I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 150 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 450 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 300 000 0000 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu 290 000 0000 1341 Poplatek ze psů 11 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 30 000 0000 1361 Správní poplatky 5 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 280 000 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 140 000 0000 2439 Ostatní splátky od veřejných rozpočtů - Mikroregion LZ 56 000 0000 Daňové příjmy a přijaté transfery 7 068 000 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 500 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 4 500 2141 Vnitřní obchod 4 500 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000 2310 Pitná voda 190 000 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 120 000 3341 2111 Rozhlas a televize 2 000 3341 Rozhlas a televize 2 000 3392 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 220 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 220 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 3632 Pohřebnictví 10 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 500 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (papír a železo) 30 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM) 30 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 677 000 1
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Para PoložkText návrh rozpočtu 1019 5222 Neinvestiční transfery obč. sdružením (Český svaz včelařů Provodov) 10 000 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 10 000 1039 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (MS Rýsov) 10 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 000 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb - zimní údržba 80 000 2212 Silnice 90 000 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům - dopravní obslužnost 78 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 78 000 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 000 2310 5031 Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 000 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 500 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 0 2310 5154 Elektrická energie 90 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 2310 5171 Opravy a udržování 15 000 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000 2310 Pitná voda 150 500 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 000 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 10 000 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000 2321 5132 Ochranné pomůcky 2 000 2321 5137 Drobný dlouhodobý majetek 1 000 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 2321 5154 Elektrická energie 250 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 2321 5171 Opravy a udržování 5 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 342 000 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 3113 5153 Plyn 160 000 3113 5154 Elektrická energie 130 000 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0 3113 5171 Opravy a udržování 50 000 3113 5175 Pohoštění 1 000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. (vč. papír, železo) 244 000 3113 Základní školy 587 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 3314 5137 DDHM 60 000 3314 Činnosti knihovnické 74 000 3341 5154 Elektrická energie (provoz kabelové televize - infokanálu) 25 000 3341 5171 Opravy a udržování 0 3341 Rozhlas a televize 25 000 2
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (kuchyně KD, předsálí) 100 000 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 3392 5153 Plyn 100 000 3392 5154 Elektrická energie 50 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3392 5171 Opravy a udržování 20 000 3392 5222 Příspěvek - Leluja, Dechová hudba Provodovjané 55 000 3392 5492 Příspěvek - ProLiDi 3 000 3392 6121 Budovy, haly a stavby (rekonstrukce KD a MŠ, dětské hřiště u MŠ) 1 408 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 766 000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3399 5175 Pohoštění 5 000 3399 5194 Věcné dary (balíčky pro jubilanty) 25 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu (vítání občánků) 10 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 55 000 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 3631 5154 Elektrická energie 160 000 3631 5171 Opravy a udržování 50 000 3631 Veřejné osvětlení 210 000 3636 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 3636 Územní rozvoj 3 000 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 274 000 3639 5031 Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 68 000 3639 5032 Povinné poj. na veřejném zdravotním pojištění 24 000 3639 5137 DDHIM (nákup komunální techniky - motorová pila, křovinořez) 30 000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 3639 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. (LZ o.p.s.) 1 000 3639 5171 Opravy a udržování 5 000 3639 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregion 5 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 467 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 355 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. (květináče, sadba) 3 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3745 5175 Pohoštění 1 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 000 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 8 000 4357 Domovy 8 000 5212 5901 Nespecifikované rezervy (Živelné pohromy) 20 000 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000 3
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění zásahové jednotky) 2 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb (STK) 2 500 5512 5171 Opravy a udržování (zásahová technika) 11 000 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (vč. příspěvku pro OSH) 46 000 5512 Požární ochrana 73 500 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 532 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 115 000 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 000 6112 Zastupitelstva obcí 696 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 470 000 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na státní politiku zaměstnanosti 117 000 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 43 000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 6171 5154 Elektrická energie 30 000 6171 5161 Služby pošt 3 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění majetku, bankovní poplatky) 24 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 6171 5175 Pohoštění 10 000 6171 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (OSA) 1 500 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím (SMO, SMS ČR) 6 500 6171 Činnost místní správy 871 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů (vedení úvěrového účtu) 3 000 6310 5141 Úrok z úvěru KB a.s. 43 000 6310 Výdaje z finančních operací 46 000 6320 5163 Pojištění funkčně nespecifikované (právní ochrana DAS) 15 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 000 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých v min letech (volby do PS) 9 000 6402 Finanční vypořádání minulých let 9 000 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 025 000 4
III. FINANCOVÁNÍ Název Číslo položky/řádku návrh rozpočtu Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 0 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124-1 652 000 FINANCOVÁNÍ 8000-1 652 000 5