Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho

Podobné dokumenty
Došlé faktúry Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Došlé faktúry Strana 1 / 8

Došlé faktúry Strana 1 / 17

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry máj 1/

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Opis dokladov - Faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Dátum vyhotovenia objednávky

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Faktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr

Ing. Katarína Ditteová, vedúca FO MsÚ

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Zoznam prijatých faktúr

Dátum vyhotovenia objednávky

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Došlé faktúry 12/01. IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky Číslo Faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Došlé faktúry január

IČO: Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce Číslo Faktúry

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava ZBIERKA PRÍKLADOV

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Farby, laky, maliarské potreby

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

DODATOK č. 3. ku kúpnej zmluve č. VS-421-3/HZ zo dňa (ďalej len zmluva")

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Zoznam prijatých faktúr

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2016

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

2 /

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Ulica Mesto PSČ. 267 EUR Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

Transkript:

faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks. ks 728,0000 3,40 2475,20 0 0,00 Strav.kupóny 9/1600360 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 2 482,34 EUR Kotríková Monika 1545/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks. ks 728,0000 3,40 2475,20 0 0,00 Stravné lístky ks 1,0000 7,14 7,14 0 0,00 Poštovné 9/1600359 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava 29.11.2016 29.11.2016 1 507,14 EUR Ing. Lenka Pašková 1549/2016 Objednávame si u Vás darčekové kupóny nasledovne: ks 68,0000 20,00 1360,00 0 ks 3,0000 15,00 45,00 0 ks 8,0000 10,00 80,00 0 ks 3,0000 5,00 15,00 0 ks 1,0000 7,14 7,14 0 0,00 Poštovné, balné 9/1600358 31331131 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 29.11.2016 09.12.2016 4 351,75 EUR Miriam Babalová Objednávame u Vás kancelárske potreby pre MsÚ Vrútky podľa priloženej prílohy. 9/1600357 35393009 BOBEK-Miroslav Bobek Sučianska cesta 25, 03601 Martin 29.11.2016 06.12.2016 210,00 EUR Mgr. Andrea Trylčová Objednávame si u Vás: 1. Pracovnú obuv 5 ks v sume 132,50 euro. 2. Pracovné oblečenie 5 ks tričko + nohavice v sume 67,50 euro. 3. Rukavice kožené 4 ks v sume 10,00 euro. Spolu : 210,00 euro. Strana 1 / 5

faktúry 9/1600356 35908718 RAABE-odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava-Ružinov 29.11.2016 06.12.2016 98,00 EUR Mgr. Andrea Trylčová Objednávame si u Vás ročné predplatné časopisu Škola a stravovanie - 10 čísel do ŠJ pri MŠ Franc. partizánov vo Vrútkach v sume 98,00 euro. 9/1600355 33029113 PIANOSERVIS Damián MRVA D.Makovického 21, 03401 Ružomberok 29.11.2016 60,00 EUR Lahutová Katarína Objednávame u Vás ladenie klavíra-piána dňa v Kultúrnej sále Kriváň. 9/1600354 36385867 FRANCESCA-CREATION,s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 29.11.2016 29.11.2016 109,20 EUR Babalová Miriam Objednávame u Vás novoročné pozdravy v zmysle tf.dohovoru a špecifikácie dolu. ks 100,0000 0,78 78,00 0 0,00 text s menom primátora ks 40,0000 0,78 31,20 0 0,00 text bez mena 9/1600353 36401838 S-CAR, s.r.o. Chotárna 3, 03861 Vrútky 28.11.2016 28.11.2016 48,00 EUR Ing.Majda Viliam 1544/2016 Objednávame u Vás kryt na solničku-traktor zimná údržba. 9/1600352 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, 03861 Vrútky 28.11.2016 30.11.2016 752,40 EUR Bc.Migátová 1543/2016 Objednávame u Vás tlač Vrútočana 3200 ks. 9/1600351 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 28.11.2016 100,80 EUR Bc.Migátová Objednávame u Vás roznos Vrútočana v počte 3200ks. Strana 2 / 5

faktúry 9/1600350 36426989 SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 414, 03804 Bystrička 25.11.2016 28.11.2016 172,22 EUR Ing.Kramár Dušan Objednávame u Vás pracovné odevy podľa doluuvedeného rozpisu. ks 2,0000 25,11 50,22 0 0,00 pracovná bunda-zimná ks 2,0000 29,59 59,18 0 0,00 nohavice ks 1,0000 42,00 42,00 0 0,00 obuv pracovná ks 1,0000 7,40 7,40 0 0,00čiapka ks 1,0000 13,42 13,42 0 0,00 rukavice 9/1600349 28938593 OXYGENIC s.r.o. Záhradní 396, 00000 Jinočany 25.11.2016 30.11.2016 330,56 EUR Bc.Migátová Miriam Objednávame u Vás interierové vybavenie v budove Kriváň. ks 3,0000 38,95 116,85 0 0,00 elastický poťah na kokt.stoly-biely ks 3,0000 60,75 182,25 0 0,00 skladací kokt.stôl ks 1,0000 31,46 31,46 0 0,00 dobierka 9/1600348 36783722 SYNERGIES, s.r.o. Pribišova 15, 84105 Bratislava 25.11.2016 30.11.2016 350,00 EUR Mgr.Gorilák Juraj Objednávame u Vás vyhotovenie monitorovacej správy projektu 22120120133Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky. 9/1600347 35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok 24.11.2016 30.11.2016 149,40 EUR Babalová 1547/2016 Objednávame u Vás originál tonery podľa doluuvedeného rozpisu. ks 3,0000 49,80 149,40 0 0,00 CF 283 A Strana 3 / 5

Katarína Petržilková faktúry 9/1600346 40632555 Ján Myslovič - TEMPOPLYN Dolné Rekovce 36, 03901 Turčianske Teplice 24.11.2016 24.11.2016 1 080,00 EUR Objednávame u Vás na základe revíznej správy výmenu dvoch plynových gamatiek na ul. Kafendova 4, Vrútky v kanceláriách TSP. M.j. Množstvo Jedn. cena Cena bez dph Sadzba Dane ks 2,0000 540,00 1080,00 0 0,00 plynové gamatky 9/1600345 37137948 Milan Hurta Lipová 2140/44, 03861 Martin 23.11.2016 23.11.2016 125,32 EUR Objednávame u Vás výkon zimnej údržbe - odhŕňanie snehu radlicou na cestách I. triedy v intraviláne Mesta Vrútky - deň 16.11.2016. 22,8 km odhŕňanie snehu cesty I.triedy v cene 5,40 / km a dojednaná cena za presun : 2 km v cene 1,10 / km. 9/1600344 46304908 Igor Lamoš Slovany 111, 03843 Slovany 22.11.2016 29.11.2016 74,66 EUR Mgr. Andrea Trylčová 1532/2016 Objednávame si u Vás umývací prostriedok do profesionálnych umývačiek riadu RM CLEAN 12 kg. 1ks do ŠJ pri MŠ Sv. Cyrila a Metoda za 37,33 eur a 1ks do ŠJ pri MŠ Nábrežná za 37,33 eur. Spolu 74,66 eur 9/1600343 46304908 Igor Lamoš Slovany 111, 03843 Slovany 22.11.2016 29.11.2016 105,48 EUR Mgr. Andrea Trylčová Objednávame si u Vás nerezový hrniec 30153629 36 cm, 291 za 94,08 eur a pokrievku 30200136 36 cm za 11,40 eur. Spolu aj s dovozom 105,48 eur. Do ŠJ pri MŠ Nábrežná vo Vrútkach. 9/1600342 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, 09101 Stropkov 22.11.2016 25.11.2016 83,40 EUR Babalová Miriam Objednávame u Vás kompatibilné tonery podľa doluuvedeného rozpisu. M.j. Množstvo Jedn. cena Cena bez dph Sadzba Dane ks 1,0000 10,80 10,80 0 0,00 Q 7553 A (st.úrad) ks 3,0000 6,60 19,80 0 0,00 Q 2612 A ks 2,0000 9,60 19,20 0 0,00 Q 106 RO 1338 Bk(Komínová) ks 2,0000 16,80 33,60 0 0,00 Q 6002 A 9/1600341 35786078 UNIKONT SLOVAKIA, spol.s r.o. Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom 22.11.2016 22.11.2016 19,80 EUR Objednávame u Vás ND na Multikáru FUMO : tlačidlo sklápača 03 (označenie MCD0826328), v zmysle Vašej Ponuky tovaru a služieb č. 160106 zo dňa 22.11.2016, v cene 19,80 s DPH + doprava na MsÚ Vrútky. 1537/2016 1541/2016 Strana 4 / 5

faktúry 9/1600340 46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 21.11.2016 21.11.2016 575,91 EUR Oprava vianočnej výzdoby s výmenou vadných komponentov v Meste Vrútky podľa požiadaviek, v zmysle Zmluvy o dielo 072/16-4 a Pracovného listu zo dňa 4.11.2016. Opravy realizované v dňoch 2.-4.11.2016 vrátane inštalácie nových svetelnýchled trubíc s prís lušenstvom a ich odskúšania. 9/1600339 46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 21.11.2016 21.11.2016 619,59 EUR Údržba, opravy a kontrola verejného osvetlenia v Meste Vrútky podľa požiadaviek a nahlásených závad, v zmysle Zmluvy o dielo 072/16-4 a Pracovného listu zo dňa 15.11.2016. Opravy realizované v meste Vrútky v dňoch 9.11.2016 : Ul. Podjavorinská, Gen.Kord u, Vajanského, Nábrežná, Švermová, Fr.Partizánov a 14.11.2016 : Ul. Radlinského, Šafárika, Bodeneka, Hlinku, Rázusa, Partizánska a Horná. 9/1600338 35950226 Internet Mall Slovakia Pasienková 12599/2, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku 21.11.2016 24.11.2016 145,00 EUR Mgr.Kolesár Peter Objednávame u Vás tlačiareň LaserJet Pro M 125nw. Spolu: 1538/2016 1539/2016 1513/2016 16 026,17 Strana 5 / 5