ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

Transkript

1 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy Správní poplatky Místní poplatky psi veř. prostr automaty Tř. 2 kom. odpady Tř. 4 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti MŠI MŠ II Školní družina Příjmy z pronájmu majetku Nájemné Nájemné kasárna Úroky Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjaté náhrady Koupaliště Dotace Dotace na školství Dotace na státní správu Neinvestiční náklady ZŠ od obcí Celkem příjmy Výdaje Tř. 5 Odd.par MŠ Žižkova ul MŠ Zahradní ul Základní škola Školní jídelna ZŠ Školní jídelna MŠ I Školní jídelna MŠ II Společenský klub Kino

2 Stránka č. 2 z Sbor pro občanské záležitosti Kronika Koupaliště (MPZ) Veř. osvětlení (MPZ) Veřejná zeleň (MPZ) Skládkování (MPZ) Poncarovy Zdice Sociální zabezpečení Sbor dobrovolných hasičů Zdice Černín Městská policie Místní zastupitelské orgány Vnitřní správa Hřbitov (MPZ) provoz mzdy Komunikace FEDOS údržba (MPZ) dopr. značení mzdy Výkup pozemků TJ Loko Zdice Kasárna (MPZ) údržba nájemné mzdy Víceúčelové hřiště Geometrické plány, zaměření, výpisy Příspěvky na činnost org Komunální odpad domovní odpad sklo, plasty,papír Domov důchodců fond oprav Lesní hospodářství Úrok z úvěru Veterinární péče Poplatky Fin. úřad, K.Ú Daň z příjmů práv. osob - obec Nájemné za zřízení Vak KOSTAL Příspěvky na fasády v centru města Celkem výdaje

3 Stránka č. 3 z 7 Rezerva Investice Tř. 6 Husova ul Poncarova ul Bezdrátový rozhlas Plynofikace ul. Levínská Chodníky Komenského ul (v závislosti na st. dotaci) Bytová výstavba Celkem investice Celkem výdaje, rezerva a investice Saldo příjmů a výdajů Financování Tř. 8 splátka jistiny úvěru Č. spoř splátka půjčky SFŽP Změna stavu krátkodobých prostř. na b.ú. (úbytek) Pozn.: tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k který činil Kč ,35. Rozpočet byl schválen na 5. zasedání zastupitelstva města ve Zdicích konaného dne usnesením č.ii./1 Mgr. M. Holotina starosta města

4 Stránka č. 4 z 7 Příloha: Položkový rozpočet MŠ údržba Žižkova ul. malování nátěr oken 7000 podlahy madla,čistící zóna,aj materiál DHIM knihy, předplatné 7000 tel. poplatky, poštovné energie práce nevýr. povahy,pojistné MŠ údržba Zahradní ul. materiál DHIM knihy, předplatné tel. poplatky, poštovné energie práce nevýrobní povahy, pojistné, údržbář ZŠ údržba údržba okapy dveře podlahy materiál DHIM, HIM knihy, předplatné telefon, poštovné energie služby, revize OON nájemné hala

5 Stránka č. 5 z 7 cestovné 4000 družina příspěvek na přípravu svačin Školní jídelna ZŠ údržba materiál DHIM telefon, poštovné energie služby, revize Školní jídelna MŠ žižkova ul. údržba materiál DHIM energie práce nevýr. povahy Školní jídelna MŠ Zahradní ul. údržba materiál DHIM energie práce nevýrobní povahy Sociální zabezpečení klub důchodců mzdy a pojištění pracovníků pohonné hmoty na rozvoz obědů Místní zastupitelské orgány cestovné 5000 telefon reprefond 20000

6 Stránka č. 6 z 7 mzdy - zastup., předs. komisí, výborů, star., zástupce star soc. a zdravotní pojištění odměny komisím Městská policie materiál PHM práce nevýr. povahy, služby oděvy, obuv mzdy soc. a zdravotní pojištění Vnitřní správa cestovné stravování stravování ze soc. fondu příspěvek do Soc. fondu údržba PHM materiál DHIM, HIM knihy, předplatné školení, vzdělávání práce nevýr. povahy, služby telefon, poštovné mzdy- aparát, úklid, údržba, dohody soc. a zdrav. pojištění energie pojistné programové vybavení Spol. klub Mzdy Náklady Energie,plyn,voda Městská knihovna knihy pokladna 7000

7 Stránka č. 7 z 7 kanc. potř rozřaďovače,folie úklid. prostř cestovné 1500 dom. odpad, čistírna 4000 tel.popl., poštovné DHIM 5000 oprava, údržba, revize 5000 počítač, čtečka, knih. program Společenský klub tel. popl., poštovné Zdické noviny dom. odpad, čistírna práce nevýr. povahy 3000 DIM 5000 cestovné údržba, opravy, revize dohody o provedení práce AZ scéna, Speciál, sbor tel. poplatky (ved. SK) 3600 stravné Celkem náklady Příjmy Zdické noviny, inzerce taneční vstupné nájem sálu (zábavy, plesy) půjčovné - knihovna šatna nájem kuchyně další nájem prostor ostatní příjmy Celkem příjmy Rozdíl : náklady (cca)