VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota MÚZO Praha s.r.o. 06. 335 Ministerstvo zdravotnictví Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno 65269705 v Kč na 2 des. místa Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo Název rozpočtu 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM 8 106 230 261,99 8 563 834 327,28 8 784 860 015,23 9 000 622 184,35 9 667 249 483,75 2 Náklady z činnosti 8 104 529 745,09 8 562 834 327,28 8 783 860 015,23 8 999 622 184,35 9 666 249 483,75 3 Spotřeba materiálu 501 3 502 313 995,15 3 512 733 250,18 3 630 233 250,18 3 747 733 250,18 4 025 465 401,94 4 Spotřeba energie 502 132 342 851,28 142 463 100,00 145 000 000,00 145 000 000,00 145 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 370 227 614,06 372 819 013,40 375 000 000,00 375 000 000,00 380 000 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-396 949,88-446 182,54-450 000,00-450 000,00-450 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-99 785 518,35-98 120 501,66-100 000 000,00-100 000 000,00-100 000 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 108 879 946,91 109 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 106 930 342,74 11 Cestovné 512 5 288 150,55 5 282 568,93 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 663 044,27 825 015,74 800 000,00 800 000,00 800 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-12 873,56-10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 000,00 14 Ostatní služby 518 176 997 620,41 176 997 620,41 180 000 000,00 180 000 000,00 180 000 000,00 15 Mzdové náklady 521 2 510 387 108,53 2 821 541 467,50 2 892 080 004,19 2 964 382 004,29 3 250 585 063,05 16 Zákonné sociální pojištění 524 840 870 906,67 945 075 564,77 968 702 453,89 992 920 015,24 1 088 783 755,15 17 Jiné sociální pojištění 525 10 158 378,86 11 416 442,38 11 701 853,44 11 994 399,77 13 152 426,61 18 Zákonné sociální náklady 527 50 347 287,94 56 587 759,55 58 002 453,53 59 452 514,87 65 192 494,26 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 114 265,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 21 Daň z nemovitosti 532 19 069,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 831 117,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 7,15 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 24 Jiné pokuty a penále 542 96 304,84 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 48 630 518,50 48 630 518,50 49 000 000,00 49 000 000,00 49 000 000,00 23.7. 1/5
Název rozpočtu 27 Manka a škody 547 94 682,47 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 28 Tvorba fondů 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 328 677 189,28 339 332 027,42 340 000 000,00 340 000 000,00 340 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 48 40 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 4 020 113,92 4 020 113,92 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 575 277,76 575 277,76 500 000,00 500 000,00 500 000,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 55 765 762,98 55 435 796,67 55 000 000,00 55 000 000,00 55 000 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 57 375 474,35 57 375 474,35 58 000 000,00 58 000 000,00 56 000 000,00 38 Finanční náklady 1 700 516,90 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 571 453,09 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 1 129 063,81 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 44 Náklady na transfery 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 23.7. 2/5
Název rozpočtu 49 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM 8 089 389 730,02 8 563 834 327,28 8 784 860 015,23 9 000 622 184,35 9 667 249 483,75 50 Výnosy z činnosti 7 922 033 629,21 8 428 684 327,28 8 649 710 015,23 8 865 472 184,35 9 532 099 483,75 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 6 817 713 411,24 7 241 433 544,94 7 460 205 015,23 7 675 967 184,35 8 332 594 483,75 53 Výnosy z pronájmu 603 54 Výnosy z prodaného zboží 604 447 911 101,06 449 187 369,41 450 000 000,00 450 000 000,00 460 000 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 955 294,91 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 300 699,46 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 79 260 489,68 79 260 489,68 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot.majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 39 997,76 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 68 584 648,98 68 584 648,98 68 500 000,00 68 500 000,00 68 500 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 507 267 986,12 589 213 274,27 590 000 000,00 590 000 000,00 590 000 000,00 65 Finanční výnosy 233 926,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 4 205,94 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 167 963,81 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 48 40 70 Ostatní finanční výnosy 669 13 356,25 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 167 122 174,81 135 000 000,00 135 000 000,00 135 000 000,00 135 000 000,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 167 122 174,81 135 000 000,00 135 000 000,00 135 000 000,00 135 000 000,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním -16 840 531,97 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -16 840 531,97 0,00 0,00 0,00 0,00 23.7. 3/5
Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. číslo Doplňující údaje rozpočtu a b 1 2 3 4 5 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 468 825 356,99 2 780 541 467,50 2 851 080 004,19 2 923 382 004,29 3 209 585 063,05 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 34 152 245,00 34 000 000,00 34 000 000,00 34 000 000,00 34 000 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 7 409 506,54 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 840 870 906,67 945 075 564,77 968 702 453,89 992 920 015,24 1 088 783 755,15 80 Převod fondu kultrních a sociálních potřeb 49 397 978,68 55 610 829,35 57 021 600,08 58 467 640,09 65 011 701,26 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 104 953 598,20 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 1 485 923,61 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 84 v tom: institucionální podpora 1 485 923,61 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 87 v tom: institucionální podpora 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 88 účelová podpora 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu st.rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 91 Ostatní příspěvky a dotace 5) 60 682 653,00 55 000 000,00 55 000 000,00 55 000 000,00 55 000 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 104 953 598,20 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 97 v tom : institucionální podpora 41 129 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 98 účelová podpora 63 824 598,20 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 10 506 262,52 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 23.7. 4/5
100 101 102 103 Doplňující údaje rozpočtu a b 1 2 3 4 5 Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměsntanců na služebních místech 10) Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Sestavil: Razítko: 5 335,54 5 396,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 38 559,44 42 941,40 43 998,15 45 113,92 49 530,63 Kontroloval/Schválil: Telefon: Datum a podpis: Telefon: Datum a podpis: 23.7. 5/5