Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-07-04 Typ služby RPTK Název projektu Cíl projektu Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Provozovat kvalitní službu terapeutické komunity za přiměřenou cenu. Jde o plné zapojení možností terapeutického potenciálu dlouhodobého skupinového procesu a skupinových vztahů. Kočným cílem je úspěch klientů v podmínkách dalšího života v abstinci a ve změně rizikového chování. Projekt realizován od 2/1996 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 2/1996 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře C, B Dačice Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Bc. Ladislav Holub vedoucí TK Telefon +420777443585 E-mail komunita@podaruce.cz CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby RPTK Číslo certifikátu 277/2012 Datum udělení certifikátu 25.10.2012 Platnost do (měsíc/rok) Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby 7/2016 terapeutické komunity, č. 8989510 Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti 30.09.2014

B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Adresa terapeutické komunity (TK): TK Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice. Vlastníkem budov a cca 15 ha pozemků (lesy, pole, louky) je Společnost Podané ruce, o.p.s. se sídlem Vídeňská225/3, Brno. Jedná se o budovu bývalého mlýna na břehu řeky Dyje. Nachází se 2 km od Dačic a je dostupná vlakem i autobusem. Zastavěná plocha je 700 m². Z toho obytná část 250 m² a užitná plocha 400 m². Obytná část má 2 patra a je po rekonstrukci, která byla ukončena v roce 1998. Součástí vybavení jsou sprchy, WC, teplá voda, ústřední topení na dřevo, kotelna, 1 jednolůžkový, 4 dvojlůžkové, 2 třílůžkové ubytovací pokoje, pokoj pro hosty, kuchyň, prádelna, jídelna, terapeutická místnost, společenská místnost, posilovna, 2 kanceláře (PC, telefon, fax, intert) a garáž pro hospodářské stroje. V areálu je venkovní sportovní hřiště. Hospodářské budovy tvoří dílna a stáj. V půdní vestavbě je keramická dílna. Stáj je určena pro ustájení koní a prasat. V areálu TK je také studna a čistička odpadních vod s kapacitou pro 25 osob. (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Klíčovým cílem projektu je poskytování služby typu terapeutické komunity pro drogově závislé s optimálním využitím známých terapeutických faktorů TK, na vysoké odborné úrovni a s důrazem na vytváření hlubokých léčebných vztahů, s náklady, které službu udrží dostupnou pro klienty a trvale konkurenceschopnou. Základním cílem léčby v komunitě je podpořit klienta v rozhodnutí žít v trvalé abstinci a připravit ho k běžnému životu tak, aby v něm obstál bez zatěžování sociálního systému a zároveň mu přinášel uspokojení. Cílem komplexní péče je kompenzovat poškození ve zdravotní i sociální oblasti, podpořit celkový rozvoj osobnosti klienta. Zaměřujeme se na vývoj osobnosti (emoční složky, repertoáru chování), na rozvoj kompetencí přežít a být profesně zajištěn, duchovní růst osobnosti, etiku a společenské hodnoty. Dále podporujeme klienta v obnovení zdravých sociálních vazeb, orientaci ve společnosti a zlepšení jeho zdravotní situace. Naším základním cílem je tedy prospěch klienta, který se snažíme zajistit pomocí kvalitních služeb založených na moderních adiktologických poznatcích, stejně jako na osvědčených postupech oborů psychiatrie, psychoterapie, sociální práce a sociální pedagogiky. Naším specifickým cílem pro příští rok je více se zaměřit na práci s klienty III. fáze, na jejich zdárném odpoutání se od skupiny a lepší přípravu na budoucí uplatnění. Dílčí cíle TK Pocestný Mlýn Zlepšení sociálně-právní situace klienta Obnovení kontaktu s rodinou Posílení komunikačních dovedností klienta Zlepšení zdravotní situace klienta Obnovení hygienických návyků klienta Získání dovednosti hospodařit s penězi Získání schopnosti organizovat si denní režim Pojmenování a zbavení se rizikového chování klienta Aktivace pozitivních zájmů klienta Posílení vědomí zodpovědnosti klienta za sebe i své okolí Posílení sebekontroly a sebepřijetí klienta Nalezení nového životního stylu

Změna životních hodnot klienta, včetně změny image Zbavení se závislého chování Zajištění bezpečného výstupu klienta z TK Příprava klienta na úspěšné uplatnění na trhu práce Specifické cíle pro rok 2015: Udržet nastavenou efektivitu a kvalitu poskytované služby. Udržet současnou stabilitu týmu a více tým vzdělávat dle potřeb. V průběhu roku 2015 pokračovat v restrukturalizace programu, zdárně uzavřít projekt JOB, jehož cílem je zlepšení pracovních návyků a dovedností, osvojení si základů podnikání, vč. základní orientace v pracovně-právní oblasti a další legislativě. Protože se tento vrámci našeho programu osvědčil, chce zvážit možnosti jeho pokračování, případně některé jeho prvky stabilně zabudovat do programu TK. Ukončení projektu sebou přise další změny v v personální oblasti. Naším cílem bude udržet stabilní, efektivně fungující tým. Cílem pro rok 2015 je také zvýšit péči o tým především v oblasti vzdělávání a supervizí a tím dále podpořit jeho kvalitu. Realizovat zátěžové akce s klienty. V roce 2015 bychom rádi realizovali putování zimními Jeseníky, splavování řeky Lužnice, cyklo-putování v Jižních Čechách, putování českou Kanadou, tradiční Kulturfest, kulturně poznávací zájezd do Prahy a účastnili se Olympiády Terapeutických komunit. Se všemi těmito aktivitami máme velmi pozitivní zkušenost a patří už mezi tradiční body našeho programu. Realizovat každoroční setkání absolventů. Účastnit se aktivně kulturně-společenských akcí a i jinak se zapojovat do společenského života v regionu (např. D duševního zdraví v Dačicích), tím prezentovat službu v místě působiště a dále budovat pozitivní náhled místních občanů na ní. Pokračovat v rekonstrukcích budovy TK, připravit podmínky na zřízení adiktologické ambulance a odpoutávacího bytu pro III.fáze v areálu naší TK. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Služba je určena pro dospělé osoby s diagnózou závislosti na alkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Převážně se jedná o muže a ženy s víceletou drogovou kariérou, s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty. Zhruba pětina klientů má hepatitidu typu C. Stále přibývá klientů s tzv. kombinovanými závislostmi, kdy se kromě primární drogy (pervitin, heroin) objevuje alkohol, gamblig THC apod.

Služba je využívána klienty z celé České republiky, přednostně jsou přijímáni klienti z Brna, z Jihomoravského a Jihočeského kraje. Kapacita zařízení je 15 míst, 4 z nich jsou trvale rezervována pro ženy. Průměrně využije naší službu 45 klientů ročně. Považujeme za důležité, aby se klient/-ka před nástupem do TK sám/a angažoval/-a a splnil/-a určitá kritéria, která jsou jednak známkou jeho/její osobní motivace a jednak alespoň částečnou zárukou úspěšného absolvování programu. Uchazeč je požádán o zaslání 4 stránkového životopisu psaného vlastní rukou, žádosti o přijetí, vyplněného před-vstupního dotazníku, případně o zprávu odborníka, se kterým je uchazeč v pravidelném kontaktu (pracovník KC apod.). Podmínkou nástupu každého klienta/-ky je absolvování pobytu na detoxikační jednotce. Doba délky pobytu je 10 až 14 dní. V případě relapsu je možné, aby tým vyžadoval po uchazeči/-ce opakované absolvování detoxikace, abo základní vyšetření, kde lékař garantuje, že uchazeč/-ka je zdravotně v pořádku a hrozí rizika vážných abstinčních stavů. V průběhu detoxikace je uchazeč zbaven akutních fyzických projevů abstinčních příznaků a je mu provedeno celkové zdravotní a psychiatrické vyšetření (laboratorní odběry, vyšetření na HIV a virové hepatitidy). Jako kontraindikace k léčbě v TK je vnímána žádost o léčbu partrského páru, léčba osob s psychotickými omocněními a jinými duševními poruchami momentálně vyžadující intenzivní farmakoterapii, léčba osob s infekčními chorobami v akutním stadiu a parazitárními chorobami, osob mladších 18-ti let a osob intoxikovaných jakoukoli omamnou látkou. Zájemce o léčbu lze odmítnout z kapacitních důvodů. V takovém případě se zájemci sdělí jbližší možný termím nástupu a je seznámen s podobnými typy zařízení. Naši službu využívají klienti z celé České republiky, přednostně jsou však přijímáni klienti z Brna, JMK a JČK a to vzhledem k závazkům k těmto donorům c) Popis plánovaných aktivit projektu Služba poskytuje a plánuje dále poskytovat ubytování, stravování, zabývá se sociálně terapeutickou činností, podporuje klienty v navázání kontaktu se společenským prostředím a uplatněním jejich práv. Klient službu využívá cca.12 měsíců, v případě potřeby lze dobu pobytu prodloužit formou individuálního léčebného plánu. Komunitní setkávání (denně po dobu léčby) Komunitní setkávání slouží především k reflektování událostí, které se v komunitě odehrávají a k řešení organizačních a programových skutečností. Komunitní setkávání jsou svým charakterem pravidelné společenské události, ve kterých se klienti/klientky učí komunikovat před větší skupinou lidí, vyjadřovat svůj názor, být pozorný k názorům a prožívání druhých, reflektovat minulé události, plánovat další činnost, řídit ostatní apod. Při komunitním setkání se všichni členové komunity (klienti/klientky, členové týmu, případně hosté) mohou svobodně vyjadřovat k projednávaným oblastem a vyjadřovat svoje názory.

Skupinová práce (5x týdně po dobu léčby) V TK Podcestný Mlýn využíváme převážně tyto metody skupinové práce: dramaterapie, arteterapie, skupinová psychoterapie (životopisná, interakční, dynamická, tématická, gender), skupina prevence relapsu, skupina zaměřená na hodnoty, samořídící skupina vedená klienty/-kami. Individuální spolupráce klíčového pracovníka/ce s klientem/-kou (1x týdně po dobu léčby) Klíčový pracovník klienta provází po celou dobu léčby. Klient má jeden garanční rozhovor týdně. Garanční rozhovor má standardní délku 45 min. Individuální spolupráce klíčového pracovníka s klientem je zaměřená převážně na motivační prvky léčby, práci s deníkem, zpracování přijatelného a reálného plánu pro klientovo/-čino dosahování cílů, včetně plánu na klientův/čin postup po ukončení pobytu. Základem spolupráce je práce s individuálním léčebným plám. Jeho zpřesňování a nacházení cest jak ho naplnit. Individuální plánování v TK (1x měsíčně po dobu léčby) Každý klient/ka si před vlastním vstupem do komunity definuje dlouhodobé cíle (cíl léčby), které by rád naplnil v průběhu trvání pobytu. Tyto cíle pojmenovává hledá dále během nulté fáze, společně se svým klíčovým pracovníkem na pravidelných garančních setkáních a prezentuje skupině při vstupu do 1. fáze. Po definování cílů léčby spolupracuje klient s klíčovým pracovníkem na vypracování individuálního léčebného plánu pro jednotlivé fáze léčby. Tento plán zahrnuje oblast sociální (kontakt s úřady, rodinou, adaptace ), fyzickou (vzhled, fyzická kondice ) a také psychickou (sebevědomí, vlastní závislost, sebekontrola ). Tento konkrétnější plán na jednotlivé fáze pobytu je prezentován klientem na přestupech do vyšších fází, spolu s hodnocením naplnění plánu fází předešlých. Komunita u této prezentace klade klientovi doplňující otázky, případně doporučuje úpravy plánu. Individuální plánování je tedy v TK součástí jak individuální práce s klientem, tak vstupuje do skupinových procesů. Individuální plán na jednotlivé fáze ní měnný. Povinností klíčového pracovníka je revidovat s klientem individuální plán minimálně 1x měsíčně. 1x měsíčně také klient zhodnotí, jak se mu daří naplňovat plán, prezentuje hodnocení před celou skupinou na pravidelné velké zhodnocovaní komunitě. Plány na jednotlivé fáze jsou součástí dokumentace klienta. Součástí individuálního plánování v TK je i vypracovávání plánů výjezdů a víkendových návštěv domů.

Před koncem pobytu si klient/ka se svým klíčovým pracovníkem velmi podrobně plánuje program na první den a jbližší týden po odchodu z TK. Rámcově si definuje také další následné cíle. Jde hlavně o sociální cíle (zaměstnání, studium, kontakt s úřady...) a také o modelování následné péče Ergo-terapie - pracovní blok (5x týdně po dobu léčby) Součástí programu komunity je i pracovní terapie realizovaná formou pracovních bloků. Cílem ergo-terapie je nácvik pracovních dovedností klientůa učení se smysluplnému strukturování d. Budeme nadále pokračovat v realizaci projektu JOB, který se v našich podmínkách velmi dobře osvědčil. V jeho průběhu se klienti upevňují pracovní návyky, osvojují si základy podnikání a získají základní orientaci v pracovně-právních předpisech. Zátěžové a zážitkové akce (3x ročně 4-5 denní výlet + víkendové akce dle možností TK) Zážitkové aktivity jsou spojeny zejména s výjezdem skupiny mimo komunitu, kde je obvykle k dispozici větší časový prostor a podmínky k tomu, aby se klienti/ky seznámili s činnostmi, ke kterým se často v běžném životě dostu. Výjezdy mohou mít tedy formu putování s batohem na zádech, mohou být zaměřeny na poznávací činnost bo mohou mít zátěžový charakter například v podobě dlouhého pochodu či fyzicky namáhavé činnosti. Zážitek by měl být pro klienty/ky atraktivní a měl by umožnit překonávání sama sebe - svoji lenost, strach, únavu atd. Tyto aktivity posilují interakce ve skupině a lze z nich vytěžit terapeutický potenciál k práci s klienty. Patří k alternativním aktivitám, které mají za cíl dát klientovi/kám schopnost prožít silný zážitek bez užití drogy. Spolupráce s rodinou klienta (Dle ochoty rodiny spolupracovat, max. 1 za 14 dnů po dobu léčby) V práci s rodinnými příslušníky se snažíme najít nový úhel pohledu na komunikaci v rodině, který by navodil možnost změny. Spolupráce s rodinou, s níž klienti/ky přicházejí, se jeví jako zbytná součást pobytové péče a terapie závislých klientů. Naším záměrem je směřovat rodiče k uvědomění si vžitých komunikačních vzorců v rodině, které mohou u dítěte spustit užití drogy. Snažíme se společně hledat řešení problémů klientů/ek, pomoci zmírnit stres, kterým procházejí, a posilovat aktivní spolupráci s námi. Motivujeme rodiče ke snaze svému dítěti (případně partrovi či sourozenci) pomoci. Cílem může být dosažení přijatelného kompromisu či dohody, týkající se vzájemného soužití po návratu zpět domů, a prosazení přiměřených pravidel společného života do doby, ž bude klient schopen skutečného osamostatnění se. Rodiče jsou vedeni k náhledu, jak je potřebné posilovat sebevědomí drogou ohroženého člena rodiny, jak přizpůsobit svá očekávání realitě, jak organizovat společný volný čas, případně kde hledat kontakty a pomoc. Důležitou součástí spolupráce je vytváření vhodných rodinných pravidel, aby drogou ohrožený člen rodiny mohl předvídat, jaké důsledky bude mít případně jejich porušování a jeho přijatelné chování. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.)

Služba je poskytována přetržitě. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Ve dch 22. - 24.11.2011 proběhlo v TK Podcestný Mlýn šetření INSPEKCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Terapeutická komunita Podcestný Mlýn plní standardy kvality sociálních služeb v kategorii výborně (na hladině 98,6 % získaných bodů). D 25.10.2012 byl našemu zařízení přiznán Certifikát o odborné způsobilosti RVKPP s dobou platnosti do 16.července 2016. Začátkem roku 2013 byl v naší komunitě spuštěn projekt JOB financovaný z fondů EU. V jeho průběhu si klienti upevňují pracovní návyky, osvojují si základy podnikání a získají základní orientaci v pracovně-právních předpisech. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Na rok 2015 žádáme RVKPP o 2 360 000 Kč což je dotace ve stejné výši jako loňský rok. Mírné meziroční navýšení nákladů způsobené vyššími cenami benzinu, zdražením dopravného a cestovného klientů na výjezdy a zátěžového akce a navýšení cen potravin se pokusíme vykrýt z vlastních zdrojů. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby SP, RPTK, ADP Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k 30.6. běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Kapacita 15.00 15.00 15.00 15.00 programu 1) Počet klientů 32.00 21.00 40.00 40.00 Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Poznámka/komentář Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 4500.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem(kč) 1 RVKPP 2 360 000622 700 1 737 300 2 360 000 1 801 000 2 MPSV 1 450 000426 600 1 023 400 1 400 000 983 000 3 Úřady práce 0 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 0 5 MZ 0 0 0 0 0 6 MV 0 0 0 0 0 7 MS 0 0 0 0 0 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 0 10STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 3 810 0001 049 300 2 760 700 3 760 000 2 784 000 11Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 1 050 000295 700 754 300 1 100 000 820 000 12Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 13Města, obce a městské části 670 000 180 000 490 000 670 000 520 000 14ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 1 720 000475 700 1 244 300 1 770 000 1 340 000 15Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 0 0 0 0 85 315 16Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 17Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA)0 0 0 0 0 18Zahraniční nadace 0 0 0 0 0 19ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 85 315 20Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 0 21Nadace tuzemské 0 0 0 0 0 22Sbírky 0 0 0 0 0 23Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 8 694 24Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 25Příjmy od klientů 560 000 188 300 371 700 523 000 524 012 26Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 271 135 27OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 560 000 188 300 371 700 523 000 803 841 28CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 6 090 0001 713 300 4 376 700 6 053 000 5 013 156 % spoluúčast RVKPP 38.75 % spoluúčast státních zdrojů 62.56

část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na rok (Kč) Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) 1.1 Materiálové náklady celkem 726 500 321 400 759 200 288 300 z toho: potraviny 320 000 200 000 340 000 150 000 Základní potraviny - pečivo, mouka, koření, čaje, mléko, máslo, sýry, maso, zelenina, ovoce aj. zdravotnický materiál 20 000 10 000 21 000 10 000 drogové testy, obvazový materiál, léky, desinfekce, náplasti aj. hygienický materiál 0 0 0 0 kancelářské potřeby 19 100 5 500 26 600 9 000 papíry pro tisk a kopírování, tory a cartrige, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, pořadače, lepidla, svorky do sešívačky aj. drobné potřeby,poměrná část nákladů DDHM* 81 400 19 400 86 600 28 800 el.sporák, pračka.,vysavač,kamna na tuhá paliva a jiné DDHM dle akt. potřeb projektu, poměrná část nákladů pohonné hmoty 44 500 14 300 50 100 17 400 pohoné hmoty:auta, sekačky, křovinořez, mot.pila, poměrná část nákladů ostatní materiálové náklady 241 500 72 200 234 900 73 100 drogerie a úklidové prostředky (papírové ručníky, toaletní papír, čistící prostředky, mýdlo, prášek na praní,aj.)materiál různý odborná literatura, ochranné pomůcky, mat. na sociálně-terapeutické činnostiv rámci léčebné terapie, potřeby pro zvířata, krmení pro zvířata, materiál na opravy a údržbu a jiné dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem 929 800 298 700 946 000 334 400 1.2.1 Ergie 246 400 65 000 242 500 100 300 z toho: elektřina 124 000 40 000 124 000 49 000 náklady na el.ergii dle 2014, poměrná část nákladů plyn 0 0 8 000 4 000 poměrná část nákladů vodné, stočné 1 000 1 000 4 000 1 000 poměrná část nákladů jiné - konkretizujte 121 400 24 000 106 500 46 300 náklady na páru, palivové dříví,poměrná část nákladů 1.2.2 Opravy a udržování 170 600 54 100 217 400 53 700 z toho: opravy a udržování budov 140 000 40 000 200 000 50 000 oprava fasády,nátěry oken, vnitřní malby a nátěry,oprava okapů a jiné dle akt. potřeb projektu, poměrná část nákladů opravy a udržování aut 5 000 2 000 5 000 1 000 servisní prohlídky, výměna provozních kapalin u auta, běžné opravy a jiné dle akt. potřeb projektu, poměrná část nákladů ostatní konkretizujte 25 600 12 100 12 400 2 700 opravy praček, ledniček, motorové pily, vyžínače, štípačky, další zařízení TK dle aktuálních potřeb,poměrná část nákladů 1.2.3 Cestovné 82 100 32 700 85 000 38 000 z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců 42 100 12 700 45 000 18 000 cestovné: konference, stáže, výcviky, zátěžové akce, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu poměrná část nákladů tuzemské cestovné klientů 40 000 20 000 40 000 20 000 Přepravné klientů na sociální a zdravotní (HEP poradny) výjezdy, společné akce jako Kulturfest v TK Magdaléna, cesty k lékaři, zátěžové akce Jeseníky, Česká Kanada, sjíždění Lužnice. aj. dle potřeb projektu zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 430 700 146 900 401 100 142 400

z toho: telefony 49 500 18 600 48 300 18 000 telefonní poplatky včetně intertu, poměrná část nákladů poštovné 13 100 7 200 13 300 4 700 celkové náklady na poštovné dle 2014, poměrná část nákladů intert 0 0 0 0 je součástí telefonu nájemné 22 100 7 900 24 100 7 300 náklady dle 2014, pronájem pozemku na produkci sena pro hospodářská zvířata, poměrná část nákladů pojištění 31 900 0 18 300 leasing 0 0 0 0 právní služby 16 100 3 300 10 800 4 000 právní poradenství,poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby 8 000 3 300 5 000 3 300 ekonomické a účetní služby,poměrná část nákladů účetní audit 8 000 0 5 000 školení a vzdělávání 45 300 22 000 55 000 21 100 poměrná část celkových nákladů na vzdělávání, stáže, kurzy, výcviky, konference dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí podle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů supervize 40 000 20 000 40 000 16 000 náklady na realizaci supervize( týmová, individuální, manažérská), poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení zátěžové pobyty 50 000 20 000 50 000 20 000 ubytování klientů při zátěžových akcích, sjíždění řeky, hory, puťák, kola, pronájem lodí, vstupné apod. DDNM* 0 0 0 0 jiné ostatní služby konkretizujte 146 700 44 600 131 300 48 000 odvoz a likvidace odpadu, tisky graf.práce, korektury, IT, MS Windows, MS Office, multilicence, upgrade antiviru, webové služby, služby ostatní apod. dle potřeb projektu, poměrná část nákladů 1.3 Jiné provozní náklady celkem 6 400 400 8 100 0 z toho: daně a poplatky 4 000 0 5 300 certifikace 0 0 0 členské poplatky/příspěvky 0 0 0 2 400 400 2 800 0 bankovní poplatky 0 0 0 0 1. Provozní náklady celkem 1 662 700 620 500 1 713 300 622 700 2.1 Mzdové náklady 3 316 500 1 318 172 3 306 496 1 316 493 z toho: hrubé mzdy 3 111 076 1 215 472 3 100 752.00 1 218 493 rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ 8 604 8 600 8 604.00 4 000 rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení OON na DPP 196 820 94 100 197 140.00 94 000 rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady 0 0 0 2.2 Odvody sociální a zdravotní 1 060 691 416 184 1 057 181 415 648 pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti 13 109.00 5 144.00 13 023.00 5 159.00 zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem 4 390 300 1 739 500 4 376 700 1 737 300 CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 6 053 000 2 360 000 6 090 000 2 360 000

část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe MUDr.Jiří Dolák odborný ředitel 0.10 Mgr.Tomáš Přikryl vedoucí oddělení 0.15 Bc.Ladislav Holub vedoucí centra, adiktolog 1.00 Bc.Dan Karásek terapeut 1.00 Bc.Aexandr Tikovský adiktolog 1.00 Mgr.Iva Balatá terapeut 1.00 Ing.,Bc.Bašný Milan terapeut 1.00 Dohnalová Denisa, DiS. terapeut 1.00 Mgr.Havlíčková Martina psycholog, terapeut 1.00 Butulová Lenka správce 1.00 Bc.Sobihardová Martina terapeut 1.00 Pavel Novák ředitel 0.09 ekonomicko-správní oddělení ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom administrativní pracovníci, PR, účetní 0.27 0.97 VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VOŠ Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel 19.00 18.00 29.00 15.00 32.00 7.00 7.00 19.00 12.00 11.00 SŠ (maturita) VŠ (Bc.) 17.00 24.00 18.00 19.00 SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za měsíc v organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Počet měsíců Celková mzda v Požadavek organizaci dotace na mzdu (včetně příplatků) od RVKPP na rok pro rok (Kč) (bez odvodů) (Kč) 5 053 12 60 636.00 25 000 5 853 12 70 236.00 25 000 31 380 12 376 560.00 150 000 23 980 12 287 760.00 115 000 26 503 12 318 036.00 125 000 21 120 12 253 440.00 100 000 21 120 12 253 440.00 100 000 21 201 12 254 412.00 100 000 22 680 12 272 160.00 105 000 17 809 12 213 708.00 85 000 23 980 12 287 760.00 115 000 5 580 12 66 960.00 24 289 11 710 12 140 520.00 53 783 20 427 12 245 124.00 95 421 Celkem 10.58 Součet celkem 3 100 752 1 218 493 1. Dalším vzděláním se rozumí

1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.

část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.04 webový administrátor Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč) Celková mzda v Požadavek dotace organizaci (včetně na mzdu od RVKPP příplatků) pro rok na rok (bez odvodů) (Kč) (Kč) Celkem 0.04 Součet celkem 8 604 4 000 Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. 717 12 8 604.00 4 000 Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo (pracovní pozice) o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (Kč) Jaroslav Žák lektor prevence relapsu 60 450 27 000 10 000 Ladislav Holub terapeut rodinné poradenství100 400 40 000 20 000 Dan Karásek lektor zátěžových akcízátěžové programy 100 400 40 000 20 000 Martina Havlíčková lektor zátěžových akcízátěžové programy 100 400 40 000 20 000 Iva Balatá lektor zátěžových akcízátěžové programy 100 400 40 000 20 000 Petr Nový aministrativa administrativa 104 80 8 320 3 300 Jana Nová úklid úklid 26 70 1 820 700 Součet celkem 197 140 94 000 Dotace RVKPP na rok (požadavek)