Rozpočet na rok 2018 /tis.kč/ - NÁVRH OdPa Polož Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet ka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1155 1260 1453 1498 1750 2065 2100 1112 Daň z příjmů FO z SVČ 161 44 46 85 380 56 60 1113 Daň z příjmů FO z kapital. výnosů 130 157 182 191 195 194 195 1121 Daň z příjmů právnických osob 1277 1525 1740 1771 2012 2070 2050 1122 Daň z příjmů práv.osob-obec 349 352 329 306 385 181 200 0 1211 DPH 2345 3293 3531 3425 3687 4196 4500 1335 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. 1 6 0 1 1 0 0 1361 Správní poplatky 14 3 3 3 4 3 3 1381 Daň z hazardních her 39 40 1382 Odvod výtěžku z provozu loterií 28 46 27 30 38 13 13 1511 Daň z nemovitostí 338 325 321 324 320 342 345 Daňové příjmy 5845 7060 7632 7634 8772 9159 9506 0 4111 Neinvestiční dotace (volby) 23 46 56 0 24 25 26 4112 Neinvestiční dotace ze SR 192 141 142 143,5 141,9 149,8 158,9 4116 Neinvestiční dotace (VPP,...) 291 590 670 331 547 124 180 4122 Neinvestiční dotace na MŠ, lesy 75 49 81 48 89 19 0 Dotace+transfery 19523 8457 1234 743 912 318 365 1012 2131 Pronájem pozemků 21 27 22 18 18 21 20 1032 Lesy, pěstební činnost 2078 2575 2440 2575 600 1199 1500 2310 Pitná voda 6 6 11 0 11 2321 Pronájem vodovodu a kanalizace 5 5 6 6 12 0 12 3314 2111 Knihovna 2 2 0 1 2 1 1 3319 2112 Prodej zboží - kniha Poteč 0 1 1 1 1 1 1 3399 Služby (tombola) 10 21 60 42 40 26 26 3421 Pronájem hřiště 6 7 3 3 3 3613 2132 OÚ - pronájem ostatních nemovitost 44 44 14 36 22 18 18 3633 2139 Plyn (JMP) 167 263 0 82 82 82 82 3639 Příjmy z prodeje pozemků 4 10 45 19 64 2 2 3722 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 80 79 80 75 85 71 80 3725 2324 Třídění odpadu 23 36 59 53 46 94 90 6171 2111 OÚ - poskytnuté služby a výrobky 23 17 11 26 21 14 15 6171 OÚ - ostatní 7 2 2 5 1 10 10 6310 2141 Příjmy z úroků 22 14 8 5 1 1 1 2142 Podíly, dividendy 20 78 42 48 56 45 45 Nedaňové příjmy 2506 3174 2802 3005 1065 1588 1917 tř.8 8115 Financování (bankovní účty) -1564-5451 305-1590 1617 781 6529 Příjmy celkem 27 874 24 834 11 364 12 972 12 365 11 065 18 317 Vyvěšeno : 5.2.2018 OdPa Pol. Navrhované investice - 2018 Rozp. 2212 5169 MK Sudkovec 2-360 m2 360 2212 5169 MK za Vlastů 350m=1420m2 400 2212 5169 MK nad drahou 310 m - 1400 m2 360 2212 5169 MK Podání - 310 m = 1700 m2 900 2212 5169 Sváž. - MS ch. 1000m-3500m2 1600 2219 6121 Chodník za zbrojnicí 387 2321 6121 Kanalizace Podlání 250 3419 6121 Stavby - TJ hřiště 1500 3639 6119 Ostatní stavby a pozemky 250 5512 5139 SDH - Zásahový oblek 110 Nespecifikované opravy a udrž. 750 CELKEM 6867 Schválilo zastupitelstvo obce dne: 1
5021 Ostatní osobní výdaje 10 18 0 5 21 18 20 5136 Knihy, časopisy 1 1 5139 Nákup materiálu 105 136 10 101 120 117 120 5163 Služby peněžních ústavů 3 2 2 3 2 2 2 5167 Služby, školení, vzdělávání 2 2 1031 5169 Nákup služeb 448 604 441 598 559 387 500 5179 Ostatní nákupy 0 0 0 0 0 57 60 5192 Náhrady 1 1 6121 Stavby 0 0 Pěstební činnost 566 760 453 715 702 585 706 1032 2212 2219 2229 2292 2310 2321 3111 3113 5169 Nákup služeb-práce v lese 459 485 639 499 77 146 400 5362 Platby daně za obec 349 352 329 305 385 34 200 Produkční činnost v lese 808 837 968 804 462 180 600 5139 Nákup materiálu 18 62 448 3 248 16 20 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 46 26 12 7 4 10 5169 Služby 53 284 575 196 303 103 2860 5171 Opravy a udržování 73 11 1697 0 1011 0 100 6121 Stavby 170 332 0 0 0 0 760 6130 Nákup pozemků 38 80 20 0 0 0 0 Silnice 397 815 2766 211 1569 10 123 3750 5139 Nákup materiálu 32 16 22 145 271 93 100 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 12 13 13 13 5163 Pojištění +ost. služby 1 0 1 1 1 1 5169 Služby 80 2 108 112 185 326 100 5175 Pohoštění 0 0 4 0 0 6121 Stavby 0 438 219 207 0 637 387 6122 Stroje 101 0 0 6130 Pozemky 16 0 0 Pozemní komunikace 112 461 531 477 591 1070 601 5139 Nákup materiálu 41 0 0 Ostaní zál.v silniční dopravě 41 0 0 5323 Dopravní obslužnost 54 55 67 80 78 79 80 Dopravní obslužnost 54 55 67 80 78 79 80 5xxx Oprava, udržování a ostatní 0 24 0 0 21 3 3 Pitná voda 0 24 0 0 21 3 3 5122 Věcná břemena 11 20 5137 Drobný majetek 16 0 0 5139 Nákup materiálu 0 1 0 26 12 78 80 5141 Úroky z úvěru 52 49 25 4 0 5166 Konzultační, poradenské služby 12 15 5169 Nákup služeb 52 5 78 29 25 192 50 5171 Opravy a udržování 1 5 0 0 0 5192 Poskytnuté náhrady 3 0 0 6121 Stavby 19003 10781 518 0 0 0 250 Odpadní vody 19055 10787 709 676 81 297 415 5139 Nákup materiálu 8 8 5169 Nákup služeb 13 0 5331 PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady 120 120 120 120 120 129 120 PO Mateřská škola Poteč 120 120 151 120 120 150 128 5339 Neinvestiční transfery cizím školám 362 1 1 1 1 1 1 Základní školy 362 1 1 1 1 1 1
5021 Ostatní osobní výdaje 21 24 25 23 23 25 25 5136 Knihy 15 16 19 20 22 21 21 5137 DHM 5 0 3 0 0 8 8 5139 Materiál 3 1 3 1 3 1 1 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 0 0 0 1 1 5171 Opravy a udržování 1 0 0 0 0 5173 Cestovné 0 0 0 0 0 0 0 5175 Pohoštění (Ostatní) 2 3 3 4 0 4 4 Knihovna 46 45 54 48 48 60 60 3330 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3522 3631 3631 3633 3635 5223 Neinvestiční fransféry(charita) 0 57 52 50 52 53 53 Činnost církví a jiných organizací 0 57 52 50 52 53 53 5171 Opravy a udržování 4 2 2 Rozhlas a televize 4 2 2 5136 Tisk časopisu 24 23 35 63 18 18 35 Ostatní sdělovací prostředky 24 23 35 63 18 18 35 5222 Ostatní neinvestiční dotace 30 35 40 32 43 40 40 Zájmová činnost v kultuře 30 35 40 32 43 40 40 5138 Nákup zboží 5 5 5139 Nákup materiálu 5 8 8 1 2 3 3 5161 Služby pošt 2 2 1 1 2 1 1 5169 Služby 20 16 34 7 13 22 25 5175 Pohoštění 10 26 35 39 37 34 35 5194 Věcné dary 12 0 7 8 9 12 12 5492 Dary obyvatelstvu 57 49 55 92 87 77 90 Ostatní záležitosti kulrury 106 101 170 174 150 154 171 5169 Nákup ostatních služeb 31 0 4 5 10 0 0 5222 Neinvestiční dotace 81 81 93 115 158 363 100 Investiční dotace 1500 6121 Stavby 263 0 Tělovýchovná činnost 143 279 97 120 168 626 1600 5021 Ostatní osobní výdaje 17 18 29 24 24 24 24 5139 Nákup materiálu 2 0 0 5169 Služby 2 25 3 4 5 5222 Neinvestiční transféry 6 7 7 7 8 8 10 Využití volného času dětí a mláde 2848 252 40 952 37 36 39 5229 Ostatní neinvestiční dotace 5 5 5 5 5 5 5 Ostatní nemocnice 5 5 5 5 5 5 5 5137 Drobný hmotný majetek 92 20 5139 Nákup materiálu 0 0 0 20 9 33 100 5154 Elektrická energie 136 134 130 124 145 6 160 5169 Nákup služeb 36 3 41 0 0 10 10 5171 Opravy a udržování 18 4 33 13 0 2 2 Veřejné osvětlení 190 141 204 157 154 143 292 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 17 29 29 Pohřebnictví 291 0 0 0 17 29 29 5171 Opravy a udržování 98 99 99 0 0 0 50 5192 Náhrady 4 10 Výstavba a údržba inženýrských s 291 99 99 0 0 4 60 5169 Nákup ostatních služeb 16 35 0 0 0 36 50
3635 Územní plánování 16 35 0 0 0 36 50 3636 3639 3721 3722 3745 3749 4349 5212 5512 5169 Ostatní dotace-digit. Mapy 1 6 3 3 3 3 3 Územní rozvoj 1 7 3 3 3 3 3 5166 Konzultace, poradenství, právní služ 5 5 5169 Výdaje blíže neurčené-mikroregion 0 48 20 16 10 19 20 5222 Transfery spolkům (MAS Ploština) 7 7 7 5229 Transfery neziskovým organizacím 2 2 3 20 3 3 3 5329 Transfery mikroregionu 2 2 2 5 2 2 2 5362 Platba daní a poplatků SR 1 2 2 1 1 5109 Nespecifikované rezervy 0 0 6119 Stavby 867 24 0 0 0 175 200 6130 Pozemky 38 12 3 13 0 37 50 Služby a územní rozvoj 910 92 29 108 24 249 288 5169 Nákup služeb 25 20 23 31 33 22 25 Sběr nebezpečného odpadu 25 20 23 31 33 22 25 5139 Nákup materiálu 4 5 5169 Nákup služeb 237 223 236 241 261 272 280 5171 Opravy a udržování 17 20 Sběr a svoz komunálního odpadu 237 223 236 241 261 293 305 5011 Mzdy VPP 337 535 592 299 483 110 210 5021 Dohody o PP 61 34 171 100 5031 Povinné sociální zabezpečení 84 133 148 75 121 27 54 5032 Povinné zdravotní pojištění 31 48 54 26 43 10 20 5039 Ostatní pojištění 1 0 0 5132 Ochranné pomůcky 8 8 8 4 5 1 3 5137 Drobný hmotný majetek 21 8 0 10 10 5139 Nákup materiálu 22 13 110 29 35 19 30 5156 Pohonné hmoty 1 2 2 5167 Školení 3 2 2 0 0 5169 Nákup ostatních služeb 18 30 129 28 32 17 30 Péče o vzhled obce a veřejná zele 516 774 1076 533 840 367 459 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. org. 2 2 2 2 2 2 2 Ostatní činnost k ochraně přírody 2 2 2 2 2 2 2 5229 Ostatní neinvestiční dotace 3 3 3 0 26 Ostatní pociální péče 0 3 3 3 0 26 5901 Krizové řízení 0 0 0 5 Krizové řízení 0 0 0 5 5021 Ostatní osobní výdaje 4 3 4 0 0 0 0 5132 Ochranné pomůcky 4 0 110 5137 DHM 10 16 11 0 112 0 15 5139 Nákup materiálu 25 19 20 14 2 5 5 5153 Plyn 17 8 1 0 5 7 7 5154 Elektrická energie 26 27 4 10 8 15 15 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 24 30 15 14 7 7 5163 Pojištění 12 13 13 10 2 2 2 5169 Nákup služeb 11 14 7 8 31 48 30 5171 Opravy a udržování 15 86 114 54 5 6 6 5175 Pohoštění 2 6 1 1 5173 Cestovné 6 0 0 0 0 0 0
5222 Neinvestiční dotace 7 10 13 13 11 14 14 5229 Ostatní transfery 1 1 1 1 1 1 1 Požární ochrana 146 221 218 127 201 106 213 6112 6118 6171 5019 Platy, osobní výdaje 10 6 12 6 2 3 5 5021 Ostatní osobní výdaje 1 1 3 2 2 2 2 5023 Odměny 874 868 947 933 966 1003 1500 5031 Povinné sociální zabezpečení 194 194 212 209 218 226 248 5032 Povinné zdravotní pojištění 79 78 85 85 87 90 100 5039 Ostatní poviné platby zaměstnancům 4 1 1 1 1 5175 Pohoštění (Ostatní) 13 17 13 12 7 13 13 5194 Věcné dary 6 6 7 9 1 1 Zastupitelstvo obce 1171 1170 1282 1255 1292 1339 1870 5021 Ostatní osobní výdaje 20 14 15 21 5139 Nákup materiálu 2 3 3 5175 Pohoštění (Ostatní) 5 1 1 2 Volby 21 41 25 0 22 19 26 5011 Platy zaměstnanců 284 282 312 349 361 398 440 5021 Ostatní osobní výdaje 18 21 45 22 35 24 26 5031 Povinné sociální zabezpečení 71 71 78 87 90 99 115 5032 Povinné zdravotní pojištění 26 25 28 31 33 36 42 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 11 13 12 13 12 21 20 5137 Drobný majetek 49 14 11 9 159 35 40 5139 Nákup materiálu 52 56 107 93 177 141 170 5151 Studená voda 12 16 11 8 15 11 10 5153 Plyn 69 77 55 57 58 87 90 5154 Elektrická energie 47 63 38 21 44 66 70 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 23 19 13 15 14 15 5161 Služby pošt 3 3 5 4 7 4 5 5162 Služby radikomunikací 22 25 25 25 24 21 25 5163 Služby peněžních ústavů 36 37 41 37 38 40 40 5166 Konzultace, poradenství, právní služ 22 22 6 7 12 13 15 5167 Služby školení vzdělávání 2 0 1 1 0 0 0 5169 Nákup služeb 123 86 124 94 338 86 100 5171 Opravy a udržování 7 48 55 249 36 155 100 5172 Programové vybavení 0 0 0 3 0 2 2 5173 Cestovné 5 3 2 2 4 1 2 5175 Pohoštění 19 13 9 4 2 2 4 5194 Věcné dary 3 1 3 1 1 10 10 5321 Neinvestiční dotace obcím 0 5 1 1 2 2 2 5361 Nákup kolků 1 3 0 0 2 5362 Platba daní a poplatků SR 1 2 1 1 11 2 2 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 5 5 6121 Stavby, budovy 0 133 680 0 0 565 0 6122 Stroje, přístroje, zařízení + pozemky 0 619 131 0 0 0 0 Místní správa 915 1658 1801 1135 1479 1840 1352 3639 5901 Nespecifikované rezervy 42 4592 2398 1590 1617 0 4620 6399 5362 Ostatní finační operace DPH 271 365 215 403 75 370 400 6402 5364 Finanční vypořádání minulých let 0 2 5 10 0 3 3 8124 Financování - (splátky půjček) -729-1476 -1590-1524 -781 0 Výdaje celkem 29439 24834 11364 10130 10218 9084 18317