R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Transkript

1 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

2 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., Dobřany IČO Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., Dobřany IČO: Tel: (3) Fax: pld@pld.cz Zřízení organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP jako státní příspěvková organizace. Zakládacím dokladem je zřizovací listina vydaná ministrem zdravotnictví dne 29. března 2013 pod č. j IV/2013. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2. Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník psychiatrické nemocnice. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborníci pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů vedoucí psycholog 1

3 vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy pracovníci dalších útvarů: vedoucí sekretariátu ředitele interní auditor bezpečností referent právník vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků. Předmět činnosti nemocnice Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: 1. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená. 2

4 II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami - zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení - zajišťování diabetologické poradny při interní ambulanci, umístěné v areálu nemocnice Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PL a ambulance mimo PL. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny - vedoucí oddělení investiční výstavby - případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice. 3

5 Základní personální údaje v tabulkách 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,38 61 let a více ,90 Celkem ,00 Celkem v % 21,85 78,15 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání ,09 základní ,32 vyučen ,63 střední odborné ,40 úplné střední všeobecné ,73 úplné střední odborné ,42 vyšší odborné ,72 bakalářské ,35 vysokoškolské ,33 Celkem ,00 Celkem v % 21,85 78,15 100,00 3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2013 Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Počet Nástupy 56 Odchody 114 4

6 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let ,46 do 10 let ,84 do 15 let ,41 do 20 let ,24 nad 20 let ,05 Celkem ,00 6. Čerpání prostředků na platy plán/skutečnost r Údaje Plán Skutečnost Rozdíl Rozdíl v % Mzdové náklady , , ,00-0,56 Zákonné sociální pojištění , , ,00-0,67 Zákonné sociální náklady , , ,05-6,37 Průměrný plat , ,50 73,55 0,28 Průměrný počet zaměstnanců 1130, ,581-21,42-1,90 7. Počet pracovníků k Kategorie Fyzické osoby Přepočtený počet osob k k Lékaři, zubní lékaři 78 68,925 Farmaceuti 1 1,000 Sestry ,550 Ostatní zdrav. odbor ,250 Zdravotní pracovníci speciál ,400 Zdravotní pracovníci pod dohledem ,625 Ostatní odborní pracovníci 20 19,600 Vychovatelé 8 7,000 THP 72 69,800 Dělníci ,938 Celkem ,088 5

7 8. Průměrný počet pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2013 Kategorie Průměrný evidenční počet osob Průměrný měsíční plat Fyzické osoby Přepočtený počet v Kč Lékaři, zubní lékaři 80,667 71, Farmaceuti 1,000 1, Sestry 373, , Ostatní zdrav. odbor. 34,250 33, Zdravotní pracovníci speciál. 14,500 13, Zdravotní pracovníci pod dohledem 288, , Ostatní odborní pracovníci 22,500 21, Vychovatelé 7,500 6, THP 71,083 69, Dělníci 234, , Celkem 1128, , Vývoj průměrné mzdy v letech Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor Zdravotní pracovníci speciál Zdravotní prac. pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem

8 Průměrný přepočtený počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2012 snížil o 22,354 osob na 1108,581 osob, což je pokles o 1,98 %. I přes snížení počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb. Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. V roce 2013 došlo ke snížení celkových odpisů, které bylo způsobeno novou kategorizací majetku. Veškerý majetek nemocnice (kromě l vodárenské věže) je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem. Připojením nemocnice na městskou kanalizaci byla zahájena postupná demolice staré čistírny odpadních vod, která pokračovala až do roku Novější objekt čistírny infekčních odpadních vod byl v průběhu roku 2010 zrekonstruován a slouží jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit. Vzhledem k vysokému stáří budov proběhly v nemocnici i v roce 2013 rekonstrukce se současnou reprofilizací lůžkového fondu s cílem přizpůsobit tyto objekty novým potřebám. V oblasti investiční výstavby byl během roku 2013 rekonstruován dům čp. 496 na pavilon č. 31, který byl financován z dotace ve výši tis. Kč, z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč. Realizace novostavby pavilonu léčebné péče č. 30 byla během roku 2013 financována z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč, z dotace ve výši tis. Kč. Tím budou získány nové lůžkové kapacity, které jsou nutné k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Dále byla provedena výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3; zhotovena přípojka topení a teplé vody. Modernizace a dílčí stavební úpravy probíhaly i na dalších lůžkových pavilonech (viz tabulka). 7

9 Z vlastních zdrojů byla pořízena nová telefonní ústředna za 601 tis. Kč, konvektomat za 693 tis. Kč. Zdravotní přístroje ve výši 375 tis. Kč byly pořízeny z dotace. Nákup drobného hmotného majetku byl realizován v celkovém objemu tis. Kč. Jednalo se hlavně o nové vybavení lůžkového pavilónu č. 31. Pořízené investice v r Částka Informační systém RAMSES ,00 Nehmotná investice ,00 Přenosné EKG ,87 Defibrilátor ,05 Hydraulická zvedací židle ,90 Laboratorní a zdrav.technika ,82 Konvektomat ,63 Telefonní ústředna ,05 Úprava kamerového systému (odd. 13) ,15 Rozšíření kamerového systému (odd. 28) ,20 Ostatní investice ,03 Výměna tansformátorů, posílení rozvaděče RH ,30 Topný kanál ,00 Výtah (odd ) ,00 Kuchyně (montáž vzduchotechniky) ,63 Oddělení č. 7 (posudek) ,00 Oddělení č. 12, 13, 28 (zhodnocení vzduchotechniky) ,60 Oddělení č. 13 (kamery) ,89 Oddělení č. 18 (schodiště) ,41 Oddělení č. 19 (schodiště) ,41 Oddělení č. 28 (kamery) ,29 Oddělení č ,19 Oddělení č ,96 Oddělení č. 31 (komunikace) ,24 Stavební investice ,92 Investice celkem ,77 v Kč 8

10 Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 564 tis. Kč a do ostatních oprav tis. Kč. Významnější stavební opravy v roce 2013 Částka v tis. Kč Odd oprava betonového plotu 113,4 Odd oprava betonového plotu 113,4 Odd oprava vodovodního řádu 177,5 Budova MTZ + sklady - oprava osvětlení, elektroinstalace 549,1 Významnější ostatní opravy v roce 2013 Částka v tis. Kč Odd. 5 - malířské, natěračské práce 552,7 Odd. 6 - malířské, natěračské práce 956,4 Odd malířské, natěračské práce 160,4 Odd natěračské práce 226,5 Odd malířské, natěračské práce 552,4 Odd malířské, natěračské práce 564,4 Odd malířské, natěračské práce 189,9 Řídící a správní aparát - oprava telefonní ústředny 180,9 Údržba - oprava elektroinstalace 156,9 Kuchyně - malířské práce 194,4 Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů 149,4 Doprava - oprava vozového parku 584,3 MTZ + sklady - malířské, natěračské práce 185,5 Prádelna + sklad svršků - malířské práce 143,7 Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů 514,8 Areál PND + park - oprava telekomunikačního zařízení 135,5 Kotelna plynová - oprava armatur, redukčního ventilu 205,2 9

11 Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2013 sestaven v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši tis. Kč. Do nákladů byly zahrnuty běžné provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (96,5%), očekávané výnosy z pronájmu a rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši tis. Kč na úhradu potřeb, nezajištěných výnosy. Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši tis. Kč činily tržby za prodej služeb tis. Kč, tj. 99,09 %, z toho tis. Kč za regulační poplatky a tis. Kč od pacientů za péči v souvislosti se sociálně zdravotními lůžky. Oproti předcházejícímu roku se celkové tržby z prodeje služeb snížily. Důvodem poklesu bylo vykázání nižšího počtu ošetřovacích dnů následné péče a vyššího počtu ošetřovacích dnů za zvláštní ambulantní péči a dále z důvodu poklesu paušální částky za ošetřovací den. Výnosy z pronájmů činily tis. Kč, tj. 0,25 % a ostatní výnosy včetně čerpání fondů tis. Kč, tj. 0,66 %. Počet vykázaných ošetřovacích dnů meziročně klesl o 0,38 %. Plánované celkové výnosy činily tis. Kč. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k poklesu výnosů o tis. Kč, tj. o 1,11 %. Tržby za poskytnutí zdravotní péče k Tržby Obrat k Podíl v Kč v % 1 za hospitalizované pacienty ,76 93,32 2 za ambulantní pacienty ,66 1,93 3 za zdravotní transporty ,16 0,23 4 za ostatní zdravotní péči ,16 0,04 5 za zdravotní péči cizinci ,09 0,47 6 za ostatní nezdravotní služby ,85 0,01 7 za sociálně zdravotní lůžka ,33 0,43 8 regulační poplatky ,00 3,58 Tržby celkem ,01 100,00 10

12 Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní náklady částkou tis. Kč dosáhly 75,64 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady snížily o tis. Kč. Průměrná hrubá mzda byla ve výše ,- Kč a oproti roku 2012 se snížila o 134,- Kč, tj. o 0,51 %. U všeobecných sester byla průměrná hrubá mzda ,- Kč (pokles o 816,- Kč, tj. o 2,59 %) a u lékařů ,- Kč (nárůst o 439, Kč, tj. o 0,85 %). Celkové mzdové náklady meziročně klesly o tis. Kč na tis. Kč, tj. o 1,92 % a oproti plánovanému rozpočtu o tis. Kč, tj. o 0,56 %. Důvodem poklesu celkových mzdových nákladů bylo snížení celkového počtu pracovníků na 1103, tj. pokles o 58 pracovníků. U mzdových nákladů došlo vlivem vyplacení odstupného k nárůstu ostatních osobních nákladů. Plánované celkové náklady činily tis. Kč. Oproti plánu došlo ke snížení celkových nákladů o tis. Kč, tj. o 1,12 %. V roce 2013 došlo k nárůstu spotřeby energií, ale oproti předchozímu roku došlo u spotřeby elektřiny a plynu k poklesu celkových nákladů z důvodu nižší cen za jednotku. Na opravy a udržování bylo použito tis. Kč, tj. o tis. Kč méně než v předešlém roce. Pokles nákladů na opravy a údržbu byl způsoben snahou o zajištění vyrovnaného hospodaření. Realizovány byly pouze nutné opravy. U ostatních nákladových položek nedošlo v porovnání s rokem 2012 k významným změnám. 11

13 Vývoj spotřeby elektřiny za období Období Spotřeba Cena rok kwh Kč Kč/kWh ,45 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3,110 Spotřeba elektřiny v roce 2013 stoupla o kwh na kwh. Celkově jsme zaplatili ,- Kč, tj. o ,- Kč méně. Úspory bylo při nákupu dosaženo lepšími dodavatelskými podmínkami. Cena za 1 kwh elektřiny klesla cca o 10 %. 12

14 Vývoj spotřeby plynu za období Období Spotřeba Spotřeba Cena rok m 3 kwh Kč Kč/kWh ,08 0, ,37 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1,007 Spotřeba plynu v roce 2013 stoupla o m 3 plynu na m 3. Celkově jsme zaplatili ,- Kč, tj. o ,- Kč méně. Úspory bylo dosaženo vyjednáním lepších dodavatelských podmínek při výběrových řízeních. Cena za 1 kwh plynu klesla cca o 16 %. 13

15 Vývoj stravovací jednotky pacientské v letech Období Leden 53,05 54,45 54,51 59,48 56,61 57,33 60,97 61,09 64,32 Únor 54,20 53,19 59,26 59,25 56,16 58,76 59,77 63,15 65,03 Březen 53,76 57,53 55,32 59,00 56,59 57,31 60,91 65,00 63,87 Duben 53,62 55,95 58,68 59,53 58,16 55,57 63,02 63,90 62,35 Květen 55,88 55,98 57,72 60,69 56,10 57,82 61,00 64,01 62,57 Červen 54,88 57,10 55,87 57,69 58,51 58,39 63,75 62,78 64,50 Červenec 53,70 55,93 62,32 56,45 56,59 59,33 61,15 61,85 63,75 Srpen 54,68 56,06 58,43 56,96 57,33 59,39 60,35 64,12 61,44 Září 54,08 55,66 49,12 56,93 56,25 61,11 61,28 63,74 62,39 Říjen 55,39 53,91 52,96 56,87 56,44 60,00 60,47 66,00 61,14 Listopad 56,06 56,80 55,21 57,77 56,40 62,03 60,46 64,95 63,57 Prosinec 59,93 57,80 57,82 61,60 60,45 65,25 66,23 69,17 67,09 Průměr 54,94 55,86 56,44 58,52 57,13 59,36 61,61 64,15 63,50 Spotřeba potravin pro pacienty klesla meziročně o 1,27 % snížením stravovací jednotky na ošetřovací den. Velkým přínosem pro trvalé zajišťování významných úspor ve stravovacím provozuje důsledné využívání elektronické aukce (tržiště) na dodávky veškerých potravin a surovin. 14

16 Podíl jednotlivých nákladových položek k Položka Obrat 1 potraviny ,88 2 léky, krev ,23 3 zdravotní materiál ,16 4 ostatní materiál ,75 5 energie ,74 6 opravy a udržování ,85 7 služby ,03 8 osobní náklady ,95 9 ostatní náklady ,93 Celkem ,52 v Kč 15

17 Pohledávky K vykazujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, tis. za regulační poplatky, 265 tis. pohledávky související se sociálními lůžky. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč; z toho ve splatnosti tis. Kč, po splatnosti 905 tis. Kč. Částka ve výši tis. Kč jsou dohadné účty aktivní, 58. tis. Kč příjmy příštích období a 116 tis. Kč jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Z těchto důvodů jsme k odepsali částku ,24 Kč jako nedobytnou pohledávku. Závazky K vykazujeme celkové krátkodobé závazky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jsou závazky vůči pacientům nemocnice z titulu uložení jejich finančních prostředků na bankovním účtu cizích prostředků, který je veden v aktivech pod číslem účtu 245 a je v plné výši kryt okamžitými disponibilními peněžními prostředky. Závazky vůči našim dodavatelům jsou ve výši tis. Kč, z toho neinvestiční tis. Kč a investiční tis. Kč; z toho závazky ve splatnosti tis. Kč, závazky po splatnosti tis. Kč. Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody za sociální a zdravotní pojištění a daně za měsíc prosinec ve výši tis. Kč jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Ostatní krátkodobé závazky tvoří přijaté zálohy ve výši 717 tis. Kč, daň z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 974 tis. Kč. 16

18 Dary V roce 2013 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě ,00 Kč. Z této částky činily věcné dary ,00 Kč a finanční dary ,00 Kč. U věcných darů se jednalo o jízdní kola, televizor a květinovou dekoraci. Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2013 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění ,57 Kč Zisk byl rozdělen ve výši ,89 Kč, tj. 25% do Fondu reprodukce majetku a ve výši ,68 Kč, tj. 75% do Rezervního fondu. 17

19 Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k Smluvní partner Kód Obrat k Podíl pojišťovny v Kč v % 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,72 77,63 2 Vojenská zdravotní pojišťovna ,14 5,66 3 Oborová zdravotní pojišťovna ,71 2,75 4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ,37 5,92 5 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,80 8,08 6 Ostatní příjemci služeb ,56-0,04 Tržby celkem ,18 100,00 18

20 Dotace Nemocnice se snaží využívat a čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. Dotace získané v roce 2013 se podílely na financování následujících projektů. Projekt Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní a medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Projekt je registrován pod č. CZ.1.04/1.1.00/ a jeho realizace probíhala v průběhu tří let, tj. od r do r V rámci tohoto projektu bylo nemocnicí čerpáno v letech 2012 a Část projektu byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a část ze státního rozpočtu ČR. Jedná se bezplatné postgraduální vzdělávání, které přispělo ke zvýšení kvalifikované péče s využitím nejmodernějších trendů v poskytování zdravotní péče. Celkem bylo v roce 2013 čerpáno ,- Kč. Poskytnutá neinvestiční dotace Dotace - čerpáno z EU (85%) v Kč z SR ČR (15%) v Kč za rok , ,00 za rok , ,00 Projekt Výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Z důvodu pokrytí kapacit rekonstruovaných budov a nového pavilonu došlo k výměně transformátorů a posílení rozvaděče RH3. Realizace probíhala v roce Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Výměna transformátorů , , ,00 Uveřejnění formuláře (3x) 762,30 762,30 Výpis z KN 150,00 150,00 Požární zpráva 2 420, ,00 Správní poplatek ,00 Celkem , , ,30 19

21 Projekt Přípojka vytápění a teplé vody Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem této akce byla havárie potrubí ve stávajícím topném kanálu, které bylo několikrát renovováno. Realizace probíhala v roce Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Stavební práce , , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Přípojka vytápění 1 210, ,00 Výpis z KN 150,00 150,00 Správní poplatek , ,00 Kopírování 142,00 142,00 Celkem , , ,00 Projekt Adaptace objektu čp. 496 pavilon č. 31 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem adaptace byla nutnost zřízení nových lůžkových kapacit a tím přispět ke snížení počtu lůžek na jednotlivých stávajících odděleních. Realizace probíhá od Typ nákladů Období Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Studie , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Správní poplatek (2x) , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Stavební povolení , ,00 Skenování projekt. dok , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Uveřejnění formuláře (2x) ,00 504,00 Autorský dozor , ,00 Správní poplatek , ,00 Výkon koordinátora BOZP (2x) , ,00 Zpracování nálezové zprávy , ,00 Informační tabulky , ,00 Stavební práce , , ,86 Zaměření přístavby , ,00 Ověření kolaudačního rozhodnutí ,00 60,00 Uveřejnění formuláře (4x) ,10 506,10 Celkem , , ,96 20

22 Projekt Novostavba pavilonu č. 30 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Novostavbou pavilonu léčebné péče bylo dosaženo nových lůžkových kapacit, nutných k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Výstavba nového dvoupodlažního pavilonu obsahuje 60 lůžek, rozdělených do dvou samostatných stanic po 10 pokojích. Na jednom pokoji je kapacita pro 3 pacienty, přičemž sociální zařízení je vždy společné pro 2 pokoje. Realizace probíhá od roku Typ nákladů Období Počet Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady ks Kč Kč Kč Studie , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Správní poplatek (2x) , ,00 Projekt , ,00 Kopírování ,00 12,00 Projektová dokumentace , ,00 Správní poplatek , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Skenování , ,00 Uveřejnění formuláře (7x) , ,60 Vypracování kalkulace , ,00 Znalecký posudek , ,00 Autorský dozor (6x) , ,00 Stavební práce , , ,59 Archeologický výzkum , ,00 Stavební investice , , ,19 Přenosné EKG , ,87 Defibrilátor , ,05 Hydraulická zvedací židle , ,90 Zdravotní přístroje inv , ,82 Celkem investiční zdroje , , ,01 Elektrická odsávačka , ,83 Ambuvak , ,72 Sedací digitální váha , ,89 Alkohotest , ,30 Glukometr , ,60 Tonometr digitální , ,90 Tonometr digitální , ,30 Digitální teploměr , ,20 Germocidní mobilní svítidlo , ,44 Zdravotní přístroje neinv , ,18 Nábytek , ,00 Celkem neinvestiční zdroje , ,18 Celkem , , ,19 21

23 Meziroční srovnání vybraných ukazatelů Vývoj počtu ošetřovacích dnů v letech Období Leden Únor Březen čtvrtl Duben Květen Červen čtvrtl Červenec Srpen Září čtvrtl Říjen Listopad Prosinec čtvrtl Celkem

24 Vývoj průměrné ošetřovací doby v letech Období Leden 124,03 131,90 136,30 122,98 123,68 136,98 130,19 122,84 118,13 Únor 125,87 132,32 126,28 128,04 114,59 128,30 135,68 137,33 129,33 Březen 125,05 109,40 125,34 141,09 117,62 137,43 126,24 128,73 137,00 1. čtvrtletí 124,96 123,22 129,17 130,39 118,62 134,31 130,42 129,22 127,64 Duben 117,07 127,55 130,48 127,93 111,83 134,64 133,06 141,52 127,38 Květen 130,63 122,80 140,78 118,70 127,28 129,51 129,22 145,73 128,98 Červen 115,87 112,24 126,17 118,51 105,74 135,27 124,72 128,30 127,07 2. čtvrtletí 120,94 120,63 132,28 121,52 114,41 133,05 128,94 138,24 127,82 Červenec 142,15 121,28 126,78 116,82 136,16 127,71 140,17 122,72 113,28 Srpen 138,53 124,22 131,15 119,20 132,15 125,06 130,41 118,83 127,01 Září 139,17 130,16 158,17 136,34 165,24 140,96 129,73 132,26 125,17 3. čtvrtletí 139,94 125,07 137,28 123,38 143,06 130,80 133,29 124,26 121,48 Říjen 126,24 118,25 131,81 123,35 131,49 152,48 149,24 122,43 134,95 Listopad 130,19 122,03 126,31 125,57 143,79 134,40 136,94 133,41 126,99 Prosinec 117,74 132,17 137,52 126,48 127,86 129,08 139,01 150,91 122,13 4. čtvrtletí 124,52 123,83 131,75 125,61 134,00 138,06 141,56 134,60 127,84 Celkem 127,18 123,16 132,58 125,00 126,28 134,00 133,37 131,35 126,14 23

25 24

26 Vývoj průměrné obložnosti v letech Období čtvrtletí 94,49 94,75 96,44 97,18 96,6 98,29 97,49 98,16 94,95 2. čtvrtletí 95,58 96,44 96,25 98,18 98,18 98,39 97,63 96,81 98,11 3. čtvrtletí 92,36 95,38 97,78 97,3 97,3 95,96 94,75 95,32 95,33 4. čtvrtletí 93,95 95,14 97,34 97,16 97,16 96,09 96,15 93,91 97,43 Celkem 94,10 95,43 96,88 97,26 96,31 97,17 96,50 96,04 96,68 25

27 Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty V Dobřanech 21. března 2014 MUDr. Vladislav Žižka ředitel PND 26