-1234567890/1234
VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb.,
Mimořádná faktura za zemní plyn
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7-370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201 Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390
#WC142635#203# # /0100 Komerční banka, a.s.
#WC142635#203#-898880993# Rozpis plateb Datum vystavení Druh dodávky Forma úhrady 12.03.2018 Zemní plyn SIPO (inkasní příkaz) Číslo účtu Bankovní spojení 107-3954680207/0100 Komerční banka, a.s. Zákaznické
ODBĚRATEL. Česká školní inspekce. Fráni Šrámka Praha 5 Česká republika
CSI0P083KGAO Vydaná faktura Doklad 4FO-4170978 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 4170978 ODBĚRATEL Česká
INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík
Mefisto - ka ULGAT/L0015 přednáška č.4 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 25. března 2010 Mefisto - ka Obsah
ODBĚRATEL. Česká školní inspekce. Fráni Šrámka Praha 5 Česká republika IC
CSI0P003LDRJ Vydaná faktura Doklad 4FO-4170361 Variabilní symbol 4 1 7 0 3 6 1 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava IC 71009167
NÁLEŽITOSTI typu zpráv 381 pro tzv. reklamační případy
INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S ALZA.CZ TYP ZPRÁVY 381 OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY K REKLAMAČNÍM PŘÍPADŮM Tento dokument obsahuje informace o požadované struktuře a obsahu zasílaných
Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX
Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném
Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující).
Import objednávek Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Zároveň můžete pomocí této funkce nahrát Váš připravený seznam zboží do nákupního košíku jako
VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb.
IV. VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
V Z O R Daňového dokladu
Faktura - Daňový doklad Číslo : 5266035000 Prodávající (dodavatel) : Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1 IČO: 03669564 DIČ: CZ03669564 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
Konstantní symbol: 0308 Datum vystavení dokladu:
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Číslo faktury: 2013020875 LAS kód: 5.13168.10.10.102602 Zúčtovací období: 1.9.2013-30.9.2013 Dodavatel: Odběratel: Moraviatel a.s. Jarnot Antonín Havlíčkova 2959/7 Lípová 593 796
Obecné náležitosti všech účetních dokladů
INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S ALZA.CZ Obecné náležitosti všech účetních dokladů Daňový doklad v EDI musí obsahovat stejné náležitosti z hlediska Zákona o účetnictví a Zákona
Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ
ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH
NÁLEŽITOSTI typu zpráv 83
INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S ALZA.CZ TYP ZPRÁVY 83 - CENOVÝ DOBROPIS ZA ZPĚTNÉ RABATY A OCHRANY SKLADU A OPRAVY CEN SNÍŽENÍM Tento dokument obsahuje informace o požadované
1) Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny
1) Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny Faktura - daňový doklad /doklad o prodeji č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN
IČ: 276 43 191 www.forumliberec.cz/lds Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN Č. smlouvy: číslo uzavřená mezi: Provozovatel
Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML
Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML SBERBANK CZ 26.10.2016 Obsah 1. Úvod... 3 2. Struktura XML... 3 3. Popis XML... 4 Hlavička... 5 Platební příkaz... 5 2 1. Úvod Dokument obsahuje popis a
ODBĚRATEL. ( Česká republika IC
CSI0P803KH62 Vydaná faktura Doklad 4FO-4170867 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava IČ 71009167 Nejsme plátci DPH!!! Typ Zřizovatel
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO
Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha
Celkem k úhradě. Faktura ,00 Kč. Příjemce: Ctirad Koryčanský Malá strana Studénka
Strana 1 / 5 Faktura Daňový doklad č.: 7710220903 Dodavatel: O2 Family, s.r.o. (Poskytovatel) Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4, Michle IČ: 24215554 DIČ: CZ24215554 Zapsaná v OR: MS v Praze, C.189426
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST
210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle
Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ
Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých
ČÁST PRVNÍ Obecná část
210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický
Představujeme Vám. nový fakturační systém FedEx
Představujeme Vám nový fakturační systém FedEx Vítáme Vás v nové FedEx fakturaci. Pro zjednodušení jsme pro vás vytvořili nové typy faktur s volitelnými formáty tak, aby vyhovovaly vašim obchodním potřebám.
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
Faktura - daňový doklad
Faktura - daňový doklad 97106465 Dodavatel: Patio Europe s.r.o. Zálešná I/1381 760 01 Zlín Česká republika IČ: DIČ: Tel.: Fax: Mobil: 26933756 CZ26933756 +420-841111116 +420-577011940 e-mail: info@obchodnet.cz
Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46
O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0648893213 Zúčtovací období: 01.06.2015-30.06.2015 Referenční
Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009
Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění
JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI
JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich
ODBĚRATEL Česká školní inspekce. Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Česká republika
Vydaná faktura Doklad 4F0-45067 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 45067 ODBĚRATEL Česká školní inspekce
ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.
Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011
Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B
Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné
Hobšovice 78, Hobšovice 273 21 Hobšovice CZ. Pejšova 43, Zlonice 273 71 Zlonice CZ. Dřínov, Dřínov 273 71 Dřínov CZ
ddk 013987066-0001 Lst: 2024 Str: 4048 Dok:750 (DocID: 000045716515-pb0 ZasID: 000045716516-arcd1 zak: 0013879326)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01398706 KONTROLA SMLUVNÍCH
Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z řádné následné opravné Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne
Mám přeplatek nebo nedoplatek? Kolik za zúčtované období platím? Kam a kdy mám poslat peníze? app version: 3.0.067
cross B app version: 3.0.067 Vaše Vodafone Vyúčtování Daňový doklad číslo 379305291 Datum vystavení daňového dokladu 10.12.2014 Dodavatel Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 100 00 Praha 10 IČ:
ODBĚRATEL. IČ , ' i, " : ' ' ' " ' ' Datum splatnosti Způsob úhrady
CSI8P883KW7Z Vydaná faktura Doklad 4FO-4170723 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava IČ 71009167 Nejsme plátci DPH II! Typ Zřizovatel
Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: Souborné práce
Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM
SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele
SMLOUVA. Sídlo odběratele: ulice: čp: Dodací pošta: Litoměřice. Odběrné místo: Rohatce č.p.
SMLOUVA Evid.č.: čp. /Rohatce O službě odvádění odpadních vod, uzavřena podle zákona a vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu včetně souvisejících prováděcích předpisů Provozovatel a vlastník kanalizace:
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
Faktura. Kód odběratele: Počet telefonních čísel: 6 Faktura za telefonní čísla: / / / / /
Strana 1 / 7 Faktura Daňový doklad č.: 7710481139 Dodavatel: O2 Family, s.r.o. (Poskytovatel) Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4, Michle IČ: 24215554 DIČ: CZ24215554 Zapsaná v OR: MS v Praze, C.189426
POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ PŘÍLOHA Č. 9 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE
POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH Výzva č. 21 a 22/v1 17. prosince 2010 Podkladem pro správné vyplnění soupisky je účetnictví příjemce. Zařazení účetních dokladů do kapitol rozpočtu v rámci soupisky musí
PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE. Krok za krokem pro změnu dodavatele
PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE Krok za krokem pro změnu dodavatele 2 PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE 1 Vítejte ve světě elektrické energie od RWE! 2 Co vše vyřídí RWE? 3 Co se změní přechodem k RWE?
Programová dokumentace HELIOS Red
Import faktur z fakturace (WIN verze) platí pro verze od: 9.15 (Leden 2015) Import Vydané f. z fakturace (WIN verze) Soubor VYDFAK.??? obsahuje hlavičky vydaných faktur a umožňuje jejich import do knihy
Řádné vyúčtování spotřeby elektřiny daňový doklad
fakt u rač ní a do r u č o vac í a d res a Nano E nergie s T rade s. r. o., J indřiš sk á 5, 0 00 Pr aha, s ídlo s pole č no st i Nano En ergie s T rade s. r.o., Hla v n í 30, 250 68 Ře ž Dodavatel Nano
Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.
Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1
Vaše Vodafone Vyúčtování daňový doklad
Daňový doklad číslo Číslo peněženky Datum vystavení Vaše Vodafone Dodavatel Odběratel Příjemce Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19
Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
Vysvětlivky k sestavě "Vyúčtování (A4)"
Vysvětlivky k sestavě "Vyúčtování (A4)" Tabulka "Výsledek vyúčtování" Přehled výsledku vyúčtování všech služeb uživatele. Služba Název vyúčtované služby. Náklad Kč Náklad v Kč, připadající na uživatele
V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu.
O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0631413079 Zúčtovací období: 01.01.2015-31.01.2015 Referenční
I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky
Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)
Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice na období od do
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
Naučte se číst VAŠI FAKTURU
Naučte se číst VAŠI FAKTURU Terra Group Investment a.s. OBSAH: Úvod..4 Začneme u hlavičky faktury.. 6 Máte přehled o Vašem přehledu?.. 7 Jak se orientovat v záloze?...9 Samotné placení......10 To nejdůležitější
POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce
POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ v2 8. června 2015 Podkladem pro správné vyplnění soupisky je účetnictví příjemce. Zařazení účetních dokladů do kapitol rozpočtu v rámci soupisky musí odpovídat
Skvrňanská 1543/38, Plzeň 301 00 Jižní Předměstí CZ. Skvrňanská 1543/38, Plzeň 301 00 Jižní Předměstí CZ
ddk 026815661-0002 Lst: 1804 Str: 3608 Dok:648 (DocID: 000101461969-pb0 ZasID: 000101461970-arcd1 zak: 0014452915)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 02681566 KONTROLA SMLUVNÍCH
Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice
datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.