Obsah: ÚČEL... 3 ROZSAH PLATNOSTI... 3 POJMY A ZKRATKY... 3 Pojmy... 3 Zkratky... 4 STRUKTURA ÚDRŽBY (PERSONÁLNÍ)... 4 ČLENĚNÍ SKUPINY ÚDRŽBY (STROJE A ZAŘÍZENÍ)... 4 POŽADAVKY NA ÚDRŽBU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ... 5 Údržba svařovacích zařízení... 5 Plynové hadice... 5 Zařízení pro sušení PM... 5 SEZNAM KLÍČOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ... 6 Číselník pracovišť v IS OR (seznam klíčových strojů a zařízení)... 6 Inventární seznamy... 6 POŽADAVKY NA OPRAVY PORUCH... 6 SYSTÉM OBJEDNÁVEK... 6 Rámcové smlouvy... 7 Záruční opravy... 7 Pozáruční opravy... 7 NÁKLADY NA OPRAVY... 7 SLEDOVÁNÍ OPRAV... 7 POSTUP ZABRAŇUJÍCÍ POUŽITÍ VADNÉHO STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ... 7 POSTUP PRO PŘEZKOUŠENÍ NOVÝCH (OPRAVENÝCH) STROJŮ NEBO ZAŘÍZENÍ... 7 POSTUP ÚDRŽBY INFRASTRUKTURY... 8 KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE... 8 ZÁZNAMY... 10 2/10
ÚČEL Stanovit závazné postupy, pravidla, odpovědnosti a pravomoci pro procesy údržby strojů zařízení a infrastruktury. Popisuje zdroje pro údržbu strojů a zařízení a napomáhá vybudovat účinný systém plánované preventivní údržby ve společnosti T Machinery a.s. Dále definovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt dle požadavku kapitoly 7.1.3 a 7.1.4 normy ČSN EN ISO 9001:2016. ROZSAH PLATNOSTI Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a pracovníky pracující pro společnost T Machinery, kteří jakýmkoliv způsobem spolupracují při zabezpečení údržby strojů a zařízení a kteří se při výkonu své práce setkávají s infrastrukturou společnosti T Machinery a.s. v rozsahu: pracovní prostory a související technické vybavení, toky materiálu, skladování, informační a komunikační technologie, údržba (zařízení, nástrojů), viz. organizační směrnice SK15, podpůrné služby (doprava...) POJMY A ZKRATKY Pojmy Běžná údržba a) Je údržba v rozsahu stanoveném technickými podmínkami strojů (např. čištění, kontrola provozních kapalin, kontrola průchodnosti cest). b) je organizována vedoucím strojní údržby (340221), popřípadě vedoucím elektro údržby (340231) a prováděna obsluhou zařízení. Dlouhodobé záznamy Pro klíčové stroje a zařízení vedoucí odd. údržby (340221 a 340231) provádí zápisy o nepravidelných, mimořádných poruchách a opravách většího významu. Tyto záznamy slouží pro přehled o celkovém stavu zařízení. Obsluha Je pracovník, jehož pracovní náplň zahrnuje obsluhování strojů a zařízení používaných při výrobním procesu. Plánování Pro každý kalendářní rok je vedoucími odd. údržby (340221 a 340231) zpracován Roční plán oprav a údržby, V průběhu roku je vyhodnocován čtvrtletně na poradě výrobního ředitele a jednou ročně na poradě vedení T Machinery a. s. jako součást přezkoumání systému managementu kvality. Provozní dokumentace Je soubor dokumentů předaných vedoucím údržby (340221 a 340231) jako podklad pro provozování zařízení, provádění běžné údržby a k vedení záznamů o provozu, údržbě a opravách. Údržbář Je pracovník zařazený na útvar vnitřní správy (340220) -údržba, jehož pracovní náplň zahrnuje provádění úkonů základní technické údržby a podle potřeb pomáhá odstraňovat poruchy. Záznamy karty strojů Pro jednotlivé stroje, nebo skupiny strojů stejného typu jsou vedeny karty strojů, které obsahují předpis základní technické údržby a místo pro záznamy o provedení úkonů ZTU. Tyto karty strojů jsou vedeny v elektronické podobě v OR systému. Základní technická údržba (ZTÚ) Je soubor preventivních opatření, jejichž cílem je snižovat rychlost opotřebení a předcházet nebo alespoň oddalovat vznik poruch. 3/10
Provádí se vždy na provozuschopném stroji. Patří sem mazání, vnější kontrola technického stavu, dotahování spojů (včetně el. rozvodů) a seřizování strojních prvků. Je organizována vedoucími odd. údržby (340221 a 340231) a prováděn příslušným údržbářem Zařízení Zařízení je technologický celek, který je využíván v průběhu výrobní činnosti. Infrastruktura hmotné vybavení společnosti potřebné k tvorbě produktů. Vždy zahrnuje zdroje, např.: pracovní prostor, nástroje a zařízení, podpůrné služby, informační a komunikační technologie a přepravní zařízení. Vedení společnosti poskytuje dostatečné zdroje na realizaci produktu a s ní související infrastrukturu. - Pracovní prostory, zařízení - Komunikační technologie společnost T Machinery a.s. používá běžné komunikační technologie odpovídající současnému technickému vývoji. Mezi běžně používané komunikační technologie patří osobní počítače propojené místní sítí, vnitropodnikový informační systém OR, informační systém přípravy a řízení výroby I2, e-mailová komunikace, telefony, faxy atd. Komunikační technologie jsou řešeny v samostatné kapitole této směrnice. - Přepravní zařízení společnost T Machinery a.s. používá pro manipulaci s materiálem uvnitř společnosti následující technické prostředky: vysokozdvižné vozíky, jeřáby, paletovací vozíky, rudly. Doprava mimo areál závodu je řešena vlastní autodopravou, nebo externě. - Skladování je řešeno samostatně organizační směrnicí SK09 Skladování, manipulace a ochrana produktu. - Údržba strojů a zařízení Zkratky HW hardware SW software OR ERP informační systém společnosti. ZTÚ základní technická údržba ÚVS Útvar vnitřní správa STRUKTURA ÚDRŽBY (PERSONÁLNÍ) Středisko údržby (340200 Útvar vnitřní správy) je ve společnosti T Machinery a.s. členěno následovně: - vedoucí útvaru (340210) - údržba budov (340220 Oddělení technické správy) - údržba strojní (340222) - údržba stavební (340224 Stavební skupina) - brusírna nástrojů (340225 Seřizování, ostření a údržba nářadí) - výdejna nářadí (340226 Výdej a sklad nářadí, přípravků a OP) - údržba elektro (340233) - automechanici + řidiči (340246 Doprava) ČLENĚNÍ SKUPINY ÚDRŽBY (STROJE A ZAŘÍZENÍ) Interní členění strojního zařízení podléhajícího plánované údržbě je následující: 1. výrobní stroje 2. svařovací zařízení 3. jeřáby, zvedací technika 4. el. ruční nářadí 5. dopravní prostředky 6. ostatní (lakovna, rozvody tlak. vzduchu, kotelny apod.) 7. budovy 4/10
POŽADAVKY NA ÚDRŽBU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Plán údržby pro společnost T Machinery vychází z návodů na obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení založených v OR systému, kde jsou zaznamenávány všechny provedené údržby a opravy. Zákonné revize a periodické kontroly a prohlídky všech strojů a zařízení se řídí tabulkou Revize a periodika - N:\TMACHINERY\UDRZBA_VNITRNI_SPRAVA (formulář 06.03.01/F4), která je součástí této směrnice. Společnost T Machinery a.s. nedisponuje skladem materiálu potřebného k realizaci opravám. Veškeré nákupy náhradních dílů, včetně běžného spotřebního materiálu jsou řešeny operativně na základě okamžité potřeby. Drobné díly, např. spojovací materiál a drobný elektromateriál se kupují za finanční hotovost bez objednávky Obecný model údržby platný pro společnost T Machinery zahrnuje: - Číselník pracovišť (seznam klíčových strojů a zařízení), - kniha nahlášení poruch požadavky na opravy, v OR systému - postupy preventivní údržby, - v OR systému - sledování všech zásahů údržby (revizí) v kartách jednotlivých nástrojů a zařízení Údržba svařovacích zařízení Údržba strojů a zařízení pro zajištění svářecích prací je realizována v souladu s plánem údržby a revizí. Pro svařovací zařízení se kromě jiného zaměřuje na: - stav měřících přístrojů svářecích zdrojů - stav kabelů, hadic a spojek - stav termočlánků a dalších zařízení pro měření teploty - stav zařízení pro podávání drátů O provedených kontrolách jsou pořizovány zápisy do karty stroje (číslo formuláře 06.03.01/F3). Kontroly těsnosti tlakových hadic kyslíku a acetylénu, eviduje vedoucí oddělení technické správy jedenkrát za tři měsíce s příslušným záznamem do karty stroje (číslo formuláře 06.03.01/F3). Elektro revize a kontrolní prohlídky v rámci validace parametrů svářecích zdrojů u provozovaných svařovacích zdrojů jsou prováděny v souladu s normou ČSN EN 17662 a ČSN EN 60974-4 v ročních intervalech. Protokoly o revizích jsou uloženy v příruční registratuře u vedoucího ÚVS. Svářecí zdroje jsou pravidelně jednou ročně kalibrovány externí firmou. Plynové hadice Periodické přezkoušení se provádí minimálně jednou za 3 měsíce, a to vždy při nejvyšším pracovním přetlaku plynu ponořením do vody. Zjistí-li se netěsnost, musí se poškozená hadice, nebo její část odborně utěsnit, nebo lépe vyměnit. Záznam o provedené zkoušce těsnosti je proveden do karty stroje (číslo formuláře 06.03.01/F3). Zkoušku provádí pověřený pracovník ÚVS. Záznamy o údržbě (karta stroje) jsou uloženy u vedoucího ÚVS a aktualizují je pracovníci ÚVS (oddělení údržby) po provedení činnosti v rámci procesu údržby. Zařízení pro sušení PM K sušení přídavného svařovacího materiálu slouží sušící elektrické pece. Sušící zařízení musí být vybaveno kalibrovanými termočlánky, které musí být funkční. Kontrola funkčnosti termočlánků se provádí jednou ročně a jinak vždy v případě podezření na závadu. Z kontroly je proveden zápis (protokol) do provozního deníku zařízení. V předepsaných cyklech (od výrobce) se provádí celková kontrola a kalibrace sušícího zařízení odborně způsobilou osobou. Z této kontroly je proveden zápis do provozního deníku zařízení nebo doložen protokol o provedené zkoušce. 5/10
Ke každému sušícímu zařízení patří provozní deník, do které se zaznamenávají veškeré sušící procesy přídavného materiálu, prováděné na daném zařízení a dále veškeré provedené kontroly zařízení. SEZNAM KLÍČOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Číselník pracovišť v IS OR (seznam klíčových strojů a zařízení) Vnitropodnikový informační systém OR mj. obsahuje modul Číselník pracovišť. Ten je průběžně aktualizován a má tedy přesnou vypovídací hodnotu o současné struktuře strojního zařízení společnosti. Číselník strojů v rámci vedení evidence údržby má strukturu stanovenou vedoucím odd. ÚVS. Inventární seznamy Obdoba číselníku pracovišť, je používán při inventarizaci majetku jednotlivých středisek. Slouží zejména jako podklad pro provádění inventur majetku. POŽADAVKY NA OPRAVY PORUCH Mistři výroby na základě obdržení požadavku na údržbu (telefonicky, e-mailem, ) zaeviduje tento požadavek do knihy nahlášení poruch, která je k dispozici v OR systému. Zápis do knihy nahlášení poruch (OR) má následující náležitosti: - datum přijetí požadavku, - jméno zaměstnance, který odstranění poruchy požaduje (většinou mistr), - popis nahlášeného problému. Vedoucí ÚVS (340210), případně jimi pověřený údržbář v případě, že nelze jednoznačně stanovit postup opravy a nutný materiál, na místě poruchy stroje nebo zařízení osobně posoudí definuje: - postup opravy, - potřebný materiál (náhradní díl), zákrok externí servisní firmy - nástroje nutné k provedení opravy. - vytížení pracovníků vnitropodnikové údržby, - zda jsou k dispozici potřebné nástroje, stroje, přístroje a měřidla - zda materiál potřebný k opravě je v požadovaném termínu dostupný. Pokud vedoucí ÚVS (340210) vyhodnotí provedení opravy za možné pouze pracovníky údržby, následuje objednávka potřebného materiálu (dílů) a nástrojů. Zákonné revize a periodické kontroly a prohlídky všech strojů a zařízení se řídí tabulkou Revize a periodika (číslo formuláře 06.03.01/F4). SYSTÉM OBJEDNÁVEK Vedoucí jednotlivých úseků ÚVS (340210, 340241, 340230) na základě zaevidované poruchy a vytypují potřebné materiálové vstupy do opravy. Pokud vyvstala potřeba zajistit opravu externě, vedoucí údržby vybere dodavatelskou firmu a na provedení opravy vystaví objednávku, na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Objednávka musí být před odesláním odsouhlasena vrcholovým managementem společnosti min. v následujícím rozsahu: 1. ředitel výroby 2. controlling 3. generální ředitel Objednávky jsou vedeny a odsouhlasovány v OR systému v elektronické podobě. 6/10
Rámcové smlouvy Jsou uzavírány s dodavateli opravy. Před objednáním konkrétní dodavatelské opravy musí vedoucí ÚVS (340210) předem stanovit předpokládanou cenu opravy. Záruční opravy S dodavateli nového strojního vybavení jsou standardně uzavírány smlouvy na provedení záručních oprav. V rámci záruky musí dodavatel zajistit odstranění poruch dle smlouvy. Pozáruční opravy Domlouvají jednotlivý vedoucí ÚVS s konkrétními dodavateli servisních prací. NÁKLADY NA OPRAVY Náklady spojenými s provedením opravy jsou zatíženy střediska, na kterém se oprava prováděla. SLEDOVÁNÍ OPRAV Veškeré servisní zásahy, jak vlastní, tak externí jsou vedeny v OR systému. POSTUP ZABRAŇUJÍCÍ POUŽITÍ VADNÉHO STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ Stroj nebo zařízení které je nezpůsobilé k plnění funkce, ke které je určeno musí být řádně zabezpečeno, aby se zabránilo jeho dalšímu použití. Zabezpečení provádí pracovník údržby, a to následujícím postupem: 1. Odpojí stroj nebo zařízení od zdroje energie 2. Pokud to není možné z technických důvodů, přelepí pracovníci údržby spouštěcí zařízení stroje nebo zařízení páskou červené barvy 3. Na stroj viditelně umístí cedulku červené barvy formátu A4 s nápisem NEPOUŽÍVAT PORUCHA NEPOUŽÍVAT PORUCHA 4. V nejbližším možném termínu iniciují provedení opravy kontaktováním vedoucího oddělení údržby strojní (340221) a elektro (340231) 5. Údržba zajistí přemístění nefunkčních přístrojů a zařízení na určené místo přepravu do prostor konečné opravy skladu údržby. POSTUP PRO PŘEZKOUŠENÍ NOVÝCH (OPRAVENÝCH) STROJŮ NEBO ZAŘÍZENÍ Stroj nebo zařízení, u kterého byla provedena interní, nebo externí oprava, a zcela nové stroje a zařízení musí být před uvedením do běžného provozu funkčně ověřeny a doloženy protokolem. V případě revizí: Revizní technik s výsledkem revize seznámí jednotlivé vedoucí ÚVS a předá mu revizní zprávu. V případě nálezu vyžadující opravu se dohodnou na možnostech dalšího používání stroje, termínu opravy, rozsahu opravy a způsobu ověření funkčnosti stroje. Bez platné revize nesmí být stroje a zařízení podléhající revizi provozovány. V případě interní opravy (pracovníky údržby T Machinery a.s.): Pracovníci údržby před předáním stroje nebo zařízení jeho uživateli provedou zkouškou funkčnosti. Plně se zaměří na funkčnost opravovaných částí, dále pak i na celkovou funkčnost (zda nebyla negativně ovlivněna). U oprav trvajících déle, než jednu pracovní směnu bude provedena zkouška funkčnosti a pracovníci údržby provedou záznam do karty stroje v OR Zápis bude proveden i po výměně provozních náplní a náhradních dílů. 7/10
V případě externí opravy: Vždy je požadována zkouška funkčnosti stroje nebo zařízení při přebírce z opravy. Zkouška může být provedena v prostorách T Machinery a.s., v případě menších strojů nebo zařízení i u externí organizace. Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné provést zkoušku funkčnosti externí organizací, jsou pracovníci údržby T Machinery a.s. povinni tuto zkoušku provést sami (viz. odstavec výše). V případě svařovacích zdrojů zajišťuje provedení funkční zkoušky pracovník údržby za účasti pracovníka svářecího dozoru. O provedení funkční zkoušky je vystaven protokol. POSTUP ÚDRŽBY INFRASTRUKTURY Veškeré budovy kancelářské prostory, výrobní prostory, sociální zařízení jsou evidovány a podléhají pravidelné údržbě a revizím v souladu s legislativními požadavky. Evidence budov a vybavení (vyhrazená zařízení, rozvody apod.) jsou vedeny v plánu, revize a periodika, (číslo formuláře 06.03.01/F4) KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE HW vybavení serverovny: 1. Dvojice redundantních virtuálních serverů s diskovými poli HP 2. Administrační server virtuálních serverů HP 3. Server EPDM HP 4. Poštovní server Fujitsu 5. Zálohovací NAS Synology 6. Zálohovací NAS NetGear 7. Dvojice rychlých 10GBit Switchů pro komunikaci virtuálních serverů 8. 4x záložní zdroj UPS 1500 9. Firewall router mikrotik pro konektivitu do internetu Zálohování se provádí na NAS servery. O víkendu běží plná záloha a v pracovní dny je prováděna rozdílová záloha. Servery jsou zabezpečeny proti výpadku proudu a přepětí UPS zdroji. Seznam HW stanic, uživatelů a software je uveden v dokumentu HW a SW T Machinery (06.03.01/F5) 8/10
Blokové schéma informačních systémů: 9/10
ZÁZNAMY Název záznamu Předpis základní technické údržby Rozpis preventivní údržby Karta stroje Revize a periodika HW a SW T Machinery Číslo formuláře 06.03.01/F1 06.03.01/F2 06.03.01/F3 06.03.01/F4 06.03.01/F5 10/10