Určeno pro zasedání Zastupitelstva města dne 9. 9. 2014 Zprávu zpracovaly: Ing. Daniela Pleskotová, Mgr. Ing. Hana Chalupová, Ing. Věra Schmidová ve spolupráci s firmou ENESA, a.s. Zprávu předkládá: Rada města. Předmět zprávy: Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na Realizaci projektu EPC ve vybraných objektech města Klatovy návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě Odůvodnění, rekapitulace: Na základě rozhodnutí ZM ze dne 25. 3. 2014 schválila Rada města dne 15. 4. 2014 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen Smlouva ) na Realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC ve vybraných objektech města s firmou ENESA, a.s., Praha. Dodatek řešil změnu rozsahu opatření po provedené verifikaci a tím vyvolané změny sjednaných parametrů takto: Výše investice: 20.911.220 Kč vč. DPH Finanční náklady (splátka úroků): 3.730.604 Kč, tj. 4% p. a. Energetický management: 2.032.800 Kč vč. DPH Cena celkem: 26.674.624 Kč vč. DPH Úspora provozních nákladů/rok: 4.002.940 Kč vč. DPH za 8 let: 32.023.520 Kč vč. DPH Čistý ekonomický přínos/rok: 668.612 Kč vč. DPH za 8 let: 5.348.896 Kč vč. DPH Nadúspora: 100% ve prospěch města Doba platnosti smlouvy: 8 let, od 01.10.2014 do 30.09.2022 ENESA provádí v souladu se smlouvou opatření v jednotlivých objektech s termínem dokončení do 30. 9. 2014. Nové skutečnosti: V objektech Radnice čp. 62 a čp. 63 a v objektu kulturního domu došlo při realizaci ke změnám, které vyvolávají změnu parametrů smlouvy + dodatku. ENESA k tomu připravila Zprávu, kterou v příloze přikládáme. Stručný popis změn: Radnice čp. 62: Zásahy do otopného systému, který je ve špatném technickém stavu, by mohly způsobit ztrátu těsnosti systému. Proto: - termoregulační armatury na jednotlivých tělesech (74 ks) nebudou osazeny, na každém patře bude instalováno teplotní čidlo s regulací v prac. dny a mimo ně, - úprava topného systému na úrovni patní regulace jednotlivých topních větví s tím, že Městská policie, recepce a kanceláře budou mít samostanou regulaci - dále bude pro prostory Městské polici instalován nový topný systém včetně otopných těles s termostatickými hlavicemi. Navýšení ceny o 277 tis. Kč. Radnice čp. 63 - stejné změny úpravy topného systému na úrovni patní regulace jako u čp. 62. Navýšení ceny O.
Kulturní dům: Při realizaci a měření svítivosti bylo zjištěno, že osvětlení v hlavním sále KD nesplňuje normovou hodnotu 500 luxů pro plánované aktivity (semináře, konference, školení..). Proto došlo k úpravě původního řešení a v hlavním sále budou osazena nová stropní výkonější LED svítidla (91 ks + 48 ks v podhledech a galerii) a dále dojde k výměně 78 ks žárovek v koulích za LED žárovky. Výměnou dojde k úspoře nákladů na údržbu (ročně prům. 36 tis./žárovky ve velkém sále) a zvýšení výkonnosti. Nové osvětlení integruje stmívací systém. Navýšení ceny: 360 tis. Kč. Celkem navýšení investičních nákladů: 637 tis. Kč bez DPH. Nové parametry smlouvy po akceptaci navrhovaných změn bude následující: Výše investice bez DPH: 17.919.000 Kč bez DPH Odvod DPH finančnímu úřadu: 3.762.990 Kč Výše investice včetně DPH: 21.681.990 Kč Finanční náklady (splátka úroků): 3.196.786 Kč, tj. 4% p. a. Energetický management: 2.032.800 Kč vč. DPH Cena celkem: 26.911.576 Kč vč. DPH Úspora provozních nákladů/rok: 4.002.940 Kč vč. DPH za 8 let: 32.023.520 Kč vč. DPH Čistý ekonomický přínos/rok: 1.109.366 Kč vč. DPH za 8 let: 5.111.944 Kč vč. DPH Nadúspora: 100% ve prospěch města Doba platnosti smlouvy: 8 let, od 01.10.2014 do 30.09.2022 Závěr: Změna navržených opatření zvyšuje investiční výdaje města (při zohlednění částky s DPH), jejich realizací však dojde ke zlepšení komfortu a stavu topného systému v budovách radnic a osvětlení v kulturním domě. Správci objektů proto doporučují změny schválit. Stanovisko Rady města: doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 2 v navrženém znění. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na Realizaci projektu energetických úspor metodou EPC v objektech města Klatovy, uzavřené mezi městem Klatovy jako klientem a firmou ENESA, a.s., IČ 27382052 jako ESCO. Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu opatření u objektů radnice čp.62, radnice čp.63 a kulturního domu, vyvolávající změnu ekonomických parametrů smlouvy. V Klatovech dne 3. 9. 2014. Mgr. Rudolf Salvetr, starosta Příloha: Dodatek č. 2