P ř í l o h a R24-usnesení-příloha k usnesení RK-24-1103-2008, b.98 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0 zvýšení I. - nerozděleno do schvál.limitu FRR v r. 2007 5328,2 R 12.3.2008 Z 3.4.2008 Odvětví: školství (kap. 14) zvýšení II. - nedočerpáno do schvál.limitu FRR v r. 2007 6347,0 R 12.3.2008 Z 3.4.2008 zvýšení III.- rozdělení HV za r. 2007 20000,0 Z 3.4.2008 zvýšení IV.- rozdělení HV-nákup obj. ve Vážní ul. 2775,0 Z 3.4.2008 zvýšení V.- prodej 1-3/2008 4814,4 Z 15.5.2008 rezerva kraje 11850,0 R 4.6.2008 zvýšení VI. - prodej 4/2008 2167,9 Z 19.6.2008 zvýšení VII. - finanční vypořádání r. 2007(vratky) 62,6 Z 19.6.2008 Celkem 101345,1 Limit: 48000,0 PS schváleno -43000,0 I. uvolnění -1010,0 Nerozděleno po I. uvolnění 3990,0 II. uvolnění - disponibilní prostředky r. 2008-3990,0 I., II. zvýšení - nerozděleno a nedočerpáno do schvál.limitu FRR v r. 2007 11675,2 II. uvolnění - rozdělení prostředků po zapojení zůstatku r. 2007-10747,0 III., IV. zvýšení - rozdělení HV za r. 2007 22775,0 II. uvolnění - nákup objektu v ul. Vážní -2775,0 zůstatek k rozdělení 20928,2 III. uvolnění -20596,0 zůstatek k rozdělení 332,2 IV. uvolnění 3000,0 zůstatek k rozdělení 3332,2 V. zvýšení 4814,4 rezerva kraje 11850,0 čerpání rezervy kraje -11850,0 VI. zvýšení 2167,9 VII. zvýšení 62,6 V. uvolnění -6080,0 zůstatek k rozdělení 4297,1 VI. uvolnění -3595,0 zůstatek k rozdělení 702,1 VII. uvolnění -513,0 zůstatek k rozdělení 189,1 VIII. uvolnění -172,0 zůstatek k rozdělení 17,1 tabulka č. 1 Číslo org. 1 3121 Položka Číslo akce Organizace Název akce Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Zdroj krytí úvěr Počáteční stav /ze schváleného rozpočtu 2008/ VI. uvolnění /3.změna rozpočtu/ Úprava +, -, R 25.6. 2008 Upravený rozpočet v tis. Kč VII. uvolnění /3.změna rozpočtu/ Úprava +, -, R 23.7. 2008 Upravený rozpočet v tis. Kč v tis. na 1 deset. místo VIII. uvolnění /3.změna rozpočtu/ Úprava +, -, R 27.8. 2008 Upravený rozpočet v tis. Kč 5331 SM/08/321 Oprava pochůzí střechy 200,0 200,0 200,0 6351 SM/08/322 Rekonstrukce elektrických rozvodů 650,0 650,0 650,0 5331 celkem neinv. transfery PO 200,0 200,0 200,0 6351 celkem inv. transfery PO 650,0 650,0 650,0 stránka 1 z 7
2 3121 4 3122 7 3122 9 3123 10 3122 12 3122 17 3123 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 6351 SM/08/336 Stavební úpravy školní kuchyně 1515,0 1515,0 1515,0 1515,0 5331 SM/08/344 Výměna části kanalizace - havárie 350,0 350,0 350,0 5331 celkem neinv. transfery PO 350,0 350,0 350,0 6351 celkem inv. transfery PO 1515,0 1515,0 1515,0 1515,0 Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 5331 SM/07/322 Výměna oken 3000,0 3000,0 3000,0 6351 SM/08/318 PD na reko střechy (spoluúčast IF) 200,0 200,0 200,0 6351 SM/08/337 PD na reko rozvodů (zaměření skutečného stavu) 360,0 360,0 360,0 360,0 5331 celkem neinv. transfery PO 3000,0 3000,0 3000,0 6351 celkem inv. transfery PO 360,0 560,0 560,0 560,0 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové- Kukleny, Pražská 68 5331 SM/08/323 Výměna podlah - dokončení 700,0 700,0 700,0 5331 celkem neinv. transfery PO 700,0 700,0 700,0 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 6121 SM/07/323 Koupě objektu v ul. Vážní - II. splátka 2775,0 2775,0 2775,0 6121 celkem kapitálové výdaje odvětví 2775,0 2775,0 2775,0 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 5331 SM/08/315 Oprava střechy - tělocvična 350,0 350,0 350,0 5331 celkem neinv. transfery PO 350,0 350,0 350,0 Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 6351 SM/08/320 Nákup konvektomatu -79,0 321,0 321,0 321,0 6351 SM/08/342 Reko sociálního zázemí a stav. úpravy, vč. PD 79,0 79,0 79,0 79,0 6351 celkem inv. transfery PO 0,0 400,0 400,0 400,0 Střední uměleckoprůmyslová škola HNN, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 5331 SM/08/324 Oprava omítky na objektu - odloučené pracoviště Brněnská 140,0 140,0 140,0 5331 celkem neinv. transfery PO 140,0 140,0 140,0 21 3114 Střední škola, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549 22 4322 5331 SM/08/325 Oprava podlahy v tělocvičnách 1400,0 1400,0 1400,0 6351 SM/08/338 Nákup konvektomatu (spoluúčast IF) 60,0 60,0 60,0 60,0 6351 celkem inv. transfery PO 60,0 60,0 60,0 60,0 5331 celkem neinv. transfery PO 1400,0 1400,0 1400,0 Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 6121 Výkup nemovitosti - splátky 500,0 500,0 500,0 500,0 6351 SM/08/306 Dopracování PD na Reko topení a soc. zařízení 30,0 30,0 30,0 6351 SM/08/313 Reko topení a soc. zařízení 5600,0 5600,0 5600,0 5331 SM/08/334 Výměna oken vč. malování 3350,0 3350,0 3350,0 6351 celkem inv. transfery PO 5630,0 5630,0 5630,0 5331 celkem neinv. transfery PO 3350,0 3350,0 3350,0 6121 celkem kapitálové výdaje odvětví 500,0 500,0 500,0 500,0 38 3121 Gymnázium, Broumov, Hradební 218 6351 SM/08/316 Reko - elektroinstalace 340,0 340,0 340,0 6351 celkem inv. transfery PO 340,0 340,0 340,0 40 3121 Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 stránka 2 z 7
6351 SM/08/301 Zhotovení PD na reko soc. zařízení 230,0 230,0 230,0 stránka 3 z 7
42 3122 6351 celkem inv. transfery PO 230,0 230,0 230,0 VOŠ stavební a SPŠ arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 6351 SM/07/319 Reko a modernizace výměníkové stanice-smiřických 1347,0 1347,0 1347,0 6351 celkem inv. transfery PO 1347,0 1347,0 1347,0 46 3114 Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 5331 SM/08/347 Oprava balkonů - havárie 70,0 70,0 70,0 5331 celkem neinv. transfery PO 70,0 70,0 70,0 Základní škola logopedická a MŠ logopedická, 47 3114 Choustníkovo Hradiště 161 6351 Přístavba a stavební úpravy 2000,0 4000,0 4000,0 4000,0 6351 SM/08/312 Nákup konvektomatu 120,0 120,0 120,0 6351 celkem inv. transfery PO 2000,0 4120,0 4120,0 4120,0 Speciální základní škola, Červený Kostelec, Manž. 59 3114 Burdychových 302 6351 SM/08/339 Schodišťová plošina 180,0 180,0 180,0 180,0 6351 celkem inv. transfery PO 180,0 180,0 180,0 180,0 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad 67 3121 Kněžnou, Hrdinů odboje 36 5331 SM/08/348 Oprava podlah a osvětlení 160,0 160,0 5331 celkem neinv. transfery PO 160,0 160,0 68 3121 Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 6351 SM/08/310 PD - Rekonstrukce sociálního zařízení (spoluúčast IF) 350,0 350,0-150,0 200,0 6351 celkem inv. transfery PO 350,0 350,0-150,0 200,0 Vyšší odborná škola,soš a SOU, Kostelec nad Orlicí, 72 3122 Komenského 873 6351 SM/08/305 Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně 15990,0 15990,0 15990,0 6351 celkem inv. transfery PO 15990,0 15990,0 15990,0 79 3114 Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 6351 SM/08/345 Rekonstrukce sociálního zařízení 60,0 60,0 60,0 6351 celkem inv. transfery PO 60,0 60,0 60,0 90 3121 Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 6351 SM/08/302 Reko centrálního rozvodu topného systému 400,0-20,0 380,0 380,0 5331 SM/08/346 Výměna podlahy vč. malování 53,0 53,0 53,0 5331 celkem neinv. transfery PO 53,0 53,0 53,0 6351 celkem inv. transfery PO 400,0-20,0 380,0 380,0 94 3122 Vyšší odborná škola a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 6351 SM/07/318 Reko školní kuchyně - Denisova 212 24000,0 9000,0 9000,0 9000,0 6351 SM/08/335 Rekonstrukce střechy vč. učeben 8500,0 8500,0 8500,0 6351 celkem inv. transfery PO 24000,0 17500,0 17500,0 17500,0 Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí 97 3123 Hilmarovo 1 6351 SM/08/309 PD - Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen 1600,0 1600,0 1600,0 6351 celkem inv. transfery PO 1600,0 1600,0 1600,0 98 3123 Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 5331 SM/08/319 Výměna oken ve školní jídelně (spoluúčast IF) 140,0 140,0 140,0 5331 celkem neinv. transfery PO 140,0 140,0 140,0 99 3123 Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 6351 SM/08/326 Plynofikace kotelny-kumburská 500,0 500,0 500,0 6351 celkem inv. transfery PO 500,0 500,0 500,0 Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, 100 3123 Masarykovo nám. 2 stránka 4 z 7
5331 SM/08/327 Výměna oken - III.etapa 660,0 660,0 660,0 stránka 5 z 7
6351 celkem inv. transfery PO 0,0 0,0 0,0 5331 celkem neinv. transfery PO 660,0 660,0 660,0 102 3125 Školní statek, Hořice, Jižní 2118 5331 SM/08/340 Oprava stropů - kravín 200,0 200,0 200,0 200,0 5331 celkem neinv. transfery PO 200,0 200,0 200,0 200,0 110 3121 Gymnázium, Trutnov, Jiráskova 325 6351 SM/06/314 Přístavba a rekonstrukce školní jídelny 16500,0 16385,0 16385,0 16385,0 6351 SM/08/328 Mycí stroj na podlahu 60,0 60,0 60,0 6351 SM/08/329 Zavážecí vozík 55,0 55,0 55,0 6351 celkem inv. transfery PO 16500,0 16500,0 16500,0 16500,0 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 115 3122 zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 6351 SM/07/317 Řešení havárie podlah. konstrukce šaten - l. NP 0,0 0,0 0,0 6351 SM/08/330 Řešení havárie přečerpávací stanice 1500,0 1500,0 1500,0 6351 SM/08/331 Rekonstrukce šaten ve škole - doprojektování 80,0 80,0 80,0 5331 SM/08/341 Řešení havárie podlah. konstrukce - suterén 280,0 280,0 280,0 280,0 6351 SM/08/343 Izolace - odstranění vlhkosti na DM Fibichova 1000,0 1000,0 1000,0-60,0 940,0 6351 SM/08/349 Napojení kanalizace - DM Fibichova 60,0 60,0 5331 celkem neinv. transfery PO 280,0 280,0 280,0 280,0 6351 celkem inv. transfery PO 1000,0 2580,0 2580,0 0,0 2580,0 Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad 118 3123 Labem, Elišky Krásnohorské 2069 5331 SM/08/332 Oprava a nátěr fasády (spoluúčast města) 330,0 330,0 330,0 5331 celkem neinv. transfery PO 330,0 330,0 330,0 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 122 3123 Trutnov, Volanovská 243 6351 SM/08/307 PD - Reko prostor DM Úpická 200,0 200,0 200,0 6351 celkem inv. transfery PO 200,0 200,0 200,0 Odborné učiliště a Praktická škola, Hostinné, 123 3124 Mládežnická 329 6351 SM/08/303 Výměna kotle - havárie 100,0 100,0-5,0 95,0 6351 SM/08/304 Reko soc. zařízení na internátu Mládežnická - 2.etapa 4200,0 4200,0-463,0 3737,0 Reko soc. zařízení na internátu Mládežnická - 2.etapa - 5331 SM/08/304 chodby 463,0 463,0 5331 SM/08/350 Výměna podlahové krytiny na schodišti - internát 200,0 200,0 5331 celkem neinv. transfery PO 663,0 663,0 6351 celkem inv. transfery PO 4300,0 4300,0-468,0 3832,0 125 3112 Mateřská škola speciální, Trutnov, Na Struze 124 6351 SM/08/308 Kuchyňský robot (spoluúčast IF) 46,0 46,0 46,0 6351 celkem inv. transfery PO 46,0 46,0 46,0 Speciální základní škola, Úpice, Nábřeží pplk. A Bunzla 131 3114 660 6351 SM/08/311 Reko sociálního zařízení včetně dopracování PD 500,0 500,0 500,0 6351 celkem inv. transfery PO 500,0 500,0 500,0 Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. 145 3123 M. Tyrše 112 6351 SM/08/317 Minihřiště Grassrooots 2020,0 2020,0-33,0 1987,0 6351 SM/08/333 Stavební úpravy areálu Chlumec n.c.-obor řezník, PD 100,0 100,0 100,0 6351 celkem inv. transfery PO 2120,0 2120,0-33,0 2087,0 stránka 6 z 7
147 3123 Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 6351 SM/08/314 Rekonstrukce ÚT 9000,0 9000,0 9000,0 6351 celkem inv. transfery PO 9000,0 9000,0 9000,0 Rozděleno celkem 43000,0 3595,0 100643,0 513,0 101156,0 172,0 101328,0 Rozděleno: Rekapitulace: PS Úprava UR Úprava UR Úprava UR 6351 investiční transfery PO 42500,0 3115,0 86618,0 40,0 86658,0-651,0 86007,0 6121 kapitálové výdaje odvětví 500,0 0,0 3275,0 0,0 3275,0 0,0 3275,0 5331 neinvestiční příspěvky PO 0,0 480,0 10750,0 473,0 11223,0 823,0 12046,0 6901 rezervy kapitálových výdajů 5000,0-3595,0 639,5-513,0 189,1-172,0 17,1 48000,0 0,0 101282,5 0,0 101345,1 0,0 101345,1 Hradec Králové 14. srpna 2008 stránka 7 z 7