V Ý R O Č N Í Z P R Á V A N E M O C N I C E P Í S E K, A. S. 2008 strana: 2 z 56
V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2008 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Vyuţití lůţkového fondu v letech 2008 a 2007 4.2. Počet porodů v Nemocnici Písek 4.3. Počet operaci v Nemocnici Písek 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Struktura hlavních trţeb za rok 2008 5.2.2 Vývoj nákladů a trţeb za rok 2008 5.2.3 Účetní závěrka 5.2.4 Pořízení investic v letech 2007 a 2008 5.3 Porovnání vývoje nákladů a trţeb v roce 2007 a 2008 5.3.1 Celkové trţby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid 5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál a náhradní díly 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie 6.2 Pitná voda 6.3 Plyn 6.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 2005-2008 7.2 Průměrná mzda 2005-2008 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 10. Výrok auditora Příloha č. 1 Certifikát o udělení akreditace strana: 3 z 56
1.Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení, letošní rok byl druhým rokem existence Nemocnice Písek jako akciové společnosti. Rok 2008 byl rokem, kdy stabilizace nemocnice byla pro další období upevněna svým rozvojem v oblasti poskytované zdravotní péče a v oblasti personální. V naší nemocnici i v roce 2008 byl nastaven reţim práce a procesního řízení tak, aby kvalitní péče byla poskytnuta celému spektru pacientů i klientů. Cestou vzdělanostního rozvoje našich zdravotníků, kontinuální obměnou medicínských technologií i standardizací procesů v péči se snaţíme dosáhnout co nejlepších výsledků diagnostiky a terapie a tedy spokojenosti našich pacientů. Jejich názory sledujeme průběţně a hodnotíme v rámci anket spokojenosti. Nejedná se o mrtvá šetření. Podněty jsou pak analyzovány a vedou k hledání cest řešení. Do této chvíle jsme jako jediná nemocnice v Jihočeském kraji nadále drţitelem certifikátu Spojené akreditační komise ČR Akreditace Nemocnice Písek, a.s., Tato prestiţní garance kvality nám byla udělena na základě splnění personálních, edukačních, technologických a zejména procesních podmínek (nepodkročitelných standardů) v poskytování zdravotní péče. V květnu 2008 jsme opět úspěšně obstáli v dohledovém řízení této komise (SAK ČR). Dokladem důrazu kladeného na vzdělání a prioritním zájmem o dobře dělanou personalistiku je ve vlastní organizaci pořádání odborných seminářů v rámci postgraduálního vzdělávání našich lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu. Současně podporujeme a motivujeme naše zaměstnance v dalším vzdělávání cestou aktivních účastí na oborových kongresech a konferencích nejen v ČR, ale i v zahraničí. I proto je naprostá většina našich nemocničních medicínských odborností akreditována ministerstvem zdravotnictví pro další vzdělávání, a to i pro zdravotníky z jiných částí České republiky. Podařilo se v tomto roce obstát v rozsahu nadregionálně poskytované péče a tuto pak spíše rozšířit. Nadregionálně poskytuje nemocnice sluţby v oboru gynekologie, pediatrie a neonatologie, v péči o ţeny s nemocemi prsu včetně prevence, v oboru infektologie, léčbě ţilních varixů, v onkologii a nově také v diagnostice v modalitě magnetická rezonance. Nemocnice úzce spolupracuje s odborným medicínským školstvím. Nemocnice Písek, a.s. se stala detašovaným pracovištěm Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulty a stále trvá lektorská i praktická výuka pro studenty také Střední zdravotnické školy v Písku. I toto ovlivňuje v této chvíli bezproblémovou personální situaci v kategorii lékařů i v kategorii sester. Lidé v obou skupinách mají stále zájem v naší nemocnici pracovat. V roce 2008 investovala naše nemocnice 44,3 mil. Kč, z toho bylo 30,7 mil. Kč z vlastních zdrojů nemocnice. Nemocnice pro rok 2009 má kompletní přípravu výstavby nového hemodialyzačního střediska. Záměrem výstavby nové budovy je vytvoření kapacitně dostačujícího střediska s 15 dialyzačními místy. V závěru roku 2008 se dle plánovaných a dohodnutých etapizací zrealizoval projekt magnetické rezonance. Tento projekt je součástí zdravotnického plánu rozvoje nadregionální péče pro roky 2007-2013 a zcela systémově zapadá do stabilizace a také rozvoje poskytovaných druhů zdravotní péče v naší nemocnici a potaţmo i regionu Jihočeského kraje. Do výběrových řízení Regionálního operačního programu Jihozápad byly postoupeny dva projekty v rámci 3. výzvy. Prvním byla rekonstrukce gynekologického traktu a druhým projekt telemetrie a ultrazvukový přístroj. Oba projekty byly úspěšnými a budou většinově hrazeny přidělenými prostředky EU a JčK. strana: 4 z 56
V rámci projektu ekologizace je aktualizována pro další výzvu ţádost nemocnice na adaptaci části komplexu nemocnice s kalkulovanou úsporou energií a záměrem sníţení emisí tuhých látek. Nemocnice se opravdu zodpovědně zajímá právě i o sféru ochrany ţivotního prostředí. Je vytvořen projekt digitalizace pracovišť nemocnice v systému elektronických dat jako nevyhnutelný krok v posunu vývoje poskytování zdravotní péče, a to i s hledem na aspekt úspor a opět ochrany ţivotního prostředí, kdy zmizí klasické snímkování rentgenem na klasický fotografický materiál. Vytvořen je projekt Adaptace nadregionálního infekčního oddělení pro spádové nemocné znamenající rekonstrukci budovy infekčního oddělení se zohledněním současných hygienických poţadavků na tento druh oddělení. V případě úspěšnosti ţádosti o příspěvek na realizaci z financí evropských fondů je rok výstavby plánován na rok 2010 a 2011 s rozpočtem 4,5 mil. Kč z vlastních zdrojů a se zhruba 50 mil. Kč ze zdrojů evropských a 4,5 mil. Kč ze státních. I v roce 2008 potvrdila naše nemocnice dlouholetou ekonomickou stabilitu. Rok 2008 uzavřela kladným hospodářských výsledkem - ziskem ve výši 1,995 mil. Kč. Nemocnice historicky neměla a ani v současnosti nemá závazky po lhůtě splatnosti. Jako významnou povaţujeme a také cítíme podporu dozorčí rady nemocnice a valné hromady, coby představitele našeho jediného akcionáře - Jihočeského kraje. Výroční zpráva za rok 2008 odráţí reálně dobrou práci celého týmu zaměstnanců písecké nemocnice. Samozřejmým dominantním cílem pro následná období zůstává co nejlepší poskytování zdravotní péče naším pacientům, přičemţ cestu vidíme ve vysoce erudovaných, motivovaných a s nemocnicí emočně spjatých pracovníků všech zdravotnických i nezdravotnických kategorií. Ing. Miroslav Janovský předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. strana: 5 z 56
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek, a.s. Sídlo: Karla Čapka 589, 397 23 Písek Právní forma: akciová společnost IČO: 0026095190 Jediný akcionář: Krajský úřad - Jihočeský kraj České Budějovice Datum zápisu: 30. 9. 2005 Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče Akreditace oborů k uskutečňování specializačního vzdělávání k 31.12.2008 Anesteziologie a resuscitace Dětské lékařství Gastroenterologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfúzní lékařství Chirurgie Infekční lékařství Lékařská mikrobiologie Nefrologie Neurologie Ortopedie Radiologie a zobrazovací metody Rehabilitační medicína Vnitřní lékařství Na základě rozhodnutí Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádorů prsu ze dne 12.12.2008 byla prodloužena platnost osvědčení o splnění podmínek k provádění mamografického screeningu. strana: 6 z 56
3. Organizační struktura Představenstvo Předseda Místopředseda Členové Dozorčí rada Předseda Místopředseda Členové ředitel nemocnice asistentka představenstva lékařský náměstek hlavní sestra interní auditor provozně-technický odbor obchodně-ekonomický odbor zaměstnanecký odbor právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd. Poradní orgány: Ing. Janovský Miroslav MUDr. Holan Jiří Ing. Voldřich Milan MUDr. Hejduk Zdeněk Ing. Švejda Jan, MBA Ke dni 1.1. 2009 došlo ke změně člena představenstva, pana Ing. Milana Voldřicha nahradil pan Ing. Martin Bláha. JUDr. Průša Luboš Ing. Sládek Miroslav Müllerová Věra Hlaváčová Irena MUDr. Hobzek Zdeněk Ing. Kálal Jiří Ing. Sýkora Ivan ThMgr. Štojdl Michael MUDr. Turek Michal Ke dni 17.3 2009 došlo ke změně členů dozorčí rady, odešli JUDr. Průša Luboš, MUDr. Hobzek Zdeněk, Ing. Kálal Jiří, Ing. Sýkora Ivan a ThMgr. Štojdl Michael, nahradili je JUDr. Veselý Ondřej, Ing. Bc. Hrdinová Marie, Ing. Kázecký Stanislav, Ing. Kratochvíle Karel a MUDr. Kuba Martin Ing. Janovský Miroslav Ing. Krákorová Dana MUDr. Holan Jiří Bc. Somrová Jana Ing. Hruška Jiří Ing. Veselý František Ing. Novotný Jaroslav Smolová Zdena Mgr. Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr. Václavík Milan Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Rada pro kvalitu Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 7 z 56
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31. 12. 2008 Oddělení Přednosta odd. Vrchní sestra Interna MUDr. Fábik Ladislav Straková Zdeňka Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava v. z. Horničárová Irena TRN (ambulance) MUDr. Kratochvílová Viera Nervové MUDr. Schenk Ivo Havlanová Marie Bc. Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Vondrová Zdeňka Gynekologie a porodnice MUDr. Vlášek Václav Horváthová Jana Chirurgie MUDr. Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Vachoutová Veronika Urologie MUDr. Handrejch Leoš Kačírková Daniela Oční (ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr. Vilímek Ivo LDN-Mášková Jana REH-Kratochvílová Monika Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Sádlo Petr Transfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Sládková Olga Patologie MUDr. Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Bartůňková Zdeňka Brůţková Romana Centrální operační sály MUDr. Kott Vlastimil Nezbedová Zdeňka strana: 8 z 56
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 2008 a 2007 Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba lůţek 2008 2007 2008 2007 2008 2007 interna 72 15 514 15 948 68,0 69,5 6,3 6,4 infekce 30 4 689 5 153 44,8 51,3 9,7 10,9 nervové 31 8 974 9 326 79,5 77,8 9,0 8,5 dětské 57 15 576 17 144 82,4 84,2 4,9 5,8 gynekologie 25 4 653 4 621 58,8 62,2 3,3 4,2 porodnice 25 7 301 7 055 80,3 78,0 5,8 6,7 chirurgie 71 13 700 14 518 61,6 64,9 6,5 5,6 ARO 5 1 220 1 165 66,6 63,8 10,8 9,0 ortopedie 42 11 561 11 841 76,8 78,7 6,3 6,4 urologie 23 4 678 5 156 63,6 69,0 5,8 5,9 Celkem 381 87 866 91 927 68,2 72,4 5,9 5,9 LDN 54 16 937 17 009 92,4 84,7 39,2 34,9 Od 1.10.2007 provozuje Nemocnice Písek, a.s. 4 lůžka na sociální služby osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a od 1.9. 2008 5 lůžek DIOP (pracoviště dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče apalická jednotka). 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek Rok 2005 2006 2007 2008 Porody 706 759 800 943 Počet narozených dětí 723 789 824 964 4.3 Počet operací v Nemocnici Písek (operace prováděné na oper. sálech) Rok 2005 2006 2007 2008 Chirurgie 1 970 2302 2664 3823 Ortopedie 2 281 2218 2153 2223 Gynekologie 1 939 1924 1964 1478 Urologie 403 432 665 513 ORL 421 534 517 195 Oční 150 56 155 153 Celkem 7 164 7466 8118 8 385 strana: 9 z 56
5. Ekonomické údaje 5.1. Ekonomické hodnocení Za rok 2008 skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 995 tis.kč. Celkové náklady za rok 2008 činily 531 097 tis. Kč, coţ je o 36 186 tis. Kč více neţ v roce 2007 (tj. nárůst o 7,3%). Zvýšení růstů nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o 11 786 tis. Kč, energií o 3 857 tis. Kč, SZM o 5 158 tis. Kč, léků o 2 120 tis. Kč, drobného hmotného majetku o 2 482 tis. Kč (obměna zdravotnických přístrojů a počítačů) a údrţby o 4 575 tis. Kč (např.výměna rentgenky k CT za 1 800 tis. Kč). Celkové trţby za rok 2008 byly ve výši 533 092 tis. Kč. Meziroční navýšení trţeb činilo 37 474 tis. Kč (tj.nárůst o 7,6%). Na zvýšení trţeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca 29 931 tis. Kč a dále výběr regulačních poplatků od 1.1.2008 ve výši 9 966 tis. Kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k 31.12. 2008 Celkem Z toho: odběratelé do lhůty do 30 dnů do 90 dnů do 1 roku 47 464 tis.kč 46 867 tis.kč 46 738 tis.kč 93 tis.kč 24 tis.kč 12 tis.kč Závazky k 31.12. 2008 Krátkodobé závazky-celkem Z toho: dodavatelé 61 227 tis.kč 32 543 tis.kč Nemocnice Písek neměla k 31.12. 2008 závazky po lhůtě splatnosti. UKAZATELE LIKVIDITY k 31. 12. 2008 a) běţná likvidita (OA:KZ) = 2,4 standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita (OA zásoby): KZ = 2,2 standardní hodnoty 1 1,5 OA oběţná aktiva, KZ krátkodobé závazky K 31. 12. 2008 byl finanční stav našich účtů následující: - běţný účet 58,678 mil. Kč (k 31.12.2007 byl 46,805 mil. Kč ) - účet ZZJ 26,000 mil. Kč (k 31.12.2007 byl 9,999 mil Kč ) Celkem 84,678 mil. Kč ZZJ zvýšení základního jmění strana: 10 z 56
5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Struktura hlavních tržeb za rok 2008 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tržby z regulačních poplatků 461 044 000,- Kč (86,5% z celkových trţeb) 29 660 000,- Kč (5,6% z celkových trţeb) 2 937 000,- Kč (0,55% z celkových trţeb) 10 093 000,- Kč (1,9% z celkových trţeb) 9 966 000,- Kč (1,87% z celkových trţeb) 5. 2.2 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2008 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady 43785461 42087489 43022820 43843882 43804113 43405583 43504851 40655919 42932821 46207537 45720603 52126323 Tržby 43864873 43062321 43055103 44120778 43870612 43863415 44918509 42116274 45382593 44626747 46706976 47504103 Celkem Náklady 531097402 Tržby 533092304 60000000 50000000 40000000 30000000 Náklady Tržby 20000000 10000000 0 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec strana: 11 z 56
5.2.3 Účetní závěrka strana: 12 z 56
strana: 13 z 56
strana: 14 z 56
strana: 15 z 56
strana: 16 z 56
strana: 17 z 56
strana: 18 z 56
strana: 19 z 56
strana: 20 z 56
strana: 21 z 56
strana: 22 z 56
strana: 23 z 56
strana: 24 z 56
strana: 25 z 56
strana: 26 z 56
strana: 27 z 56
strana: 28 z 56
strana: 29 z 56
strana: 30 z 56
strana: 31 z 56
strana: 32 z 56
strana: 33 z 56
strana: 34 z 56
strana: 35 z 56
5.2.4 Pořízení investic v letech 2007 a 2008 Druh investičního majetku 2007 2008 Nehmotný investiční majetek 373 0 Hmotný investiční majetek 10 206 44 279 z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky 7 472 39 313 stavby,budovy 2 734 4 966 Celkem 10 579 44 279 V roce 2008 byl pořízen přístroj magnetické rezonance Toshiba v ceně 27 007 tis. Kč. Na tento přístroj byla nemocnici poskytnuta dotace od ministerstva zdravotnictví ve výši 13 006 tis. Kč. Částku 13 504 tis. Kč budeme splácet dodavateli v měsíčních splátkách v průběhu roku 2009 z vlastních zdrojů. 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2007 a 2008 5.3.1 Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 40050740 39969290 39961761 39024525 39456374 40525539 39391420 40015684 45165752 43064666 44229330 44762984 2008 43864873 43062321 43055103 44120778 43870612 43863414 44918509 42116274 45382593 44626747 46706976 47504104 celkem 2007 495618065 2008 533092304 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 2007 2008 15000000 10000000 5000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 36 z 56
5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 41297646 39150433 39634748 41405442 39415281 39856349 39561607 39313895 42288286 42965431 43889952 46132023 2008 43785461 42087489 43022820 43843882 43797756 43405583 43504851 40655918 42939179 46207537 45720603 52126323 celkem 2007 494911093 2008 531097402 60000000 50000000 40000000 30000000 2007 2008 20000000 10000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.3 Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 16453838 15997306 16684649 16902035 16426634 16749057 17592212 17257306 17682000 16890207 16979960 17859517 2008 16942300 16381610 17287454 16358905 17223414 16994701 17729236 17795063 17395277 17380973 18202118 18603225 Celkem 2007 203474721 2008 208294276 19000000 18500000 18000000 17500000 17000000 16500000 2007 2008 16000000 15500000 15000000 14500000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 37 z 56
5.3.4 Náklady na léky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince 2007 2443688 2135486 2510022 2409673 1961012 2077366 2106479 2510308 2484976 2754898 2419043 2685713 2008 2362069 2330690 2761658 2233198 2830344 2486172 2651569 2467728 2430889 2788357 2597660 2686688 celkem 2007 28498666 2008 30617011 3000000 2500000 2000000 1500000 2007 2008 1000000 500000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince 5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 5074089 4361061 4265979 5699284 4520633 4197133 5066599 4103799 5234154 5354932 5914229 4408687 2008 5843467 5243945 4907052 5664335 5473610 5483386 5352592 4290221 4855103 6228654 5679108 4336495 celkem 2007 58200579 2008 63357968 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2007 2008 2000000 1000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 38 z 56
5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 87910 72562 84545 79430 116579 79857 80483 79281 76446 101886 94134 77821 2008 88807 85102 120166 75312 113818 95883 77782 76911 91784 100631 86321 140904 celkem 2007 1030934 2008 1153421 160000 140000 120000 100000 80000 2007 2008 60000 40000 20000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.7 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 647972 651371 651269 687263 662299 643241 607804 614384 635626 652438 649514 652505 2008 660017 651511 673038 666726 665806 693479 589890 617066 647100 670757 661998 624016 celkem 2007 7755686 2008 7821404 720000 700000 680000 660000 640000 620000 600000 2007 2008 580000 560000 540000 520000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 39 z 56
5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 175005 105340 102674 111582 131177 107371 99258 103191 103086 112482 113531 102024 2008 112485 104996 109194 116500 113364 115050 107967 100484 127688 122213 117711 116878 celkem 2007 1366721 2008 1364530 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 2007 2008 60000 40000 20000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.9 Náklady na všeobecný materiál a náhradní díly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 990899 798784 833324 931403 918087 771278 668897 713772 907274 926237 1197879 875543 2008 882622 1045943 1153623 1005505 867753 1039152 821146 745964 1000880 1132891 974804 1082512 celkem 2007 10533377 2008 11752795 1400000 1200000 1000000 800000 600000 2007 2008 400000 200000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 40 z 56
6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 2008 činí 2 239 658 kwh. Oproti minulým letům došlo ke k mírnému zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie. 6.2 Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 2008 činila 65 142 m 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo moţné v plné míře vyuţít potenciálu vlastních zdrojů uţitkové vody (prádelna, zálivka) došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. 6.3 Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 2008 činila 707 071 m 3. K sníţení došlo v důsledku zvýšenému odběru páry s Teplárny Písek. 6.4 Pára Celková spotřeba páry v roce 2008 činila 12 407 GJ. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutné počítat s odběrem v obdobném objemu i v příštích letech. strana: 41 z 56
Elektrická energie Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2005 200347 186967 191590 177252 176165 169729 166988 173887 172902 187976 201987 214257 2220047 2006 219075 193901 205311 178010 177933 177123 178616 170908 167617 183773 192376 195622 2240265 2007 209160 188239 197095 176558 177661 94929 87670 172116 175262 198215 204055 204065 2085025 2008 214763 192496 191072 183875 178415 170930 174799 172512 178560 193825 190886 197525 2239658 strana: 42 z 56
6.2.1 Voda Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2005 3 889 4 434 5 268 4 324 4 623 4 935 4 203 5 348 4 197 4 827 4 400 4 800 55 248 2006 5 300 4 700 4 500 4 900 5 280 5 800 5 400 5 400 4 800 5 000 7 200 2 500 60 780 2007 7 500 5 100 5 000 5 300 4 680 5 050 5 000 5 534 5 349 5 165 3 478 6 207 63 363 2008 6 207 5 297 5 676 5 000 5 760 5 650 3 837 6 360 6 126 4 579 5 363 5 287 65 142 strana: 43 z 56
6.3.1 Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2005 92520 94080 86930 78010 59110 36710 32950 37330 45150 70600 113520 136780 883690 2006 150130 104950 80676 56069 44735 41025 33210 36430 35701 58808 76593 83142 801469 2007 89634 77327 77367 56673 46275 38686 38630 38630 50468 69977 94792 90376 768835 2008 90990 81099 76593 55326 46356 35001 36675 32262 49491 61795 65692 75791 707071 strana: 44 z 56
6.4.1 Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2005 1 621 1 536 1 474 552 570 211 536 637 529 617 581 762 9 626 2006 856 1 067 1 456 611 479 370 305 347 584 856 1 299 1 596 9 826 2007 1 363 1 180 1 193 731 526 394 464 506 732 934 1 184 1 505 10 712 2008 1 472 1 099 1 423 1 082 701 421 445 559 775 1 155 1 408 1 867 12 407 strana: 45 z 56
7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2005 až 2008 Kategorie 2005 2006 2007 2008 lékaři 86,32 87,41 89,82 91,96 farmaceuti 4 4 3,91 3,78 jiní odborní VŠ 5,95 5,17 5,08 4,87 SZP * 375,88 374,95 398,81 403,57 NZP 30,5 32,59 29,98 18,52 PZP 76,6 74,09 71,03 76,39 THP 52,98 49,65 48,6 47,92 dělníci 87,92 85,66 82,01 75,75 Celkem 720,15 713,52 729,24 722,76 *) u SZP od roku 2007 vliv vyššího počtu žen na pracovní neschopnosti před nástupem na mateřskou dovolenou 7.2 Průměrná mzda v letech 2005 až 2008 Kategorie 2005 2006 2007 2008 lékaři 46 058 48 276 48 709 50 728 farmaceuti 31 552 33 760 33 460 35 465 jiní odborní VŠ 25 222 25 801 25 801 25 182 SZP 19 542 21 224 21 716 22 242 NZP 14 046 15 897 15 251 17 531 PZP 12 981 13 081 13 995 14 604 THP 18 136 18 097 18 300 19 323 dělníci 12 109 12 565 13 522 14 930 Průměrná mzda 20 892 22 296 23 252 24 470 strana: 46 z 56
8. Provoz Stravovací provoz 2007 2008 2008/2007 měsíc PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) leden 9 490 56,66 8 198 67,19 0,863 1,185 únor 8 753 58,37 8 067 65,68 0,921 1,125 březen 9 477 58,55 8 607 64,17 0,908 1,095 duben 9 151 59,72 8 854 65,76 0,967 1,101 květen 9 375 59,34 8 932 66,87 0,952 1,126 červen 9 047 59,21 8 248 65,46 0,911 1,105 červenec 7 923 63,31 7 442 69,79 0,939 1,102 srpen 7 919 63,34 7 204 67,28 0,909 1,062 září 8 798 63,21 8 358 66,52 0,949 1,052 říjen 9 767 63,08 8 627 68,75 0,883 1,089 listopad 9 460 64,27 8 288 67,83 0,876 1,055 prosinec 7 885 70,32 7 301 69,29 0,925 0,985 celkem 107 045 98 126 PSD počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období. rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí 2006 112 400 47 162 97 066 3 695 4 181 2007 107 045 49 583 82 557 3 974 3 760 2008 105 925 50 353 82 842 3 640 3 687 strana: 47 z 56
8.2 Odpadové hospodářství měsíc mnoţství [kg] 2 008 2 007 2008/2007 leden 11 422 11 189 1,24 únor 10 777 9 381 1,03 březen 10 630 10 611 1,02 duben 11 360 9 881 1,17 květen 11 941 12 755 1,19 červen 11 361 10 174 1,14 červenec 9 681 9 301 1,11 srpen 9 881 10 151 1,20 září 10 822 9 361 1,11 říjen 11 310 12 860 1,20 listopad 10 204 11 073 1,07 prosinec 10 665 9 039 1,03 celkem 130 057 125 776 1,13 strana: 48 z 56
9. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Ovládající osoba: Jihočeský kraj Krajský úřad České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ: 370 76, Identifikační číslo: 708 90 650 Ovládaná osoba: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, PSČ: 397 23, Identifikační číslo: 260 95 190 Ovládající osoba nevyuţila svého vlivu k prosazení opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichţ můţe ovládané osobě vzniknout majetková újma. Další propojené osoby: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, PSČ: 370 87, IČO: 260 68 877 Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nad Nemocnicí 153, PSČ: 381 27, IČO: 260 95 149 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, PSČ: 377 38, IČO: 260 95 157 Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, PSČ: 383 20, IČO: 260 95 165 Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, PSČ: 386 29, IČO: 260 95 181 Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, PSČ: 390 03, IČO: 260 95 203 Jihočeské nemocnice, a.s., B.Němcové 49/3, Čes. Budějovice PSČ: 370 01, IČO: 260 93 804 dále další ovládané osoby Tato zpráva o vztazích je zpracována k účetnímu období 1.1 2008 aţ 31.12. 2008. Obchodní vztahy Nemocnice Písek, a.s. s propojenými osobami za rok 2008 Organizace dodávky do nákupy od Nemocnice Tábor, a.s. 0,00 0,00 Nemocnice Č.Krumlov, a.s. 0,00 0,00 Nemocnice J.Hradec, a.s. 34 480,00 0,00 Nemocnice Strakonice, a.s. 16 555,00 0,00 Nemocnice Prachatice, a.s. 18 536,88 0,00 Nemocnice Č.Budějovice, a.s. 25 975,69 565 451,80 Jihočeské nemocnice,a.s. 0,00 0,00 Jihočeský kraj - Krajský úřad 0,00 3 634 287,50 strana: 49 z 56
Ovládaná osoba uzavřela v roce 2008 s ovládající osobou tyto smlouvy: Číslo smlouvy 0010061018 16/2008/OMAJ SD/OREG/13/08 SD/OSVZ/97/08 Datum uzavření 2.1. 2008 12.5. 2008 4.3. 2008 30.6.2008 Předmět dodatek ke smlouvě o zajištění pojištění o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dar souboru dokumentů k akci Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje poskytnutí neinvestičního příspěvku Ovládaná osoba Nemocnice Písek, a.s. uzavřela v roce 2008 s dalšími ovládanými osobami tyto smlouvy: s Nemocnicí Český Krumlov, a.s. Číslo smlouvy Datum uzavření Předmět 58/08 9.6. 2008 dočasné přidělení k výkonu práce v jiné organizaci s Nemocnicí Strakonice, a.s. Číslo smlouvy Datum uzavření Předmět 59/08 19.8.2008 30.6. 2008 1.7. 2008 dohoda o umoţnění odborné praxe lékaře nemocnice Strakonice na infekčním odd. nemocnice Písek dohoda o umoţnění odborné praxe lékaře nemocnice Strakonice na infekčním odd. nemocnice Písek dohoda o umoţnění odborné praxe lékaře nemocnice Strakonice na infekčním odd. nemocnice Písek Veškeré transakce ze vzájemných vztahů proběhly za standardních podmínek a ovládané osobě z těchto transakcí nevznikla ţádná újma. V Písku dne 27.3. 2009 Ing. Miroslav Janovský předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. MUDr. Jiří Holan místopředseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. strana: 50 z 56
10. Výrok auditora strana: 51 z 56
strana: 52 z 56
strana: 53 z 56
strana: 54 z 56
Příloha č. 1 Certifikát o udělení akreditace strana: 55 z 56
strana: 56 z 56