Návrh rozpočtu Obce Horní Heřmanice na rok 2019

Návrh rozpočtu Obce Horní Heřmanice na rok 2019 Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet 11-2018 rozpočtu Přijmy rozpočtu: 2018 2018 2018 2019 Paragraf: Položka: 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. Činnosti 360 000 Kč 410 000 Kč 395 745 Kč 420 000 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 60 000 Kč 60 000 Kč 6 639 Kč 30 000 Kč 1113 Daň z fyz. osob 45 000 Kč 45 000 Kč 37 974 Kč 45 000 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 360 000 Kč 360 000 Kč 320 665 Kč 360 000 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob 55 000 Kč 55 000 Kč 22 040 Kč 50 000 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 750 000 Kč 870 000 Kč 841 243 Kč 890 000 Kč 1340 Poplatek za likvidaci konunálního odpadu 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 1341 Poplatek z psů 2 000 Kč 2 000 Kč 1 850 Kč 2 000 Kč 1382 Automaty 10 000 Kč 12 000 Kč 10 774 Kč 15 000 Kč 1361 Správni poplatky 1 500 Kč 1 500 Kč 450 Kč 1 500 Kč 1511 Daň z nemovitosti 170 000 Kč 170 000 Kč 152 302 Kč 180 000 Kč 4112 Neinves. přijaté dotace ze státního rozpočtu 60 900 Kč 60 900 Kč 60 900 Kč 60 900 Kč 4222 POV 0 Kč 127 000 Kč 127 000 Kč 0 Kč 4111 Volby - prezident 0 Kč 24 157 Kč 24 157 Kč 0 Kč 4111 Volby - zastupitelsto 0 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč 4116 Dotace úřad práce 73 700 Kč 163 700 Kč 143 450 Kč 45 000 Kč 1031 2112 Prodej dřeva 0 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč 1031 2131 Přij. z pronájmu pozemků 10 000 Kč 10 000 Kč 4 200 Kč 10 000 Kč 1031 3111 Prodej pozemků 0 Kč 6 600 Kč 6 590 Kč 0 Kč 1070 2111 Ryby - prodej - povolenky 10 000 Kč 10 000 Kč 7 300 Kč 10 000 Kč 3392 2132 Pronájem KD 6 000 Kč 6 000 Kč 1 200 Kč 5 000 Kč 3399 2321 Dar na dětský den 0 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 3725 2122 Prodej železa 0 Kč 4 224 Kč 4 224 Kč 3 000 Kč 6310 2141 Přij. z úroků - bankovní účet 100 Kč 100 Kč 68 Kč 100 Kč 6171 2111 Místní správa - Přij. z poskytování služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 550 Kč 2 000 Kč 6171 2321 Finanční dary 0 Kč 17 000 Kč 17 000 Kč 0 Kč 3722 2111 Dotace EKO-KOM 25 000 Kč 31 000 Kč 30 414 Kč 32 000 Kč Návrh Celkem 2 031 200 Kč 2 533 181 Kč 2 301 735 Kč 2 191 500 Kč

8118 Změna stavu krátkodobých prostředků 0 Kč 438 767 Kč 63 600 Kč 0 Kč Příjmy celkem Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet 11-2018 rozpočtu Výdaje rozpočtu: 2018 2018 2018 2019 Paragraf: Položka: 1031 Pěstební čínnost - náklady na lesy 5139 Nákup materiálu - postřik. 20 000 Kč 20 000 Kč 14 680 Kč 20 000 Kč 5156 Pohonné hmoty 10 000 Kč 10 000 Kč 372 Kč 10 000 Kč 5169 Sázení stromků, natírání. 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 6130 Nákup pozemků 0 Kč 2 900 Kč 2 865 Kč 0 Kč 1070 Ryby 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč 5194 Věcný dar rybářské závody 0 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč 0 Kč 2221 Autobus 5193 TRADO - ZDAR 5 000 Kč 5 000 Kč 1 892 Kč 5 000 Kč 2310 Vodovody, 5329 Členský příspěvek 1 390 Kč 1 390 Kč 1 390 Kč 1 380 Kč 2321 ČOV kanalizace 5141 Úroky z úvěru 50 000 Kč 60 000 Kč 57 768 Kč 50 000 Kč 6349 Splátka výstavby kanalizace ČOV 147 000 Kč 147 000 Kč 147 367 Kč 0 Kč 3111 Mateřské školy 5339 Dary 0 Kč 1 000 Kč 998 Kč 0 Kč 3113 Základní školy 5339 Finanční dar 0 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 3392 Kulturni dům 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč Návrh

5151 Voda 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč 5154 Elektrická energie 19 000 Kč 19 000 Kč 18 170 Kč 19 000 Kč 5171 Opravy udržování - kanalizace 20 000 Kč 20 000 Kč 1 194 Kč 200 000 Kč 5137 Drobný majetek 30 000 Kč 3399 Kultůra 5139 Nákup materiálu 10 000 Kč 10 000 Kč 7 016 Kč 10 000 Kč 5175 Mikuláš - rozsvěcení stromku 10 000 Kč 10 000 Kč 8 530 Kč 10 000 Kč 3421 Dětské hřiště 5171 Opravy a udržba 5 000 Kč 5 000 Kč 1 633 Kč 10 000 Kč 3522 Nemocnice 5339 Dar 0 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 15 000 Kč 30 000 Kč 28 424 Kč 30 000 Kč 5171 Opravy a udržování 10 000 Kč 10 000 Kč 4 129 Kč 10 000 Kč 3639 Komunální služby - silnice, chodníky 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 5 000 Kč 1 160 Kč 5 000 Kč 5156 Pohonné hmoty 10 000 Kč 10 000 Kč 2 578 Kč 10 000 Kč 5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 470 000 Kč 434 250 Kč 200 000 Kč 5329 Členský příspěvek - Mikroregion 2 224 Kč 2 224 Kč 2 224 Kč 2 208 Kč 3722 Odpady 5169 Svoz odpadu 130 000 Kč 130 000 Kč 124 825 Kč 130 000 Kč 5329 Členský příspěvek -TKO 695 Kč 695 Kč 695 Kč 690 Kč 6122 Kontejner 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3726 Bioodpad 5156 Pohonné hmoty 10 000 Kč 10 000 Kč 8 570 Kč 10 000 Kč 5163 Povinné ručení traktor + vlek 800 Kč 800 Kč 243 Kč 800 Kč 5167 Pronájem garáží 42 000 Kč 42 000 Kč 0 Kč 42 000 Kč 5169 Nákup služeb - údržba techniky 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 3745 Obecní zeleň 5137 Majetek - krovinořez, sekačka 0 Kč 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč

5139 Nákup materiálu - sekačka 5 000 Kč 5 000 Kč 3 356 Kč 5 000 Kč 5156 Pohonné hmoty 10 000 Kč 10 000 Kč 10 976 Kč 10 000 Kč 5169 Služby - park 100 000 Kč 100 000 Kč 845 Kč 0 Kč 5512 Hasiči 5019 Refundace - školení 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 6 000 Kč 5137 Majetek - savice, proudnice 15 000 Kč 29 000 Kč 28 850 Kč 10 000 Kč 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 5 000 Kč 531 Kč 5 000 Kč 5154 Elektrická energie - HASIČKA 5 000 Kč 5 000 Kč 1 582 Kč 5 000 Kč 5156 Pohonné hmoty 1 000 Kč 1 000 Kč 993 Kč 1 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 Kč 1 000 Kč 100 Kč 1 000 Kč 5171 Opravy a udržování 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 70 000 Kč 5173 Cestovné - školení 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 5362 Členské poplatky 2 300 Kč 2 415 Kč 2 415 Kč 2 500 Kč 6122 Majetek - hasičská stříkačka 0 Kč 209 935 Kč 209 935 Kč 0 Kč 6112 Zastupitelstvo obce 5023 Odměny 206 000 Kč 276 000 Kč 257 838 Kč 281 400 Kč 5032 Zdravotní pojištění 22 000 Kč 22 000 Kč 17 295 Kč 25 326 Kč 6115 Volby zatupitelstvo 0 Kč 38 301 Kč 38 301 Kč 0 Kč 6118 Volby prezident 0 Kč 24 157 Kč 24 157 Kč 0 Kč 6171 Činnost místní správy - náklady na provoz 5011 Platy zaměstnanců 150 000 Kč 310 000 Kč 294 556 Kč 150 000 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 Kč 40 000 Kč 32 130 Kč 20 000 Kč 5031 Sociální pojištění 20 000 Kč 50 000 Kč 45 025 Kč 40 000 Kč 5032 Zdravotní pojištění 25 000 Kč 25 000 Kč 16 208 Kč 20 000 Kč 5136 Knihy + tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 5137 Drobný hmotný majetek 30 000 Kč 35 000 Kč 35 924 Kč 30 000 Kč 5139 Nákup materiálu 30 000 Kč 30 000 Kč 18 057 Kč 30 000 Kč 5141 Úroky vlastní 5 000 Kč 5 000 Kč 1 120 Kč 2 000 Kč 5151 Voda 3 000 Kč 7 500 Kč 7 415 Kč 4 000 Kč 5154 Elektrická energie - Jednota 15 000 Kč 25 000 Kč 9 380 Kč 15 000 Kč 5161 Služby pošt 2 000 Kč 2 000 Kč 843 Kč 2 000 Kč

5162 Telefon 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 5163 Poplatky za bankovní účet - pojištění 20 000 Kč 20 000 Kč 2 639 Kč 10 000 Kč 5167 Školení vzdělání 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 2 000 Kč 5169 Nákup služeb 100 000 Kč 150 000 Kč 149 904 Kč 150 000 Kč 5171 Opravy a udržování 187 391 Kč 187 391 Kč 46 070 Kč 201 796 Kč 5173 Cestovné 10 000 Kč 10 000 Kč 1 585 Kč 10 000 Kč 5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 5 455 Kč 10 000 Kč 5194 Dárkové balíčky 10 000 Kč 10 000 Kč 3 804 Kč 10 000 Kč 5365 Poplatky, kolky 10 000 Kč 10 000 Kč 1 033 Kč 10 000 Kč 6399 5365 Daň za obec 0 Kč 22 040 Kč 22 040 Kč 0 Kč 8124 Splátka úvěru ČOV+ kanalizace 194 400 Kč 194 400 Kč 178 200 Kč 194 400 Kč Celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Vyvěšeno: 12.12.2018 internetové stránky, úřední deska Sňato: 30.12.2018 Schváleno: 30.12.2018 Usnesení: Závazný ukazatel je paragraf. Starosta je pověřen schvalovat úpravy rozpočtu bez omezení. Schváleno dne 13.11.2018