Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 2 MĚSTO HLUČÍN ROZPOČET PŘÍJMŮ DLE ORJ, ORG a ODPA NA ROK 2018

Transkript

1 Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 2 MĚSTO HLUČÍN ROZPOČET PŘÍJMŮ DLE ORJ, ORG a ODPA NA ROK 2018 příjmů v tis. Kč Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 500, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 450, Příjmy z pronájmu pozemků 600, Příjmy z prodeje pozemků 1 000, Správní poplatky 1 150, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12, Správní poplatky 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 420, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 320, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 117, Správní poplatky 7, Správní poplatky 35, Správní poplatky 25, Správní poplatky 6, Správní poplatky 4, Správní poplatky 0, Správní poplatky 0, Správní poplatky 1, Správní poplatky 1, Správní poplatky 0, Správní poplatky 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 162, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5,000 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 7 400, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 300, Správní poplatky 50, Správní poplatky 80, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 80, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu pozemků 6, Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 500, Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatek ze psů 345, Poplatek za užívání veřejného prostranství 140, Daň z nemovitých věcí 5 015,000 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Změny stavu krátkodobobých prostředků na bankovních účtech kromě změn účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , Příjmy z úroků (část) 180, Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 000, Správní poplatky 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,000

2 příjmů v tis. Kč Správní poplatky 85, Správní poplatky 260, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5, Správní poplatky 1 500, Správní poplatky 17, Správní poplatky 3, Správní poplatky 3, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200, Odvody příspěvkových organizací 191, Odvody příspěvkových organizací 106, Odvody příspěvkových organizací 375, Odvody příspěvkových organizací 342, Odvody příspěvkových organizací 278, Odvody příspěvkových organizací 179, Odvody příspěvkových organizací 114, Odvody příspěvkových organizací 300, Odvody příspěvkových organizací 2 524, Odvody příspěvkových organizací 37, Odvody příspěvkových organizací 23, Odvody příspěvkových organizací 951, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 800, Správní poplatky 3 800, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 250, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 110, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 015,000 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 300, Poplatek ze psů 5, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 140, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 90, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 106,920 Celkem ,986

3 Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 3 ROZPOČET VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG a ODPA NA ROK 2018 výdajů v tis. Kč Výdaje odboru městského majetku 200, Výdaje odboru městského majetku 860, Výdaje odboru městského majetku 60, Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína 6 350, Činnost stavebního úřadu 50, Aktualizace Územně analytických podkladů obce 70, Kulturní památky 300, Studie lokalit ve městě Hlučíně 250, Územní plán 150, Revitalizace veřejného prostranství "Park u Červeného kostela Hlučín" 1 024, Agenda strategického rozvoje veřejného prostoru 100, Architektonické soutěže 300, Výdaje Městské policie 600, Mzdy , Prevence kriminality 50, Úsekové měření rychlosti 312, Mzdy 20, Mzdy 2 680, Mzdy 4 048, Mzdy , Školení, lékařské prohlídky, cestovné 30, Školení, lékařské prohlídky, cestovné 695, Požární ochrana - běžné výdaje 20, Požární ochrana - běžné výdaje 695, Požární ochrana - kapitálové výdaje 1 000, Běžné výdaje odboru vnitřních věcí 460, Běžné výdaje odboru vnitřních věcí 4 871, Běžné výdaje odboru vnitřních věcí 150, Běžné výdaje odboru vnitřních věcí 840, Sociální fond 33, Sociální fond 3, Sociální fond 2 287, Výdaje na hasičské auto vypůjčené od MSK 66, Ostatní sociální péče a pomoc dětem 7, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Služba Senior taxi na území města Hlučína 260, Správa v lesním hospodářství 45, Údržba komunikací - zimní údržba 2 000, Čištění města 3 662, Havárie vodního hospodářství 25, Bytové hospodářství - deratizace 85, Pohřebnictví - běžné výdaje 557, Komunální odpad , Sběrný dvůr 2 000, Černé skládky 60, Záchytná stanice pro psy 412, Chráněné části přírody 40, Rekultivace půdy 8, Veřejná zeleň - sekání 4 330, Veřejná zeleň - ostatní práce 3 500, Čištění průtočnosti 85, Využívání kompostárny 170, Městský informační systém 155, Čekárny 200,000

4 výdajů v tis. Kč Dětská hřiště 440, Veřejné osvětlení 4 800, Kulturní domy 605, Bytové hospodářství - běžné výdaje 6 550, Bytové hospodářství - běžné výdaje 10, Nebytové hospodářství - běžné výdaje 3 686, Osadní výbor Bobrovníky 1 000, Osadní výbor Rovniny 1 000, Osadní výbor Darkovičky 1 000, Osadní výbor Hlučín OKD 1 000, Hasičská zbrojnice Darkovičky - běžné výdaje 91, Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby 3 400, Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží 1 000, Pohřebnictví - běžné výdaje 510, Údržba komunikací - dopravní značení 300, Rezerva na havárie ve Fondu reprodukce majetku PO 2, Rezerva na havárie ve Fondu reprodukce majetku PO 203, Mobiliář - ostatní 170, Globál na projektovou přípravu akcí 900, Nespecifikovaná rezerva na investice 96, Stavební úpravy ul. Rovniny (od brůdku po Bernáta) , RPS-Hlučín, Regenerace panelového sídliště OKD-východ, II. etapa , Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky , Prostor před KD Hlučín , Oprava části chodníku na ul. Seiferta před řadovými domy 2 000, Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky , Komplexní řešení zeleně - lokalita mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr. M. Tyrše 7 300, Boxy na popelnice 150, Parkoviště u Domu dětí a mládeže v Hlučíně 3 500, Propojení ul. Hrnčířské a ul. Školní 6 500, Hasičská stanice Hlučín 684, Cyklostezka Hlučín - Kozmice 250, Tělocvična Bobrovníky 391, Tělocvična Darkovičky 391, Chodník Dukelská (od KD po obchod Hruška) 500, Sanace hradební zdi ul. Promenádní 150, Oprava chodníku a povrchu ul. Květná a Krátká 1 300, Oprava povrchu ul. Horní vč. Chodníků 2 200, Oprava povrchu ul. Na Valech a ul. Úzká 1 000, Oprava povrchu ul. Růžová 450, Oprava povrchu ul. Školní 1 000, Chodník ul. Písečná (od kaple po točnu 34) 1 000, Oprava chodníku Písečná (od točny 34 po Jasénky) 1 000, Oprava chodníku na aut. zast. Rovniny (točna 34) 600, Oprava chodníku u ZŠ Rovniny (Dukelská) 2 000, Oprava chodníku ul. Jarní 500, Optický kabel MěÚ - KD Hlučín 300, Oprava fasády KD Hlučín 2 300, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 5 028, Fond na opravy a rekonstrukci fasád 2, Fond rozvoje bydlení 3, Dotace investiční - odbor financí 800, Dotace investiční - odbor financí 300, Dotace - odbor financí 50, Dotace investiční - odbor financí 300, Dotace - odbor financí 6 000, Úroky z úvěrů 350, Ostatní výdaje odboru financí 48, Ostatní výdaje odboru financí 550,000

5 výdajů v tis. Kč Ostatní výdaje odboru financí 200, Běžné výdaje odboru správních agend 10, Běžné výdaje odboru správních agend 16, Běžné výdaje odboru správních agend 5, Ostatní činnosti ve zdravotnictví 1, Klub důchodců 20, Propagace města, cestovní ruch, URBIS 25, Záležitosti školství 692, Záležitosti školství 164, Záležitosti kultury - kronika aj. 5, Granty 400, Ostatní záležitosti kultury 595, Komunitní plánování 193, Zpracování žádostí o dotace 100, Dobrovolné svazky obcí 32, Dobrovolné svazky obcí 458, Zkvalitnění MA 21 ve městě Hlučíně 185, Ocenění osobností a reprezentantů města Hlučína 100, Univerzita třetího věku 42, Provoz hřišť a sportovišť města 781, Občanské záležitosti 225, Dárci krve 48, Aktualizace strategických dokumentů 150, Mateřská škola Hlučín, Severní 2 540, Mateřská škola Hlučín, Cihelní 1 560, Základní škola Hlučín-Rovniny 5 704, Základní škola dr.m.tyrše, Hlučín 5 700, Základní škola Hlučín, Hornická 6 462, Základní škola Hlučín - Darkovičky 5 362, Základní škola Hlučín - Bobrovníky 4 909, Muzeum Hlučínska 7 132, Sport a kultura Hlučín , Dům dětí a mládeže Hlučín 350, Dětská rehabilitace 4 174, Domov pod Vinnou horou 3 000, Informační systém autobusového nádraží 100, Dopravní obslužnost 6 240, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 173, Běžné výdaje odboru právního 152, Výdaje odboru informatiky 2 882, TC 3 (Výzva 28) 7 295,510 Celkem ,986

6 ROZPOČET FINANCOVÁNÍ DLE ORJ, ORG a ODPA NA ROK 2018 Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 1 ORJ ORG ODPA Název Schválený Schválený rozpočet příjmů v rozpočet výdajů v tis. Kč tis. Kč Financování Změny stavu krátkodobobých prostředků na bankovních účtech kromě změn účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ,300 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,000 0, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0, , , ,000 Financování celkem , ,000 Rozpočtové příjmy celkem ,686 Rozpočtové výdaje celkem ,986 CELKEM , ,986

7 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Hlučína na rok 2018 Příloha č. 4 Počet stran přílohy: 1 Identifikační číslo Název příspěvkové organizace Závazný ukazatel PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM v tom: - na provoz - na odpisy hmotného a nehmotného majetku Závazný ukazatel INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK (údaje v tis. Kč) Závazný ukazatel ODVOD DO ROZPOČTU MĚSTA Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace 1 620, , , ,000 Odvod odpisů 191, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace 1 560, , ,595 0,000 Odvod odpisů 106, Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava 4 704, , , ,000 Odvod odpisů 375, Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace 2 800, , , ,000 Odvod odpisů 342, Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 4 062, , , ,000 Odvod odpisů 278, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace 1 562, , , ,000 Odvod odpisů 179, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace 1 409, , , ,000 Odvod odpisů 114, Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace 6 375, , , ,000 Odvod odpisů 300, Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace , , , ,000 Odvod odpisů 2 524, Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace 350, ,719 79,281 0,000 Odvod odpisů 37, Dětská rehabilitace 3 474, , , ,000 Odvod odpisů 23, Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 3 000,000 0, ,142 0,000 Odvod odpisů 951,624 CELKEM PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ , , ,025 CELKEM INVESTIČNÍ DOTACE ,000 CELKEM ODVOD DO ROZPOČTU MĚSTA 5 425,400 V Hlučíně dne Zpracovala: Ing. Krista Šoferová