Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností (19. ŘVH FAČR, bod programu č. 8)
Zdroje financování FAČR
FINANCE FAČR vývoj příjmů letech 2014 až 2016 (v Kč) 1 000 000 000 980 286 168 900 000 000 800 000 000 808 556 657 700 000 000 667 054 088 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 2014 2015 2016
FINANCE FAČR Příjmy v roce 2016 (v mil. Kč) Fakturace na kluby/fotbalová revoluce, 134 Ostatní příjmy, 33 Členské příspěvky, 52 Dotace MŠMT, 374 Vedlejší hospodářská činnost, 29 Příjmy z UEFA, 64 Příjmy z FIFA, 24 Ostatní dotace a dary, 30 Odvody loterijních společností, 172
FINANCE FAČR vývoj příjmů v letech 2015 až 2017 detail (v %) 2015 2016 2017 10,5 10,6 38,8 5,1 13,3 2,3 37,1 17,1 2,5 46,9 6,3 2,9 5,3 1,2 4,3 9,5 1,2 7,3 17,1 1,3 2,3 18,7 2,9 17,1 18,4 Dotace MŠMT Již obdrženo od MŠMT Odvody loterijních společností Ostatní dotace a dary Příjmy z FIFA Příjmy z UEFA Vedlejší hospodářská činnost Členské příspěvky Fakturace na kluby Ostatní příjmy
FINANCE FAČR Vývoj státních dotací MŠMT v letech 2013 až 2016 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2013 2014 2015 2016 Program I Program II Program III Program IV Program V Program VI Program VII Program X
Žádosti o dotace MŠMT na rok 2017- v Kč 500 000 000 500 000 000 400 000 000 384 416 800 300 000 000 200 000 000 192 783 000 100 000 000 0 110 000 000 75 000 000 68 259 500 31 943 500 36 000 000 13 040 000 17 000 000 8 000 000 Program I Program II Program IV Program V Program VI Program X Investice - ZT Žádosti o dotace 2017 Příslib MŠMT Již odbdrženo Investice - minihříště
FINANCE FAČR využití jednotlivých dotačních programů MŠMT v roce 2016
Dotační programy MŠMT v roce 2016 Program I Sportovní reprezentace ČR Program II Sportovně talentovaná mládež Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení Program V Činnost sportovních svazů Program VI Významné sportovní akce Program X Projekty pro sportování veřejnosti
Dotace MŠMT 2016 - Program I (v tis. Kč) Účelové určení: Sportovní reprezentace ČR 7 593 3 412 4 136 2 759 4 318 8 102 3 627 5 843 2 755 U15 U16 U17 U18 U19 U20 A+U21 Futsal, beach Ženská reprezentace
Dotace MŠMT 2016 - Program II (v tis. Kč) Účelové určení: Sportovně talentovaná mládež sportovní centra mládeže, sportovní střediska Projekty FAČR, 11 653 Dotace na provoz SCM a SpSM, 47 737
Dotace MŠMT 2016 - Program IV (v tis. Kč) Účelové určení: Údržba a provoz sportovních zařízení Sportovní areál Strahov, 6 987 Dotace do klubů, 10 000
Dotace MŠMT 2016 - Program V (v tis. Kč) Účelové určení: Činnost sportovních svazů OFS, 25 539 KFS, 14 690 Projekty FAČR, 99 297 Kluby, 48 798
Dotace MŠMT 2016 - Program VI (v Kč) Účelové určení: Významné sportovní akce Československý superpohár, 1 640 000 Pohár Josefa Masopusta, 550 000 Turnaj Václava Ježka, 950 000 Fotbalový turnaj Petra Čecha, 950 000 Nike Premier Cup, 950 000 ME žen do 17 let, 8 530 000
60 000 000 Dotace MŠMT 2016 - Investiční 50 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 23 499 612 20 000 000 10 000 000 0 0 2014 2015 2016
Dotace MŠMT - Investiční - detail 50 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 16 499 999 10 000 000 0 6 999 613 0 0 0 0 0 0 2014 2015 2016 Investice - Zelený trávník Investice - minihřiště Investiční dotace MŠMT - Rekonstrukce stadionu Přátelství
Vývoj finanční podpory FAČR Okresní fotbalové svazy Krajské fotbalové svazy Kluby
80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 Vývoj dotací FAČR do OFS v letech 2014 až 2016 40 000 000 9 977 166 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 0 2 885 729 28 831 000 27 804 359 29 192 854 2014 2015 2016 Dotace Sběrná fakturace
70 000 000 Vývoj dotací FAČR do KFS v letech 2014 až 2016 60 000 000 50 000 000 5 634 514 17 401 482 40 000 000 30 000 000 20 000 000 4 000 000 35 885 000 24 842 500 10 000 000 20 066 000 20 028 490 17 982 047 0 2014 2015 2016 Dotace Loterie vč. NF při KFS Sběrná fakturace
Vývoj dotací FAČR do klubů v letech 2014 až 2016 250 000 000 34 320 000 200 000 000 5 883 900 38 366 322 61 196 237 150 000 000 39 805 342 81 816 000 100 000 000 50 000 000 159 477 235 125 914 808 115 831 412 0 2014 2015 2016 Dotace MŠMT Členství Loterie Projekt FORE
Finanční podpora mládeže a dospělých v roce 2016 a plán v roce 2017 2016 2017 Mládež, 45% Mládež, 56% Dospělí, 55% Dospělí, 44% Celkem dotace MŠMT: 374 mil. Kč Celkem dotace MŠMT: 625 mil. Kč
Výrok auditora k účetní závěrce FAČR roku 2016 Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv spolku k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.
Dceřiné společnosti FAČR STES a. s. FAČR Property s. r. o. Public Football s. r. o. Fotbal Travel, a. s. Repre Football s. r. o. AS PRESS s. r. o. Nadační fond mládežnického fotbalu
Společnost STES a. s. Společnost se zabývá prodejem smluvně poskytnutých TV, marketingových a reklamních práv k reprezentačním týmů A, U21, první a druhé fotbalové ligy, poháru FAČR a Superpoháru. 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2014 AŽ 2016 568 393 723 568 760 620 702 271 225 696 497 161 426 063 447 410 677 630 0 Fiskální rok 2014-2015 Fiskální rok 2015-2016 Fiskální rok 2016-2017 Náklady Výnosy
Společnost FAČR Property s. r. o. Společnost je vlastníkem nového sídla FAČR. Od 1.7.2015 zajišťuje správu a distribuci energií a služeb ve Sportovním areálu Strahov. 40 000 000 35 000 000 30 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2014 AŽ 2016 33 272 889 33 493 489 25 000 000 20 000 000 15 000 000 13 568 173 14 760 424 10 000 000 5 000 000 0 535 361 672 908 2014 2015 2016 Náklady Výnosy
Společnost Public Football s. r. o. Společnost je marketingovým partnerem FAČR, který se zabývá propagací neprofesionálního fotbalu, mimo jiné zajišťováním on-line internetových přenosů a záznamů z utkání klubů pořádaných KFS. 30 000 000 25 000 000 20 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2014 AŽ 2016 26 259 82825 667 098 22 120 84222 220 182 18 868 521 15 000 000 10 000 000 8 505 798 5 000 000 0 2014 2015 2016 Náklady Výnosy
Společnost Fotbal Travel, a. s. FT je dceřinou společností FAČR s 51% podílem, 49 % vlastní cestovní kancelář ČEDOK a.s. Předmětem činnosti je prodej vstupenek a cestovních služeb na fotbalová utkání českého národního týmu v zahraničí. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2014 AŽ 2016 30 000 000 25 000 000 27 299 333 26 588 630 20 000 000 15 000 000 13 908 10014 143 722 10 000 000 5 000 000 0 3 280 749 2 871 111 2014 2015 2016 Náklady Výnosy
Společnost Repre Football s. r. o. Marketingovým partner FAČR, který byl pověřen zajištěním reklamní činnosti v souvislosti s konáním EURO 2012. V roce 2016 pověřen zajištěním akcí při EURO 2016 ve Francii. 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2014 AŽ 2016 158 896 835 155 825 750 8 562 832 8 190 424 7 623 792 5 714 488 2014 2015 2016 Náklady Výnosy
Společnost AS PRESS s.r.o. Společnost AS PRESS s.r.o. je vydavatelem časopisu GÓL. Od ledna 2014 je časopis vydáván jako týdeník pouze v internetové verzi. Náklady byly sníženy na 50% původní hodnoty. 3 400 000 3 300 000 3 200 000 3 100 000 3 000 000 2 900 000 2 800 000 2 700 000 2 600 000 2 500 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2014 AŽ 2016 3 297 694 3 254 069 3 092 070 3 025 948 2 846 341 2 790 609 2014 2015 2016 Náklady Výnosy
Nadační fond mládežnického fotbalu 25 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A ZŮSTATKU NA BANKOVNÍM ÚČTU V LETECH 2014 AŽ 2016 20 000 000 19 246 277 18 641 950 19 104 021 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 281 782 711 581 1 180 071 2014 2015 2016 Náklady Zůstatek bankovního účtu
DĚKUJI ZA POZORNOST