Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

Transkript

1 Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z řádné následné opravné Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne otisk podacího razítka finančního úřadu jednací výzvy Rychlá odpověď na výzvu KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle 0c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) Právnická osoba: Název právnické osoby g) ID datové schránky za období: měsíc čtvrtletí rok od Fyzická osoba: Příjmení Jméno Titul Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle 3 odst. daňového řádu: a) obec b) PSČ c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné / orientační e) stát Údaje o podepisující osobě: h) Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby Kód podepisující osoby: do f) telefon PROHLAŠUJI, ŽE všechny mnou UvEDEné ÚDAJE v ODDÍLECH A, B, C tohoto HLÁŠENÍ JSOU PRAvDIvé A ÚPLné A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.) Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu Datum Otisk razítka Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu Kontaktní osoba Telefon

2 A.. - Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle 92a DIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu DUZP Základ daně Kód předmětu plnění

3 A Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle 08 odst. písm. b) a c) ( 24, 25) Identifikace dodavatele (VAT ID) Ev. číslo daňového dokladu DPPD** Základ daně Daň Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň Základ daně/daň - základní sazba daně, 2 - první snížená sazba daně, 3 - druhá snížená sazba daně ** Datum povinnosti přiznat daň dle 24 nebo 25 ZDPH

4 A Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle 0c odst. písm. c) bod 2 Identifikace odběratele (DIČ/VAT ID) Odběratel bez DIČ/VAT ID Datum Jméno, příjmení / obchodní jméno narození Místo pobytu / Sídlo Ev. číslo daňového dokladu DUP Hodnota osvoboz. plnění

5 A Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 08 odst. písm. a) s hodnotou nad 0.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle 44bez ohledu na limit DIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu DPPD* Základ daně Daň Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň Kód režimu plnění 44 ZDPH 2 Základ daně/daň * - základní sazba daně, 2 - první snížená sazba daně, 3 - druhá snížená sazba daně * Datum povinnosti přiznat daň dle 2 ZDPH

6 B. ODDÍL - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku B.. - Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle 92a DIČ dodavatele Ev. číslo daňového dokladu DUZP Základ daně Daň Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň Kód předmětu plnění

7 B. ODDÍL - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku B Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle 73 odst. písm. a) s hodnotou nad 0.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle 44 bez ohledu na limit DIČ dodavatele Ev. číslo daňového dokladu DPPD* Základ daně Daň Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň Použitý poměr 44 ZDPH Základ daně/daň - základní sazba daně, 2 - první snížená sazba daně, 3 - druhá snížená sazba daně * * Datum povinnosti přiznat daň dle 2 ZDPH

8 A Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 08 odst. písm. a) s hodnotou do 0.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad Základ daně Daň Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň B. ODDÍL - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku B Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle 73 odst. písm.a) s hodnotou do 0.000,- Kč včetně daně Základ daně Daň Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň C. ODDÍL - Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40 B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH 4 B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 25 A. celkem základy daně 0 B. celkem základy daně u základní sazby DPH B. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH A.2 celkem základy daně Základ daně