faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017 5201700550 810,24 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 810.24 Eur, 30.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 30.03.2017 128/2017 170103830 2,50 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, 29.03.2017 29.03.2017 05.04.2017 29.03.2017 127/2017 170103829 20,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 29.03.2017 29.03.2017 05.04.2017 29.03.2017 126/2017 5201700568 659,69 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 659.69 Eur, 29.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 29.03.2017 125/2017 1182017 41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/0 14, 97101 Prievidza 369,69 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 369.69 Eur, 29.03.2017 15.02.2017 15.03.2017 29.03.2017 124/2017 5201700567 570,75 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 570.75 Eur, 29.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 29.03.2017 123/2017 117040581 34152199 Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom 356,42 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 356.42 Eur, 29.03.2017 15.03.2017 05.04.2017 29.03.2017 130/2017 2711045312 248,71 Nedoplatok za elektrickú energiu 2/2017 Položky: Nedopl. za elektr.energiu 2/17, 1.000000 ks, Suma položky 193.99 Eur, Nedopl. za elektr.energiu 2/17, 1.000000 ks, Suma položky 54.72 Eur, 29.03.2017 21.03.2017 05.04.2017 30.03.2017 129/2017 10/1700021 20170103 48066257 Kristián Petro - Polygra Plus Uralská 15, 04012 Košice-Nad jazerom 73,20 Údržba kopírovacieho stroja Položky: Údržba kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, 29.03.2017 22.03.2017 05.04.2017 30.03.2017 122/2017 1713812 277,29 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 277.29 Eur, 24.03.2017 20.03.2017 03.04.2017 24.03.2017 Strana 1 / 5
faktúry 121/2017 10/1700020 10170505 36500623 TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 10, 08501 Bardejov 22,20 Medaily so stuhou a gravírovaním na súťaž "Malý štít" Položky: Medaily so stuhou a garvírovaním, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur, 20.03.2017 15.03.2017 29.03.2017 24.03.2017 117/2017 10/1700019 922037 35370904 Ľuboš Bilišňanský - SEPO Gróner 1197/ 13, 08501 Bardejov 319,87 Revízia PO Položky: Revízia PO, 1.000000 ks, Suma položky 319.87 Eur, 16.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 16.03.2017 116/2017 170113 47372095 Mplus, s.r.o. Jaseňová 9, 97101 Prievidza 63,72 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 63.72 Eur, 16.03.2017 20.02.2017 18.03.2017 16.03.2017 115/2017 170103108 2,50 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, 16.03.2017 15.03.2017 22.03.2017 16.03.2017 114/2017 170103107 20,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 16.03.2017 15.03.2017 22.03.2017 16.03.2017 120/2017 04817 37734393 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKRE Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto 4 400,00 Škola v prírode Položky: Škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 4400.00 Eur, 16.03.2017 13.03.2017 22.03.2017 24.03.2017 119/2017 17005433 36226947 ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. Lichardova 16, 91401 Skalica 55,08 Údržba prevádzkových prístrojov v ŠJ Položky: Údržba prevádzk. prístrjov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 55.08 Eur, 16.03.2017 09.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 118/2017 17005434 36226947 ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. Lichardova 16, 91401 Skalica 39,28 Údržba prevádzkových prístrojov v ZŠ Položky: Údržba prevádzk. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 39.28 Eur, 16.03.2017 09.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 113/2017 10/1700018 2017022 36474592 Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. Radničné námestie 16, 08501 Bardejov 50,00 Uverejnenie oznamu vo videotexte BTV Položky: Uverejnenie oznamu v BTV, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 15.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 16.03.2017 112/2017 20170158 36476277 Bardterm s.r.o. Moyzesova 7, 08501 Bardejov 5 831,36 Dodávka tepla 2/2017 Položky: Dodávka tepla 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 5831.36 Eur, 15.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 16.03.2017 109/2017 1712589 229,49 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 229.49 Eur, 14.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 14.03.2017 Strana 2 / 5
faktúry 108/2017 1712458 9,28 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 9.28 Eur, 14.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 14.03.2017 107/2017 5 34517073 Katarína Lazorová- u Rojkovej Tačevská 42, 08501 Bardejov 382,84 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 382.84 Eur, 14.03.2017 01.03.2017 15.03.2017 14.03.2017 111/2017 170058 47862505 BARDLIFT s.r.o. Tačevská 30, 08501 Bardejov 29,88 Odb. prehliadka a oprava výťahu I. Q 2017 Položky: Oprava a odb.prehl.výťahu 1.Q, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, 14.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 16.03.2017 110/2017 170632 46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov 31,20 Zber odvoz odpadu ŠJ 2/2017 Položky: Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/17, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 14.03.2017 03.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 102/2017 6794103860 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov 61,51 Telefón 2/2017 Položky: Telefón 2/2017 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 51.26 Eur, Telefón 2/2017 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.25 Eur, 13.03.2017 02.03.2017 20.03.2017 14.03.2017 101/2017 2122171813 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, 04248 Košice 372,17 Voda z povrchového odtoku 2/2017 Položky: Voda z povrchového odtoku 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 282.85 Eur, Voda z povrchového odtoku 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 89.32 Eur, 13.03.2017 01.03.2017 20.03.2017 14.03.2017 100/2017 1911710160 34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 186,34 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 186.34 Eur, 13.03.2017 23.02.2017 09.03.2017 13.03.2017 99/2017 530705850 36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 1 217,81 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1217.81 Eur, 13.03.2017 27.02.2017 09.03.2017 13.03.2017 105/2017 10/1700017 6170042 31698638 TRUDON, s.r.o. L. Svobodu 3, 08501 Bardejov 23,71 Police do skrine Položky: Police do skrine, 2.000000 ks, Suma položky 23.71 Eur, 13.03.2017 13.03.2017 20.03.2017 14.03.2017 104/2017 3413777828 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov 123,31 Telefón 08.02.2017-07.03.2017 Položky: Notebook, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur, Internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Telefón 08.02.17-07.03.17 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 84.84 Eur, Telefón 08.02.17-07.03.17 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 15.97 Eur, 13.03.2017 08.03.2017 23.03.2017 14.03.2017 Strana 3 / 5
faktúry 103/2017 10/1700016 452017 36453331 BESNA s.r.o. Drienica 63, 08301 Drienica 2 220,00 Ski pasy Položky: Ski pasy, 60.000000 ks, Suma položky 2220.00 Eur, 13.03.2017 03.03.2017 17.03.2017 14.03.2017 p12/2017 1503 31954120 Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, 08001 Prešov 33,00 Účastnícky poplatok za seminár Položky: Účastnícky poplatok za seminár, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 06.03.2017 06.03.2017 15.03.2017 06.03.2017 98/2017 7400032255 95,00 Elektrická energia 3/2017 Položky: Elektrická energia 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, 06.03.2017 06.03.2017 15.03.2017 06.03.2017 97/2017 1614104111 1 170,00 Elektrická energia 3/2017 Položky: Elektrická energia 3/2017 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 912.60 Eur, Elektrická energia 3/2017 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 257.40 Eur, 06.03.2017 14.02.2017 15.03.2017 06.03.2017 96/2017 1701064 37734393 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKRE Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto 6 780,00 Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava Položky: Lyžiarsky výcvik - strava, ubytovanie, 1.000000 ks, Suma položky 6780.00 Eur, 06.03.2017 03.03.2017 06.03.2017 06.03.2017 95/2017 10/1700015 170251179 36320439 DAFFER spol. s.r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 365,20 Školské potreby pre žiakov v HN Položky: Školské potreby pre žiakov v HN, 22.000000 ks, Suma položky 365.20 Eur, 02.03.2017 28.02.2017 14.03.2017 02.03.2017 94/2017 82078827 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice 10,08 Pramenitá voda do zborovne Položky: Pramenitá voda do zborovne, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, 02.03.2017 01.03.2017 14.03.2017 02.03.2017 93/2017 621701016 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov 15,60 Služby APV Korwin 2/2017 Položky: Služby APV Korwin 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 02.03.2017 01.03.2017 31.03.2017 02.03.2017 92/2017 5720044921 35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava-Staré Mesto 33,00 Poistenie majetku 10.03.2017-09.03.2018 Položky: Poistenie majetku 2017, 1.000000 ks, Suma položky 26.85 Eur, Poistenie majetku 2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.15 Eur, 02.03.2017 27.01.2017 10.03.2017 02.03.2017 91/2017 16343048 35920203 MAKOS a.s. Mičkova 31, 08501 Bardejov 249,21 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 249.21 Eur, 02.03.2017 24.02.2017 10.03.2017 02.03.2017 Strana 4 / 5
faktúry 90/2017 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 189.94 Eur, 89/2017 10/1700011 20170061 170007 Preprava na divadelné predstavenie Položky: Preprava autobusom - divadlo, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 02.03.2017 28.02.2017 07.03.2017 02.03.2017 30280893 Jozef Sliva - SLIVTOUR Pod Šibeňou horou 57, 08501 Bardejov 01.03.2017 21.02.2017 28.02.2017 02.03.2017 189,94 270,00 Spolu: 29 582,34 Strana 5 / 5