PROGRAM ROZVOJE MĚSTA STŘÍBRA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA STŘÍBRA Akční plán Objednatel: Město Stříbro Masarykovo náměstí 1 349 01 Stříbro Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1 301 11 Plzeň Tým zpracovatele: Ing. Filip Uhlík Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Lucie Ženíšková Ing. Aleš Richtr RNDr. Milan Svoboda Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje EDIP, dopravní inženýrství HaskoningDHV Czech Republic Říjen 2016 1

Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam Akčního plánu... 3 1.2 Popis Akčního plánu... 3 1.3 Využití Akčního plánu... 6 1.4 Aktualizace Akčního plánu... 6 2 Přehled prioritních aktivit... 7 3 Finanční rámec prioritních projektů...12 3.1 Komentář k návrhu finančního rámce...13 2

1 Úvod 1.1 Význam Akčního plánu Akční plán je pracovní nástroj pro realizaci Programu rozvoje města Stříbra, především pro střednědobé plánování investičních i neinvestičních akcí města realizovaných na základě Programu. Hlavním přínosem Akčního plánu je kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města prostřednictvím seznamu prioritních projektových námětů. Dokument slouží také k včasnému plánování technické a odborné přípravy projektů. Akční plán se zpracovává na období 3 až 4 let a předpokládá se jeho každoroční aktualizace v rámci tzv. hodnocení realizace Programu, aby mohl sloužit jako podklad pro přípravu a realizaci prioritních aktivit Programu. 1.2 Popis Akčního plánu Akční plán se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou vzájemně provázány. První část (kap. 2) obsahuje přehled prioritních aktivit na nejbližší období. Do přehledu jsou zahrnuty aktivity města Stříbra, popř. jeho zřizovaných organizací. Druhou část Akčního plánu (kap. 3) tvoří finanční rámec Akčního plánu. Předanou podobu finančního rámce je nutné považovat jen za výchozí nastavení zpracované na základě projednávání Programu. V digitální podobě je možné tuto podobu modifikovat a reagovat tak na změny (viz dále). Tyto změny mohou vyplývat z každoročního tzv. hodnocení realizace Programu, ze změn zjištěných při přípravě a realizaci aktivit nebo z možností dotační podpory. V obou částech Akčního plánu jsou vybrané prioritní aktivity z důvodu přehlednosti členěny: A) podle tematického zaměření (tzv. priority): 1. bytová výstavba 2. prostředí pro bydlení 3. občanská vybavenost 4. vybavenost pro volný čas 5. cesty pro pěší a cyklisty 6. dopravní propojení města 7. bezpečnost 8. pracovní příležitosti 9. cestovní ruch 10. marketing města 11. spolupráce města 12. polyfunkční zóna Kasárna B) podle typu: - koncepční a projektová příprava - investice - organizace 3

města nezahrnuje tvorbu technické dokumentace projektů, ale spíše aktivity, které vedou k přípravě náročnějších projektů, vč. podkladů pro získání finanční podpory. Do koncepční a projektové přípravy patří předběžné studie proveditelnosti. Jejich cílem je výběr optimální varianty ať z hlediska území, nebo technického řešení. Další možností jsou studie proveditelnosti, které slouží k nalezení optimálního provozního režimu dané investice. Řeší tedy zejména míru a podmínky uspokojení potřeb cílové skupiny, organizační a personální zajištění provozu, údržbu a obnovu investice, a to vše s cílem reálného posouzení provozní náročnosti připravované investice. Dále byly do koncepční a projektové přípravy zahrnuty aktivity typu průzkumů nebo generelů. města nezahrnují pouze samotnou realizaci projektů, ale také jejich technickou přípravu. Aktivity zařazené do kategorie Organizace zpravidla nevyžadují velké finanční nároky. Jedná se především o organizační opatření, která využívají stávajících kapacit. Patří sem i aktivity vedoucí k rozšíření spolupráce města, např. kooperace s krajem na řešení některých konkrétních problémů (např. opatření na krajských silnicích). Výběru témat, tzv. priorit, byla věnována velká pozornost s ohledem na vizi města a hlavní cíl Programu rozvoje města Stříbra (např. motto: Stříbro město nejen pro mladé) a jejich průmět na nejbližší 3-4 roky. Byly přitom využity poznatky nejen z jednání Řídící skupiny a odborných skupin Programu, ale také z názorového průzkumu a veřejných projednávání Programu. Význam a nejdůležitější vazby priorit rozvoje města Stříbra na nejbližší období přehledně znázorňuje schéma 1 na konci této kapitoly. Prvních sedm priorit (zeleně) je zaměřeno na kvalitní podmínky pro aktivní život ve městě Stříbře, tj. na bydlení, služby, pohyb po městě a pocit bezpečí (Město pro aktivní život). Další čtyři priority (modře) směřují k rozšíření nabídky pracovních příležitostí pro mladé a kvalifikované, ale zabývají se i marketingem města a jeho spoluprací s jinými subjekty (Město pro kvalifikované). Poslední dvanáctá priorita (polyfunkční zóna Kasárna) je na rozdíl od všech předcházejících zaměřena územně a její realizace se týká více rozvojových témat města Stříbra. V přehledu v kap. 2 jsou prioritní aktivity nejprve řazeny podle priorit a v rámci priorit jsou členěny podle typu (nadpis barevně odlišen). Lze tak získat ucelený obraz o obsahu dané priority. Některé typy aktivit se u některých priorit nevyskytují. Pro aktivity pod čarou se nepodařilo ve výchozí podobě finančního rámce najít finanční zajištění do roku 2019 v rámci uvažovaných možností města Stříbra (viz kap. 3), i když byly uvažovány jako prioritní. Vazbu prioritních aktivit na Program řeší odkazy na příslušná opatření Programu uváděná v závorce v přehledu. Druhou částí Akčního plánu (kap. 3) je finanční rámec prioritních projektů města. Do této části jsou vybrány pouze aktivity projektového typu, tj. buď investice, nebo koncepční a projektová příprava. Finanční rámec je zpracován v podobě tabulky s komentářem. Tabulka je zpracována v podobě tabulky v MS Excel, což umožňuje reagovat na změny, které vznikají při aktualizaci Akčního plánu (viz dále), nebo při přípravě projektů, např. v rámci technické nebo majetkové přípravy. Finanční rámec je tedy připraven jako model, jehož parametry lze poměrně pružně měnit. Projekty jsou v tabulce členěny nejprve podle typu, a následně podle priorit. Lze tak odlišit celkové náklady na přípravu a na realizaci investic. Informace o každém projektu pro potřeby Akčního plánu je možné rozdělit na časové a finanční. 4

Ve finanční části tabulky se nejprve vyplňují celkové výdaje na danou aktivitu. Pak je v případě předpokládaných příjmů z aktivity (dotace, prodej) potřeba vyplnit podíl dotace v % na celkových nákladech. Tento podíl se může lišit od podpory deklarované dotačním titulem z důvodů tzv. neuznatelných nákladů. Pak je potřeba vypočtené náklady města rozepsat do jednotlivých let tak, aby položka kontrola rozpisu (červeně) byla nulová. Šedivá pole se nevyplňují! Podkladem pro optimalizaci přípravy a realizace projektů jsou především souhrnné náklady v jednotlivých letech, a to jak celkově, tak za jednotlivé strategické oblasti, které jsou součástí tabulky finančního rámce. Přitom je nutné zohlednit investiční kapacitu města i náročnost přípravy jednotlivých akcí. Lze předpokládat, že u akcí s dosud s nižším stupněm přípravy může docházet ke zpožďování, např. v důsledku majetkové přípravy. Při změně pořadí projektů (např. z důvodu časového posunu) i při doplňování tabulky finančního rámce o nové projekty je nezbytné sledovat, zda souhlasí všechny součty za strategickou oblast na straně nákladů i příjmů. Schéma 1: Vazby prioritních oblastí Akčního plánu Programu rozvoje města Stříbra Bydlení 1. Bytová výstavba 2. Prostředí pro bydlení 12. Polyfunkční zóna Kasárna 3. Občanská vybavenost Služby 8. Pracovní příležitosti - služby 7. Bezpečnost Pocit bezpečí 6. Dopravní propojení Město pro aktivní život Pohyb po městě 5. Cesty pro pěší a cyklisty 4. Vybavenost pro volný čas Město pro kvalifikované 9. Cestovní ruch Cestovní ruch 11. Spolupráce města 10. Marketing města 5

1.3 Využití Akčního plánu Přehled prioritních projektů a dalších aktivit deklaruje zvýšený zájem města na realizaci některých aktivit uvedených v Programu rozvoje pouze jako příklady. Primárním účelem Akčního plánu je finanční plánování rozvojových aktivit města Stříbra. Lze předpokládat, že finanční potřeby rozvoje města Stříbra budou dlouhodobě vyšší než jeho finanční možnosti. Tabulka finančního rámce prioritních projektů umožňuje na základě konfrontace potřeb a možností města optimalizovat přípravu a realizaci rozvojových projektů města vybraných do přehledu prioritních aktivit. Tento proces je účelné provádět ve vazbě na dotační tituly ČR i EU i s ohledem na plán výzev a jejich specifické podmínky. K tomu je nutné zajistit plynulé sledování této poměrně široké problematiky. Akční plán nelze chápat jako jednoznačně závazný rozpis přesně stanovených akcí, tak jak je tomu v případě schváleného rozpočtu města. Jedná se především o nástroj pro střednědobé plánování, který předchází přípravě rozpočtového výhledu a aktuálního rozpočtu pro zajištění finančního pokrytí zásadních projektů. Vztah Akčního plánu, rozpočtu města a rozpočtového výhledu by měl být s ohledem na převážně investiční charakter zásadních projektů sledován zejména v rozpočtové kategorii kapitálových výdajů. Disponibilní zdroje města pro kapitálové výdaje města lze poměrně dobře ve střednědobém horizontu plánovat. Zásadní projekty s odhadem jejich finanční náročnosti lze rozvrhnout v letech, a zároveň posoudit možnost zajistit pro ně případnou dotační podporu. Navržený Akční plán stanovuje spíše minimální úroveň rozvojových investic podle finančních kapacit města. Na základě praktických zkušeností je potřebné připravovat akce přibližně ve dvojnásobné výši, než je minimální úroveň rozvojových investic na rok. Důvodem jsou odklady realizace způsobené např. majetkovými vztahy, nezískáním dotace, povolovacím řízením apod. Díky tomu je vytvořen dostatečný zásobník připravených akcí, což umožňuje pružně reagovat na vyvolané změny. Pro zajištění aktuálnosti a funkčnosti Akčního plánu je potřebné tyto změny neodkladně promítnout i do vytvořeného modelu v MS Excelu. 1.4 Aktualizace Akčního plánu Pro efektivní aplikaci strategického plánování je nezbytné vedle sestavení Akčního plánu také zajistit jeho aktualizaci. Aktualizaci přehledu prioritních aktivit a na něj navazujícího seznamu prioritních projektů města v tabulce finančního rámce je účelné provádět jedenkrát ročně v rámci tzv. hodnocení realizace Programu (více viz kap. Realizace Programu v Programu rozvoje města Stříbra). Rozvojové projekty města jsou do Akčního plánu zařazovány, eventuálně z něj vyjímány, s ohledem na celkovou strategii Programu i na základě zjištění aktuálních vývojových trendů a potřeb města. Prioritní projekty uvedené v Akčním plánu by měly vycházet z příkladů aktivit a projektů ve strategické části Programu. Pokud tomu tak není, je účelné je do strategické části Programu doplnit v rámci každoročního tzv. Hodnocení realizace Programu. Při zařazení projektu do tabulky finančního rámce je nutné provést nastavení jeho parametrů (zejm. doba realizace a finanční náročnost přípravy a realizace) z hlediska finančních možností města v následujícím období. Aktualizaci parametrů prioritních projektů města v tabulce finančního rámce je účelné provádět okamžitě při získávání nových informací v rámci přípravy i realizace projektu. 6

2 Přehled prioritních aktivit 1. Bytová výstavba Projektová příprava plochy pro bydlení "za hřištěm" (viz O1.1.1) Příprava výstavby objektů pro nájemní bydlení (např. využít finanční podporu MMR pro startovací bydlení viz O1.1.2) Investiční příprava ploch pro bydlení v majetku města (za hřištěm, kasárna viz O1.1.1) Zkvalitnění bytového fondu v majetku města rekonstrukce, zateplení (viz O1.1.2) Realizace výstavby objektů pro nájemní bydlení (např. využít finanční podporu MMR pro startovací bydlení viz O1.1.2) 2. Prostředí pro bydlení Projektová příprava obnovy veřejných prostor v historickém jádru (Kostelní ulice, Jiřího z Poděbrad, Mánesova, Benešova, okolí muzea viz O1.3.1) Projektová příprava revitalizace veřejných prostranství sídlišť (viz O1.3.2) Příprava garážového domu Máchova (viz O2.2.1) Postupná obnova veřejných prostor v historickém jádru (viz O1.3.1) Rekonstrukce náměstí (II. etapa okolí muzea viz O1.3.1) Výstavba parkoviště Gagarinova (viz O2.2.1) Vodovod Lhota (viz O1.5.1) Zásadní kvalitativní úprava prostor Severní předměstí Brožíkova, okolí DPS (viz O1.3.2) Postupná revitalizace veřejných prostranství sídlišť (viz O1.3.2) Odvádění a čistění odpadních vod v Těchlovicích (viz O1.5.1) Odvádění a čistění odpadních vod v Milíkově (viz O1.5.1) 3. Občanská vybavenost Využití budovy internátu pro sociální služby (Dům pro seniory viz O3.2.2) Výstavba nové budovy MŠ (viz O3.1.1) Rekonstrukce kina (viz O3.3.1) Rekonstrukce zdravotního střediska (viz O3.2.2) Oprava budovy DDM (viz O3.1.1) Revitalizace ZUŠ Kostelní (viz O3.1.1) Revitalizace MŠ Soběslavova (viz O3.1.1) 7

4. Vybavenost pro volný čas Příprava revitalizace kulturního domu jako komunitního centra (viz O3.3.1) Studie / projektová příprava využití prostoru mezi kamenným mostem a bývalou plovárnou po obou březích Mže (obnova a doplnění cest po obou stranách řeky, revitalizace vegetace, mobiliář, zpřístupnění řeky, obnova plovárny s novým využitím viz O3.3.5 a O1.4.1) Studie / projektová příprava využití prostoru Mlékárenských rybníků a potoka (doplnění cestní sítě ve vazbě na kasárna a sídliště Severní Předměstí, revitalizace vegetace, mobiliář a drobné stavby, herní a sportovní prvky, využití vodních ploch, zvýšení bezpečnosti prostoru viz O3.3.5 a O1.4.2) Nalezení optimálního řešení koupání pro veřejnost (ujasnění záměru, zpracování vyhledávací studie dle požadavků záměru viz O3.3.3) Doplnění sportovišť pro širokou veřejnost (např. veřejné hřiště pro skupinové sporty, workoutové hřiště apod. viz O3.3.3) Revitalizace hřišť pro neorganizovanou veřejnost (např. basketbalové hřiště Soběslavova, dětské hřiště u DDM, nohejbalové hřiště Nádražní, hřiště v Pískovně viz O3.3.3) Revitalizace prostoru Mlékárenských rybníků a potoka (základní úprava prostoru, realizace projektu viz výše, O1.4.2) Doplnění míst pro trávení volného času interaktivními prvky (viz O3.3.5) Rekonstrukce kulturního domu a zlepšení jeho variability (viz O3.3.1) Revitalizace prostoru mezi kamenným mostem a bývalou plovárnou po obou březích Mže (základní úprava prostoru, realizace projektu viz výše, O1.4.1) Stabilizace a vybavení prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí (např. prostor bývalého divadla v městském parku, bývalé letní kino viz O3.3.1) Organizace Společná prezentace a propagace sportovišť na území města (nabídka a prezentace možností vč. kontaktů na zodpovědné osoby web, propagační tiskoviny, atd. viz O3.3.2) Společná správa sportovišť v majetku města (nová nebo stávající městská organizace viz O3.3.2) Převedení majetku TJ Baník Stříbro pod správu města (viz O3.3.2) 5. Cesty pro pěší a cyklisty Zpracování generelu pěší a cyklistické dopravy (viz O2.3.1) Příprava pěších propojení podle generelu pěší a cyklistické dopravy (např. nádraží Západní Předměstí, kasárna sídliště u gymnázia viz O2.3.2) Výstavba lávky v parku (propojení centrum Palackého viz O2.3.2) 8

Doplnění chodníků na Plzeňské (viz O2.3.2) Postupná realizace pěších propojení podle generelu pěší a cyklistické dopravy (viz O2.3.2) Rozvoj sítě vycházkových okruhů v okolí města (s odpočinkovými a vyhlídkovými místy, zohlednění naučné funkce např. těžba, opevnění, památky ve městě i okolí viz O2.3.4 a O3.3.5) Dokončení cyklostezky Stříbro Těchlovice (úsek přes zahrádky viz O2.3.3) Vytvoření okružní cyklotrasy Stříbro Těchlovice přes bývalé vojenské cvičiště (viz O2.3.4) Příprava a realizace napojení cyklostezky od Těchlovic na cyklotrasu podél Mže (viz O2.3.3) Příprava a realizace cyklostezky Stříbro Kladruby (viz O2.3.4) 6. Dopravní propojení města Zpracování studie dalšího dopravního propojení Soběslavova Revoluční, vč. doplnění navazujících místních komunikací (např. Májová Jabloňová viz O2.1.1) Studie variant řešení křižovatky Plzeňská u mostu přes Mži (ve spolupráci se SÚS viz O2.1.2) Dokončení Ořechové ulice (viz O2.1.4) Realizace propojení Májová Jabloňová (viz O2.1.1) Spolupráce se SÚS na přípravě a přestavbě křižovatky Plzeňská Nádražní Americká (viz O2.1.2) Spolupráce se SÚS na přípravě a přestavbě křižovatky 28. října Palackého Soběslavova (viz O2.1.2) Spolupráce se SÚS na úpravách k omezení rychlosti a zajištění bezpečného přecházení silnice II/230 v Těchlovicích (viz O2.1.2) Příprava a realizace dopravního propojení Třešňová Revoluční (viz O2.1.1) Organizace Optimalizace dopravního řešení SSZ Benešova 28. října (viz O2.1.2) Spolupráce se SÚS na přípravě přeložky II/230 (viz O2.1.2) Spolupráce se SÚS na přípravě SZ obchvatu města (viz O2.1.1) 7. Bezpečnost Zabezpečení škol a školských zařízení (např. čipový systém, videokamery při vstupu viz O3.5.1) Získání a vybudování nových prostor Městské policie (viz O3.5.1) Organizace Zajištění a proškolení manažera prevence kriminality (viz O3.5.2) 9

Realizace programů prevence kriminality pro snížení inklinace k rizikovému chování (bezpečnostní dobrovolník, asistent prevence kriminality, domovník preventista viz O3.5.2) Navázání kontaktu se zástupci cizinců (např. prostřednictvím zaměstnavatelů a ubytoven viz O3.5.3) Mapování potřeb a problémů cizinců a komunity v příslušných lokalitách (viz O3.5.3) Spolupráce se zástupci cizinců při organizování společných akcí (viz O3.5.3) Podpora mezikulturních setkávání (např. při dnech otevřených dveří místních firem) zvyky, tradice, gastronomie (viz O3.5.3) Pravidelné vyhodnocování situace v souvislosti s menšinami ve Stříbře (viz O3.5.3) 8. Pracovní příležitosti Vybudování autobusové zastávky Stříbro, Kermi (viz O2.4.1) Vybudování školní prodejny SOŠ Stříbro v rámci plánované městské tržnice (zelenina, květiny apod. viz O4.1.1) 9. Cestovní ruch Doplnění libreta / nabídky Hornického skanzenu jako významného prvku zážitkové turistiky (viz O4.3.1) Regenerace památkových objektů (hradby, kostel sv. Máří Magdaleny, kostel Nanebevzetí P. Marie viz O4.3.1) Vytvoření výchozího bodu pro návštěvníky z ul. 28. října Svinčák (viz O4.3.2) Příprava a realizace parkoviště v ulici 28. října Svinčák (viz O2.2.3) Organizace Optimalizace systému placeného parkování v centru města (viz O2.2.2) Rozšíření provozu Hornického skanzenu ve spolupráci s městem (viz O4.3.1) 10. Marketing města Vytvoření jednotné vizuální identifikace města, např. logo a jednotné označení městských zařízení, tiskovin apod. (viz O4.5.1) Organizace Definování obsahu hlavních atributů výrazu města, např. město - pro mladé, pracovních příležitostí, s kvalitním bydlením, bezpečné, vybavené, pro rodiny apod. (viz O4.5.1) Stanovení systému pravidel a odpovědnosti za komunikaci města (viz O4.5.1) Aplikace komunikačních nástrojů pro image města, např. portál, facebook, propagační materiály, zpravodaj, plakáty, program kulturních akcí apod (viz O4.5.1) Kooordinace zájmové činnosti pro děti a mládež ve městě a její ucelená prezentace (na webu města, Stříbrský zpravodaj, při akcích pro děti, aj. viz O3.1.2) 10

11. Spolupráce města Organizace Vytvořit společný grantový program města a firem na podporu kultury, sportu a NNO se zapojením firem do výběru příjemců (viz O4.1.2) Pravidelné setkávání vedení města se spolky (za účasti MKS, škol, - viz O3.4.1) Koordinace akcí organizací a spolků (např. MKS viz O3.4.1) Vytvoření ucelené prezentace spolků a jejich činností ve městě (na webu, pravidelné okénko v místním zpravodaji viz O3.4.1) 12. Polyfunkční zóna Kasárna Zpracování studie dopravního řešení areálu (komunikační systém, napojení areálu na další části města viz O1.2.1) Vytvoření dílčí marketingové strategie pro bydlení (viz O1.2.1) Příprava plánu propagace bývalých kasáren jako investiční příležitosti (zaměření na investory s vyšší přidanou hodnotou a zájemce o bytovou výstavbu viz O4.2.1) Organizace Vypracování podrobnější zastavovací studie na území STR SM3 v souladu s požadavkem územního plánu (viz O1.2.1) 11

3 Finanční rámec prioritních projektů Finanční rámec prioritních projektů Programu rozvoje města Stříbra (k 17.10.2016) Priority Celkové Dotace Náklady města (tis. Kč vč. DPH) Vybrané prioritní projekty (zkráceně) náklady (%) Celkem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CELKEM 484 800 285 550 31 250 36 300 36 050 35 550 36 200 36 200 36 900 37 100 8 150 7 400 0 3 000 2 050 1 350 500 500 0 0 1 Bytová výstavba 2 500 2 500 0 1 500 0 0 500 500 0 0 Projektová příprava plochy pro bydlení "za hřištěm" 1 500 1 500 1 500 Příprava výstavby objektů pro nájemní bydlení (startovací byty) 1 000 1 000 500 500 2 Prostředí pro bydlení 2 800 2 050 0 500 1 050 500 0 0 0 0 Projektová příprava obnovy veřejných prostor v historickém jádru 1 500 1 500 500 500 500 Projektová příprava revitalizace veřejných prostranství sídlišť 1 000 75 250 250 IROP3.3 Příprava garážového domu Máchova 300 300 300 3 Občanská vybavenost 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 Projekt využití budovy internátu pro sociální služby (DS) 250 250 250 4 Vybavenost pro volný čas 1 400 1 400 0 250 650 500 0 0 0 0 Příprava revitalizace Kulturního domu jako komunitního centra 1 000 1 000 500 500 Studie území mezi kamenným mostem a bývalou plovárnou 150 150 150 Studie Mlékárenských rybníků a potoka 100 100 100 Koupání - vyhledávací studie dle požadavků 150 150 150 5 Cesty pro pěší a cyklisty 400 400 0 100 150 150 0 0 0 0 Zpracování generelu pěší a cyklistické dopravy 100 100 100 Příprava pěších propojení podle generelu 300 300 150 150 6 Dopravní propojení města 300 300 0 100 100 100 0 0 0 0 Studie dalšího dopravního propojení Soběslavova Revoluční 100 100 100 Studie variant řešení křižovatky Plzeňská u mostu přes Mži 200 200 100 100 9 Cestovní ruch 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 Doplnění libreta Hornického skanzenu 100 100 100 10 Marketing města 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 Vytvoření jednotné vizuální identifikace města 200 200 200 12 Polyfunkční zóna Kasárna 200 200 0 0 100 100 0 0 0 0 Studie dopravního řešení areálu (komunikační síť a vzathy) 100 100 100 Dílčí marketingové strategie pro bydlení 50 50 50 Plánu propagace bývalých kasáren jako investiční příležitosti 50 50 50 města 476 650 278 150 31 250 33 300 34 000 34 200 35 700 35 700 36 900 37 100 1 Bytová výstavba 80 000 36 500 0 0 2 500 2 000 2 000 3 000 16 000 11 000 Investiční příprava plochy pro bydlení "za hřištěm" 35 000 90 3 500 1 500 1 000 1 000 příjem z prodeje dle PROmS Zkvalitnění bytového fondu v majetku města 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Realizace výstavby objektů pro nájemní bydlení 40 000 30 28 000 2 000 15 000 11 000 MMR-PPB 2 Prostředí pro bydlení 93 900 59 700 10 900 11 000 5 000 11 500 2 500 7 300 6 500 5 000 Obnova veřejných prostor v historickém jádru (Kostelní nám., Jiřího 20 900 20 900 10 900 5 000 5 000 Rekonstrukce náměstí (II. etapa - u Muzea) 11 000 11 000 11 000 Výstavba parkoviště Gagarinova 5 000 50 2 500 2 500 MMR-PPB součást revitalizace Úprava prostor Severní předměstí Brožíkova, okolí DPS 10 000 50 5 000 2 500 2 500 MMR-PPB Revitalizace veřejných prostranství sídlišť... 15 000 50 7 500 5 000 2 500 MMR-PPB Vodovod Lhota 10 000 60 4 000 4 000 OPŽP1.2, MZe Odvádění a čistění odpadních vod v Těchlovicích 12 000 60 4 800 4 800 OPŽP1.1, MZe Odvádění a čistění odpadních vod v Milíkově 10 000 60 4 000 1 500 2 500 OPŽP1.1, MZe 3 Občanská vybavenost 89 400 41 500 0 6 800 12 100 4 300 4 800 7 000 6 500 0 Výstavba nové budovy MŠ 50 000 80 10 000 5 000 5 000 IROP2.4, MŠMT133310 dle PROmS Revitalizace MŠ Soběslavova 18 000 25 13 500 7 000 6 500 IROP2.4, MŠMT133311 dle PROmS Rekonstrukce kina 11 000 20 8 800 4 000 4 800 OPŽP5.1 dle PROmS Rekonstrukce zdravotního střediska (výtah) 5 500 5 500 1 500 4 000 OPŽP5.1 dle PROmS (+ zateplení) Oprava budovy DDM 900 900 300 300 300 OPŽP5.1, IROP2.4 dle PROmS Revitalizace ZUŠ Kostelní 4 000 30 2 800 2 800 OPŽP5.1 dle PROmS 4 Vybavenost pro volný čas 64 350 32 850 4 150 500 2 800 7 800 14 300 2 800 300 200 Workoutové hřiště 150 150 150 Dětské hřiště u gymnázia 4 000 4 000 4 000 Revitalizace hřiště v Pískovně 200 200 200 Revitalizace Mlékárenských rybníků a potoka 10 000 50 5 000 2 500 2 500 OPŽP4.4 Doplnění míst pro trávení volného času interaktivními prvky 2 000 2 000 300 300 300 300 300 300 200 Rekonstrukce Kulturního domu jako komunitního centra 40 000 60 16 000 5 000 11 000 OPŽP5.1, IROP2.1 vč. zateplení Vybavení prostoru pro venkovní akce 3 000 3 000 3 000 Revitalizace mezi kamen. mostem a býv. plovárnou 5 000 50 2 500 2 500 OPŽP4.4 5 Cesty pro pěší a cyklisty 46 300 35 300 2 000 8 500 8 400 2 600 1 100 1 100 1 100 10 500 Výstavba lávky v parku 6 500 6 500 2 500 4 000 IROP1.2 Chodníky na Plzeňské 10 000 10 000 6 000 4 000 IROP1.2, SFDI Cesty pro pěší (dle Generelu) 7 000 7 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 IROP1.2, SFDI Vycházkové okruhy 500 500 100 100 100 100 100 IROP1.2, MMR-NPPCR Cyklostezka Stříbro Těchlovice (úsek přes zahrádky) 3 000 50 1 500 1 500 SFDI (IROP1.2) dle PROmS Okružní cyklotrasy Stříbro Těchlovice (přes bývalé cvičiště) 300 300 300 IROP1.2, SFDI Napojení stezky od Těchlovic na cyklotrasu podél Mže 7 000 50 3 500 3 500 IROP1.2, SFDI Cyklostezka Stříbro Kladruby 12 000 50 6 000 6 000 IROP1.2, SFDI 6 Dopravní propojení města 29 700 29 700 6 400 4 300 0 5 000 6 000 6 500 1 500 0 Rekonstrukce Nerudova 6 000 6 000 6 000 Dokončení Ořechové ulice 2 700 2 700 2 700 dle PROmS Propojení Májová Jabloňová 8 000 8 000 2 000 6 000 dle PROmS Spolupráce se SÚS na křižovatce Plzeňská Nádražní Americká 1 500 1 500 1 500 Spolupráce se SÚS na křižovatce 28. října Palackého Soběsla 1 500 1 500 1 500 Spolupráce se SÚS na úpravách silnice II/230 v Těchlovicích 2 000 2 000 400 1 600 Dopravní propojení Třešňová Revoluční 8 000 8 000 6 500 1 500 7 Bezpečnost 3 700 3 700 0 700 0 0 0 0 0 3 000 Zabezpečení škol a školských zařízení 700 700 700 Získání a vybudování nových prostor Městské policie 3 000 3 000 3 000 8 Pracovní příležitosti 1 100 1 100 0 100 1 000 0 0 0 0 0 Vybudování autobusové zastávky Stříbro, Kermi 1 000 1 000 1 000 Vybudování školní prodejny SOŠ Stříbro 100 100 100 9 Cestovní ruch 68 200 37 800 7 800 1 400 2 200 1 000 5 000 8 000 5 000 7 400 Oprava hradeb (u Jána, ) 40 000 50 20 000 6 800 1 400 2 000 1 000 1 000 1 000 4 000 2 800 MK-POKP Regenerace kostela sv. Máří Magdaleny 7 000 20 5 600 1 000 4 600 MK-POKP jen 1. etapa Rozvoj Hornického skanzenu 8 000 50 4 000 4 000 MMR-NPPCR, EUS Výchozí bod z ul. 28. října (Svinčák) 200 200 200 Parkoviště ul. 28. října (Svinčák) 3 000 3 000 3 000 Regenerace kostela Nanebevzetí P. Marie 10 000 50 5 000 4 000 1 000 MK-POKP Legenda finančních zdrojů: MMR-PPB Program podpory bydlení MMR MMR-NPPCR Národní program podpory cestovního ruchu MMR MK-POKP program MK Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Finanční zdroj Poznámka 12

3.1 Komentář k návrhu finančního rámce Celkový finanční rámec Akčního plánu je sestaven jak s ohledem na výběr prioritních projektů vycházejících z Programu rozvoje města Stříbra, tak ve vazbě na rozbor disponibilních zdrojů města Stříbra (viz kap. 4 Programu). Projektové záměry zařazené do Akčního plánu zahrnují zásadní projekty doporučené městu k realizaci do roku 2023. Mezi zásadní projekty (viz kap. 1.2 Akčního plánu), které jsou zařazeny do finančního rámce, patří koncepční a projektová příprava a také investice města. Projekty organizačního charakteru nejsou z důvodu menší finanční náročnosti ve finančním rámci zohledňovány. Zásadní projekty jsou ve finančním rámci specifikovány odhadem finanční náročnosti a obdobím jejich možné realizace, respektive předpokladem období jejich financování. Finanční náročnost projektů je odhadována včetně DPH. V případě že pro konkrétní projekt existuje vhodný nástroj programového financování, je finanční náročnost stanovena jako předpokládaný podíl potřebný pro zajištění povinného spolufinancování (fakticky tedy bude finanční nárok vyšší, ten ale bude kompenzován příslušnou finanční podporou, viz Finanční rámec, sloupec Finanční zdroj). Důležitým předpokladem funkčnosti Akčního plánu je jeho provázání s procesem tvorby rozpočtu města. Navržený Akčního plán respektuje rámcový odhad výhledu disponibilních investičních prostředků v úrovni cca 30 35 mil. Kč/rok. Návrh finančního rámce zřetelně preferuje oblast bydlení a občanskou vybavenost města. Realizovatelnost Akčního plánu je podmíněna disponibilitou vlastních finančních zdrojů města a zajištěním externích zdrojů financování, případně využitím finančních rezerv města (včetně možných kapitálových příjmů za prodaný majetek). 13