IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

Podobné dokumenty
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Zoznam faktúr k

Zoznam prijatých faktúr

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Faktúry za rok IČO dodávateľa

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

Kniha dodávateľských faktúr 2013

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany

Opis dokladov - Faktúry

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Kniha došlých faktúr 2016

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, jbratislava

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Došlé faktúry Strana 1 / 17

FAKTÚRY - Základná škola

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

Faktúry 2016 k Z-27/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam prijatých faktúr

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

FAKTÚRY - Základná škola

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Transkript:

faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017 5201700550 810,24 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 810.24 Eur, 30.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 30.03.2017 128/2017 170103830 2,50 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, 29.03.2017 29.03.2017 05.04.2017 29.03.2017 127/2017 170103829 20,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 29.03.2017 29.03.2017 05.04.2017 29.03.2017 126/2017 5201700568 659,69 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 659.69 Eur, 29.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 29.03.2017 125/2017 1182017 41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/0 14, 97101 Prievidza 369,69 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 369.69 Eur, 29.03.2017 15.02.2017 15.03.2017 29.03.2017 124/2017 5201700567 570,75 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 570.75 Eur, 29.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 29.03.2017 123/2017 117040581 34152199 Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom 356,42 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 356.42 Eur, 29.03.2017 15.03.2017 05.04.2017 29.03.2017 130/2017 2711045312 248,71 Nedoplatok za elektrickú energiu 2/2017 Položky: Nedopl. za elektr.energiu 2/17, 1.000000 ks, Suma položky 193.99 Eur, Nedopl. za elektr.energiu 2/17, 1.000000 ks, Suma položky 54.72 Eur, 29.03.2017 21.03.2017 05.04.2017 30.03.2017 129/2017 10/1700021 20170103 48066257 Kristián Petro - Polygra Plus Uralská 15, 04012 Košice-Nad jazerom 73,20 Údržba kopírovacieho stroja Položky: Údržba kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, 29.03.2017 22.03.2017 05.04.2017 30.03.2017 122/2017 1713812 277,29 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 277.29 Eur, 24.03.2017 20.03.2017 03.04.2017 24.03.2017 Strana 1 / 5

faktúry 121/2017 10/1700020 10170505 36500623 TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 10, 08501 Bardejov 22,20 Medaily so stuhou a gravírovaním na súťaž "Malý štít" Položky: Medaily so stuhou a garvírovaním, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur, 20.03.2017 15.03.2017 29.03.2017 24.03.2017 117/2017 10/1700019 922037 35370904 Ľuboš Bilišňanský - SEPO Gróner 1197/ 13, 08501 Bardejov 319,87 Revízia PO Položky: Revízia PO, 1.000000 ks, Suma položky 319.87 Eur, 16.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 16.03.2017 116/2017 170113 47372095 Mplus, s.r.o. Jaseňová 9, 97101 Prievidza 63,72 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 63.72 Eur, 16.03.2017 20.02.2017 18.03.2017 16.03.2017 115/2017 170103108 2,50 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, 16.03.2017 15.03.2017 22.03.2017 16.03.2017 114/2017 170103107 20,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 16.03.2017 15.03.2017 22.03.2017 16.03.2017 120/2017 04817 37734393 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKRE Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto 4 400,00 Škola v prírode Položky: Škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 4400.00 Eur, 16.03.2017 13.03.2017 22.03.2017 24.03.2017 119/2017 17005433 36226947 ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. Lichardova 16, 91401 Skalica 55,08 Údržba prevádzkových prístrojov v ŠJ Položky: Údržba prevádzk. prístrjov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 55.08 Eur, 16.03.2017 09.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 118/2017 17005434 36226947 ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. Lichardova 16, 91401 Skalica 39,28 Údržba prevádzkových prístrojov v ZŠ Položky: Údržba prevádzk. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 39.28 Eur, 16.03.2017 09.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 113/2017 10/1700018 2017022 36474592 Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. Radničné námestie 16, 08501 Bardejov 50,00 Uverejnenie oznamu vo videotexte BTV Položky: Uverejnenie oznamu v BTV, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 15.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 16.03.2017 112/2017 20170158 36476277 Bardterm s.r.o. Moyzesova 7, 08501 Bardejov 5 831,36 Dodávka tepla 2/2017 Položky: Dodávka tepla 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 5831.36 Eur, 15.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 16.03.2017 109/2017 1712589 229,49 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 229.49 Eur, 14.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 14.03.2017 Strana 2 / 5

faktúry 108/2017 1712458 9,28 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 9.28 Eur, 14.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 14.03.2017 107/2017 5 34517073 Katarína Lazorová- u Rojkovej Tačevská 42, 08501 Bardejov 382,84 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 382.84 Eur, 14.03.2017 01.03.2017 15.03.2017 14.03.2017 111/2017 170058 47862505 BARDLIFT s.r.o. Tačevská 30, 08501 Bardejov 29,88 Odb. prehliadka a oprava výťahu I. Q 2017 Položky: Oprava a odb.prehl.výťahu 1.Q, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, 14.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 16.03.2017 110/2017 170632 46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov 31,20 Zber odvoz odpadu ŠJ 2/2017 Položky: Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/17, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 14.03.2017 03.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 102/2017 6794103860 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov 61,51 Telefón 2/2017 Položky: Telefón 2/2017 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 51.26 Eur, Telefón 2/2017 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.25 Eur, 13.03.2017 02.03.2017 20.03.2017 14.03.2017 101/2017 2122171813 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, 04248 Košice 372,17 Voda z povrchového odtoku 2/2017 Položky: Voda z povrchového odtoku 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 282.85 Eur, Voda z povrchového odtoku 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 89.32 Eur, 13.03.2017 01.03.2017 20.03.2017 14.03.2017 100/2017 1911710160 34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 186,34 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 186.34 Eur, 13.03.2017 23.02.2017 09.03.2017 13.03.2017 99/2017 530705850 36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 1 217,81 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1217.81 Eur, 13.03.2017 27.02.2017 09.03.2017 13.03.2017 105/2017 10/1700017 6170042 31698638 TRUDON, s.r.o. L. Svobodu 3, 08501 Bardejov 23,71 Police do skrine Položky: Police do skrine, 2.000000 ks, Suma položky 23.71 Eur, 13.03.2017 13.03.2017 20.03.2017 14.03.2017 104/2017 3413777828 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov 123,31 Telefón 08.02.2017-07.03.2017 Položky: Notebook, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur, Internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Telefón 08.02.17-07.03.17 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 84.84 Eur, Telefón 08.02.17-07.03.17 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 15.97 Eur, 13.03.2017 08.03.2017 23.03.2017 14.03.2017 Strana 3 / 5

faktúry 103/2017 10/1700016 452017 36453331 BESNA s.r.o. Drienica 63, 08301 Drienica 2 220,00 Ski pasy Položky: Ski pasy, 60.000000 ks, Suma položky 2220.00 Eur, 13.03.2017 03.03.2017 17.03.2017 14.03.2017 p12/2017 1503 31954120 Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, 08001 Prešov 33,00 Účastnícky poplatok za seminár Položky: Účastnícky poplatok za seminár, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 06.03.2017 06.03.2017 15.03.2017 06.03.2017 98/2017 7400032255 95,00 Elektrická energia 3/2017 Položky: Elektrická energia 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, 06.03.2017 06.03.2017 15.03.2017 06.03.2017 97/2017 1614104111 1 170,00 Elektrická energia 3/2017 Položky: Elektrická energia 3/2017 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 912.60 Eur, Elektrická energia 3/2017 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 257.40 Eur, 06.03.2017 14.02.2017 15.03.2017 06.03.2017 96/2017 1701064 37734393 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKRE Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto 6 780,00 Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava Položky: Lyžiarsky výcvik - strava, ubytovanie, 1.000000 ks, Suma položky 6780.00 Eur, 06.03.2017 03.03.2017 06.03.2017 06.03.2017 95/2017 10/1700015 170251179 36320439 DAFFER spol. s.r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 365,20 Školské potreby pre žiakov v HN Položky: Školské potreby pre žiakov v HN, 22.000000 ks, Suma položky 365.20 Eur, 02.03.2017 28.02.2017 14.03.2017 02.03.2017 94/2017 82078827 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice 10,08 Pramenitá voda do zborovne Položky: Pramenitá voda do zborovne, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, 02.03.2017 01.03.2017 14.03.2017 02.03.2017 93/2017 621701016 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov 15,60 Služby APV Korwin 2/2017 Položky: Služby APV Korwin 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 02.03.2017 01.03.2017 31.03.2017 02.03.2017 92/2017 5720044921 35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava-Staré Mesto 33,00 Poistenie majetku 10.03.2017-09.03.2018 Položky: Poistenie majetku 2017, 1.000000 ks, Suma položky 26.85 Eur, Poistenie majetku 2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.15 Eur, 02.03.2017 27.01.2017 10.03.2017 02.03.2017 91/2017 16343048 35920203 MAKOS a.s. Mičkova 31, 08501 Bardejov 249,21 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 249.21 Eur, 02.03.2017 24.02.2017 10.03.2017 02.03.2017 Strana 4 / 5

faktúry 90/2017 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 189.94 Eur, 89/2017 10/1700011 20170061 170007 Preprava na divadelné predstavenie Položky: Preprava autobusom - divadlo, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 02.03.2017 28.02.2017 07.03.2017 02.03.2017 30280893 Jozef Sliva - SLIVTOUR Pod Šibeňou horou 57, 08501 Bardejov 01.03.2017 21.02.2017 28.02.2017 02.03.2017 189,94 270,00 Spolu: 29 582,34 Strana 5 / 5