Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.01/03.0012 Název projektu Malotřídní škola Chodovice každý má svou šanci Číslo prioritní osy 7.1 Celková výše finanční podpory [Kč] 2 368 008,04 Částka ESF [Kč] 2 012 806,83 Křížové financování [Kč] 65 500,00 Datum zahájení realizace projektu 1.10.2010 Datum ukončení realizace projektu 31.3.2012 Číslo právního aktu CZ.1.07/1.2.01/03.0012 (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 4 Monitorované období Začátek 1.9.2011 Konec 31.12.2011 Typ zprávy Průběžná Závěrečná Mimořádná Žádost o platbu Ano Ne Datum vypracování zprávy 25.1.2012 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Příjemce Obec Holovousy IČ/DIČ 00271551 Statutární zástupce Mgr. Martina Berdychová, starostka (jméno a příjmení, funkce) Zhotovitel MZ Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Telefonní číslo/fax 732 711 201, 724 164 673 E-mail l.nimsova@seznam.cz Nimsová Lucie (projektový manažer), Petra Václavíková (finanční manažer) Verze platná od 28. 6. 2010 1
A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Název klíčové aktivity Tvorba metodik a IVP Období realizace klíčové aktivity 1.9.2011 31.12.2011 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Realizační tým na základě podkladů z PPP a odborných lékařských zpráv sestavuje pravidelně individuální vzdělávací plán pro všechny vybrané děti s ohledem na zařazení dětí se SVP do běžné výuky. ZŠ zpracovává IVP každý měsíc a MŠ každé 2 měsíce V MŠ byla zrealizována výuka s využitím počítačového software. Vždy na 15min chodily postupně předškolní děti místo spaní na PC, kde si osvojovaly příslušné kompetence. Byl rozplánován postup pro práci s dětmi nadanými - nadané děti se na určité hodiny přesunují do vyšších ročníků. V rámci této aktivity se některé členky realizačního týmu zúčastnily kurzů DVPP. Jmenný seznam zúčastněných dle doložených certifikátů. Byla sepsána DPP na osobou, která bude vytvářet jeden z výstupních materiálů tvorba filmového materiálu. Dále se bude také realizační tým podílet na tvorbě filmové dokumentace. Je třeba jejich přítomnost při výběru scén do metodického filmového materiálu. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Byly vypracovány 4 měsíční IVP pro ZŠ. IVP pro děti MŠ je také doloženo, je však tvořeno jinou formou, vhodnou pro monitorování v MŠ. Problémy při realizaci projektu Verze platná od 28. 6. 2010 2
Číslo klíčové aktivity 02 Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity 1.9.2011 31.12.2011 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Rodičům bylo nabídnuto 8 z 8 volnočasových aktivit. Tvorba a rozvoj doplňkových, poradenských a volnočasových aktivit Kroužky: Kroužek eticko dramatický Tento kroužek je nabízen předškolním dětem a žákům 1. ročníku, každá skupina dochází na tuto aktivitu 1x týdně. Kroužek speciální poruchy Kroužek je určen pro 3 vybrané jedince. Jsou jim každému věnovány 2-3 hodiny měsíčně dle programu vyučujícího. Zápis z tohoto kroužku se nazývá Tabulka pro nápravu učení. Kroužek anglický jazyk Na aktivitu dochází děti MŠ. Děti jsou rozděleny do 2 skupin dle znalostí a komunikačních schopností. Kroužek hudební flétna MŠ Kroužek je určen pro děti MŠ a žákům 1. ročníku. Děti jsou rozděleny do 2 skupin z důvodu zvýšení efektivity práce. Kroužek výtvarné výchovy Tento kroužek je nabízen dětem MŠ a žákům 1. ročníku. Děti jsou rozděleny do 2 skupin dle schopností a dovedností. Kroužek všestranné dovednosti sportovní kroužek Kroužek je realizován pro děti MŠ pod vedením lektorky Bc. Jitky Čihákové. Další dvě skupiny, kam dochází děti ZŠ jsou vedeny lektorkou Petrou Baliharovou. S první skupinou ZŠ chodí vypomáhat Bc. Jitka Čiháková z důvodu vysokého počtu zúčastněných. První skupinu navštěvují většinou žáci od 1. do 5. ročníku. Druhou skupinu navštěvují většinou žáci od 6. do 9. ročníku. Skupiny se věkově prolínají z důvodu zajištění vyšší intenzity práce a s ohledem na fyzická omezení některých zúčastněných. Kroužek zdravého vaření Tato aktivita je určena pro předškolní děti, kteří tvoří jednu skupinu. Dále pro žáky ZŠ, kteří tvoří druhou skupinu. Termíny lekcí jsou vázány na aktuální situace (besídka, velikonoce, jarní potraviny, letní osvěžení,výstava). Děti bývaly často děleny do více skupin. Kroužek logopedie Tato aktivita je určena výhradně děti MŠ, kterým byla doporučena návštěva logopedické ordinace při konzultaci s PPP. Zde je aktivně působeno na mluvidla dětí, procvičuje se motorika mluvidel, postupnou nápravou se zde odstraňují nedostatky řeči. V tomto období došlo k výraznému zlepšení, proto se vyučující rozhodly po provedené vnitřní hospitaci, že kroužek bude rozšířen i pro děti, u kterých by se mohly řečové problémy vyvinout Verze platná od 28. 6. 2010 3
s nadcházejícím rokem tento nábor byl brán jako prevence. Sportovně kulturní den s DD Nechanice V monitorovaném období byly zrealizovány 2 akce s dětským domovem. 30.9. a 1.10.2011. Sportovně kulturní den s dětmi z Nechanic Společně s dětmi DDN bylo nacvičeno kulturní představení. V pátek proběhl pravidelný seznamovací večer. V sobotu jsme vystoupili na Holovouském malináči a uspořádali vytrvalostní běh smíšených dvojic 14.12.2011 Sportovně kulturní den s dětmi z Nechanic V tento den jsme navštívili DDN. Celé odpoledne bylo ve vánočním duchu. Hlavním tématem byly tradice české i romské. Zpívání vánočních koled. Děti se rozdělily do 5 skupin, každá skupina měla za úkol zjistit co nejvíce informací o českých, romských, německých, anglických a ruských Vánocích a následně zahrát scénku. Ostatní hádaly. Na závěr celého odpoledne jsme zazpívali u vánočního stromu na náměstí Semináře pro pedagogy a rodiče dětí se SVP 23.9.2011 Šikovné ruce lektor Markéta Klůzová, 20.10.2011 Podzim na zahrádce lektor Lucie Košťálová, 10.11.2011 První pomoc lektor Kateřina Šťastná, 25.10.2011 Jak nám tikají hodiny lektor Klára Bydžovská, 22.11.2011 - Adventní čas lektor Lucie Košťálová, 2.12.2011 Adventní čas lektor Klára Bydžovská, 12.12.2011 Vánoční svátky a Silvestr lektor Lucie Košťálová Exkurze V měsíci září proběhla exkurze na strašidelný hrad ve Starých Hradech a na zámek v Dětenicích v rámci rozvoje historického povědomí. Exkurze předcházela projektu strašidlení, který pokračoval v následujících měsících. Letní tábor V měsících říjen, listopad a prosinec proběhla druhá etapa letního tábora. Tábor byl tematicky zaměřen. Děti byly vystaveny tlaku okolních přírodních podmínek. Byly odkázány sami na sebe v táboře nesměly být žádné moderní technologie spaly ve stanech, samy si hledaly potravu a samy si vařily. Děti musely projevit obrovskou dávku kooperace. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Veškeré zmíněné aktivity byly úspěšně naplněny. Na některých seminářích sice byla očekávána nízká účast, ale i tak přítomní aktivity kladně hodnotili. Problémy při realizaci projektu V prosinci neproběhl kroužek eticko-dramatický a kroužek speciální poruchy. Číslo klíčové aktivity 03 Název klíčové aktivity Realizace výuky dle vytvořených metodik a individuálních vzdělávacích plánů Období realizace klíčové aktivity 1.9.2011 31.12.2011 Verze platná od 28. 6. 2010 4
Podrobný popis realizace klíčové aktivity Děti i žáci se SVP jsou zapojeni do běžné výuky, která je uzpůsobena jejich schopnostem a potřebám. V případě zvýšené potřeby individualizace je v MŠ uzpůsoben časový prostor pro individuální práci s jednotlivými dětmi. Pro žáky ZŠ je zaveden kroužek etické výchovy a kroužek pro žáky se SVP. Dále se děti a žáci se SVP účastní veškerých doprovodných aktivit a kroužků spolu s ostatními dětmi. Pro vlastní výuku byla zvolena zvýšená individualizace. Pro zvýšení kvality výuky byly do MŠ a ZŠ didaktické pomůcky logopedie, poruchy učení, modelovací hmota, luky, vnitřní sportovní náčiní, matrace do koutků a stany. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány na zřízeném odkazu www.zschodovice.webnode.cz, příspěvky jsou vkládány i na webové stránky www.holovousy.cz. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Úspěšně byly aplikovány IVP do výuky. Individualizace v MŠ je realizována aktivitami, které jsou aplikovány před nebo po pracovní době vyučující. Ostatní aktivity v době pobytu v mateřské škole jsou uzpůsobeny schopnostem dětí. Individualizace v ZŠ je aplikována přímo v hodinách. Problémy při realizaci projektu V tomto období nemohly být pořízeny výtvarné potřeby a vybavení výchovného koutku nábytkem, matracemi a rehabilitačními pomůckami, jelikož v době, kdy byla změna rozpočtu schválena neměly firmy zboží už na skladě z důvodu blížící se inventury. Zboží bude pořízeno v následujícím období 4. Další informace o realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Pro zvýšení využití finanční dotace byla udělána úprava v rozpočtu V rozpočtu projektu byl proveden přesun financí z položky 01.01.01.02.02 na položku 01.01.01.03.13 ( Zpracování filmové dokumentace) Z důvodu potřeby zadání zakázky na tvorbu filmového materiálu sloužícího jako metodika, která má býti výstupem celého projektu. Dále byl proveden přesun u autodopravy Adaptační pobyt, jelikož z důvodu delší cesty byla nafakturována vyšší částka než byla v prvotní verzi rozpočtu míněna. Dne 7.11.2011 byl odcizen projektové manažerce notebook s veškerými elektronickými daty týkajícími se projektu. Spolu s notebookem byl odcizen i záložní flash disk, tudíž Obec Holovousy přišla o veškeré digitální zálohy týkající se projektu. Z tohoto důvodu nebyla proplacena 1 DPP na sportovní den, tato DPP bude proplacena v měsíci únoru spolu s DPP kroužků za prosinec. Kopie policejní zprávy bude přiložena k MZ. Verze platná od 28. 6. 2010 5
5. Plánované klíčové aktivity projektu 1 Číslo klíčové aktivity 01 Název klíčové aktivity Tvorba metodik a IVP Období realizace klíčové aktivity 1.1.2012 31.3.2012 Popis a cíl klíčové aktivity Realizační tým se bude i nadále scházet v pravidelných intervalech. Budou důsledně zpracovávány průběžné IVP. Číslo klíčové aktivity 02 Název klíčové aktivity Tvorba a rozvoj doplňkových, poradenských a volnočasových aktivit Období realizace klíčové aktivity 1.1.2012 31.3.2012 Popis a cíl klíčové aktivity Pedagogové budou pokračovat v DVPP. Po vánoční pauze bude opět zveřejněna nabídka seminářů na následující období. Číslo klíčové aktivity 03 Název klíčové aktivity Realizace výuky dle vytvořených metodik a individuálních vzdělávacích plánů Období realizace klíčové aktivity 1.1.2012 31.3.2012 Popis a cíl klíčové aktivity Je plánováno pořízení veškerého zbývajícího vybavení. I nadále bude důsledně dodržována individualizace a realizace IVP 6. Publicita projektu Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu (vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.) Byly zveřejněny články v místním periodiku Holovouský zpravodaj (viz. Příloha). Pravidelně jsou aktualizovány informace na webových stránkách obce i školy. (www.holovousy.cz, www.zschodovice.webnode.cz) 1 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku Plánované klíčové aktivity projektu. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. Verze platná od 28. 6. 2010 6
7. Zadávací řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených ZŘ Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených ZŘ Poznámky Ano Ano Ne Ne Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 8. Veřejná podpora Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč v EUR Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 9. Kontrola na místě Kontrola provedená v monitorovaném Ano Ne období Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Číslo kontroly Datum kontroly Nápravná opatření splněna Ano Ne Částečně Nebyla uložena Lhůta ke splnění nápravných opatření Datum Poznámky Verze platná od 28. 6. 2010 7
10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu Podstatné změny v monitorovaném období (V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.) Nepodstatné změny Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období Změny rozpočtu v monitorovaném období V daném monitorovacím období byly provedeny změny v rozpočtu. Položka 03.03.13 byla ponížena o částku Kč 122,00, která byla přesunuta na položku 03.03.01. Položka 03.03.02 byla ponížena o částku Kč 200,00, která byla přesunuta položku 03.03.04. Položka 03.03.20 byla ponížena o částku Kč 112,00 a položka 03.03.09 byla ponížena o částku Kč 98,00, částky byly přesunuty položku 03.03.08. Položka 03.03.12 byla ponížena o částku Kč 3,00, která byla přesunuta položku 03.03.14. Položka 03.03.09 byla ponížena o částku Kč 185,00, která byla přesunuta položku 03.03.10. Položka 06.02.01 byla ponížena o částku Kč 1 500,00, která byla přesunuta položku 06.03.03. Viz příloha č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu. 11. Monitorovací indikátory Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář (Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.) Veškeré akce pořádané školou jsou podloženy listy s docházkou, popřípadě seznamy zúčastněných dětí a žáků. V případě kroužků realizovaných v MŠ nebylo možné, aby byla jednotlivá jména doprovázena podpisy dětí, jelikož se ve většině případů nedokáží podepsat. Účast vyučujících na vzdělávacích akcích je doložena certifikáty a účast na seminářích pořádaných v prostorách ZŠ je doložena prezenční listinou.. Verze platná od 28. 6. 2010 8
B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů Pořadové číslo Žádosti o platbu 4 a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 2.368.008,04 a1. Z toho křížové financování [Kč] 98.000,00 b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 516.436,82 b1. Z toho křížové financování [Kč] 900,00 c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] 1.266.722,30 c1. Z toho křížové financování [Kč] 44.761,00 d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) 1.783.159,12 d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) 45.661,00 e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. řádek d.) 584.848,92 e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. řádek d1.) 52.339,00 f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. řádek b. tabulky č. 13 řádek c. tabulky č. 14) 516.436,82 f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. řádek b1. tabulky č. 13 řádek c1. tabulky č. 14) 900,00 Poznámky 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0,- zdrojů [Kč] a1. Z toho křížové financování [Kč] 0,- b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0,- zdrojů v monitorovaném období [Kč] b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,- c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 0,- Verze platná od 28. 6. 2010 9
c1. Z toho křížové financování [Kč] 0,- d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. řádek d1.) Poznámky 0,- 0,- 0,- 0,- 14. Příjmy projektu a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 0,- b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 0,- c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 0,- c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,- d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] 0,- Specifikujte zdroj příjmů projektu Na účet projektu nebyly připsány žádné úroky. Na projektový účet byly připsány 2 finanční obnosy z důvodu zrušení dvou zaplacených školení. A při chybě u proplácení faktur a refundaci byla dvakrát odebraná částka vrácena zpět na účet. Poznámky Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 15. Odhad následující žádosti o platbu Termín Březen Částka [Kč] 100 00,00Kč Poznámky (na co bude částka využita pořádání seminářů/školení, platy, atp.) Částka bude využita na platy členů realizačního týmu a na odměny pro hostující lektory seminářů. Verze platná od 28. 6. 2010 10
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP; 3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK; 9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude Verze platná od 28. 6. 2010 11
vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); Jméno a příjmení Mgr. Martina Berdychová statutárního zástupce/oprávněné osoby Funkce v organizaci Starostka obce Holovousy Místo a datum 25.1.2012 Podpis a razítko Poznámky. *)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. Verze platná od 28. 6. 2010 12
D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Ve sloupci Ano uveďte X u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. č. 1 č. 2 č. 3A č. 3B Přílohy Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, text oznámení o výsledku zadávacího řízení Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána č. 6 Žádost o platbu) č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) Lenka doležalová č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE administrativní a odborní zaměstnanci) č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE Přiloženo Ano Ne Verze platná od 28. 6. 2010 13
tuzemské a zahraniční) č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou) č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) č. 20/1 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby č. 20/2 Seznam školení č. 21 Zápis z porad č. 22 Zápis kroužku č. 23 Prezenční listina č. 24 IVP č. 25 Šetření PPP č. 26 Certifikáty DVPP č. 27 Pozvánky na semináře č. 28 Prezenční listina semináře č. 29 Rodný list dítěte cizinky č. 30 DPČ - Realizační tým č. 31 DPP - Lektor kroužku, lektor semináře č. 32 Publicita č. 33 Fotodokumentace č. 34 Seznam dětí a žáků MŠ a ZŠ Chodovice exkurze, adaptační pobyt, letní sportovní tábor č. 35 Zápis ze sportovně kulturního dne s DDN č. 36 Žádost o podstatnou změnu č. 37 Policejní protokol Verze platná od 28. 6. 2010 14