Aktualizace Dlouhodobého záměru a institucionální rozvojový plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2013 Předkládá: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka ZČU Projednáno per rollam Vědeckou radou a Správní radou ZČU: 10. září 2012 Schváleno Akademickým senátem ZČU dne: 26. září 2012 Plzeň, září 2012
Obsah Seznam zkratek... 3 1 Struktura strategických dokumentů ZČU... 4 2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období 2011-2015 a její aktualizace na rok 2012... 6 3 Priority (taktické cíle) pro rok 2013... 8 3.1 Priorita 1. P1-KVALITA-13... 8 3.2 Priorita 2. P2-QRAM-13... 10 3.3 Priorita 3. P3-CŽV-13... 12 3.4 Priorita 4. P4-MOBILITA-13... 13 3.5 Priorita 5. P5-FONDY-13... 16 3.6 Priorita 6. P6-VaVaI-13... 18 3.7 Priorita 7. P7-TRANSFER-13... 20 4 Limity pro přepočtené počty studentů... 22 5 Program rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok 2013... 23 6 Finanční rozvaha podpory strategických priorit pro rok 2013... 27 7 Přehled ukazatelů strategického rozvojového plánu pro rok 2013... 29 Stránka 2
Seznam zkratek BIC Business Innovation Centre CTPVV Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu CŽV Celoživotní vzdělávání CENTEM Centrum nových technologií a materiálů CVSMD Centrum pro výzkum společnosti moderní doby ECTS European Credit Transfer System systém přenosu kreditů EFIN Individuální projekt národní: Efektivní instituce EQF Evropský rámec kvalifikací DZ Dlouhodobý záměr EF-TRANS Individuální projekt národní: Efektivní transfer znalostí EU Evropská unie EUA Evropská asociace univerzit EXLIZ Projekt: Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti FEK Fakulta ekonomická FF Fakulta filozofická FPE Fakulta pedagogická FPR Fakulta právnická FST Fakulta strojní FZS Fakulta zdravotnických studií INIS Manažerský informační systém datová pumpa IPn Individuální projekt národní IPRM Integrovaný plán rozvoje města ISPROFIN Informační systém programového financování ITV Instituce terciárního vzdělávání MAGION Finanční informační systém MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy NEXLIZ Projekt: Nová excelence lidských zdrojů NTIS Nové technologie pro informační společnost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO Prioritní osa PR-P Úsek prorektora pro studium a pedagogickou činnost PR-R Úsek prorektora pro strategii a rozvoj PR-V Úsek prorektora pro výzkum a vývoj PR-X Prorektor pro vnější vztahy PR-Z Úsek prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu QRAM Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky RIPO Rozvoj informační podpory RIV Rejstřík informací o výsledcích výzkumu vývoje a inovací RTI Regionální technologický institut SCI-INFO Projekt - SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro Českou republiku STAG Studijní agenda (informační systém pro podporu studia) UCV Ústav celoživotního vzdělávání UJP Ústav jazykové přípravy (vysokoškolský ústav ZČU) UUD Ústav umění a designu (vysokoškolský ústav ZČU) VaV Výzkum a vývoj VaVaI Výzkum a vývoj a inovace VOŠ Vyšší odborná škola VTP-II Druhá etapa budování Vědeckotechnického parku Plzeň Stránka 3
1 Struktura strategických dokumentů ZČU MŠMT významně změnilo požadavky na kvalitu a strukturu strategických dokumentů vysokých škol. Zvýšila se orientace na měřitelné indikátory a odstraněny jsou některé zbytečné administrativní úkony (decentralizované rozvojové projekty). ZČU tento trend vítá. Zároveň novou situaci chápeme jako příležitost k větší přehlednosti cílů a jejich metrik. Ostatně zvyšování přehlednosti nám doporučil i procesní audit, který na ZČU prováděla externí firma v rámci individuálního projektu národního EFIN. Novým podnětem pro přípravu aktualizace DZ na rok 2013 je zahájení realizace individuálního projektu národního KREDO. Řada aktivit popsaných v tomto dokumentu bude podpořena z prostředků, které by ZČU měla získat ze zmíněného individuálního projektu národního. Na ZČU budou vytvářeny a ve fázi realizace sledovány a vyhodnocovány strategické dokumenty sedmi typů: a) Dlouhodobá globální univerzitní strategie, tj. dlouhodobý záměr univerzity. Tento dokument by v roce 2013 měl být nahrazen novou strategií do roku 2020 zpracovanou podle metodiky projektu KREDO a dalších individuálních projektů národních (Q-RAM, EFIN, EF-TRANS, KVALITA). b) Dlouhodobá globální strategie součásti univerzity, tj. dlouhodobý záměr fakulty nebo vysokoškolského ústavu. c) Roční strategický plán univerzity, tj. aktualizace dlouhodobého záměru univerzity pro konkrétní kalendářní rok. Součástí tohoto dokumentu je i institucionální rozvojový plán, který popisuje konkrétní strategické aktivity (tahy) a přiřazuje k nim finanční zdroje přidělené univerzitě na tento účel ministerstvem. d) Roční strategický plán součásti, tj. aktualizace dlouhodobého záměru fakulty nebo vysokoškolského ústavu pro konkrétní kalendářní rok. e) Výroční zprávy o činnosti a o hospodaření univerzity, které budou významně zaměřeny na hodnocení účinnosti přijaté strategie, zejména pak na splnění institucionálního rozvojového plánu pro daný rok. f) Výroční zprávy o činnosti a o hospodaření součásti. Budou významně zaměřeny na hodnocení účinnosti přijaté strategie a její aktualizace pro daný rok. g) Segmentové strategie, tj. strategie pro určité oblasti činnosti univerzity. Např. půjde o oblast ICT, oblast personálního rozvoje, strategii rozvoje VaVaI, strategii internacionalizace apod. ZČU používá ve svých strategických dokumentech SMART formulaci cílů a systém měřitelných ukazatelů. Většina součástí univerzity používá podobnou hierarchii cílů a ukazatelů. Použita je následující terminologie: a) Strategické cíle univerzity jsou formulovány v dlouhodobém záměru. V současné době má ZČU 14 strategických cílů. Součástí jejich formulace jsou i základní ukazatele kvality a výkonu. Pro tyto cíle používáme označení C a číslo. b) Priority univerzity pro daný kalendářní rok (taktické cíle). Jsou součástí aktualizace dlouhodobého záměru. Pro rok 2012 ZČU má 10 priorit, které mají jasnou návaznost na strategické cíle univerzity. Pro tyto priority používáme označení P, číslo, název a poslední dvojčíslí roku. c) Institucionální rozvojový plán pro daný kalendářní rok. Je součástí roční aktualizace dlouhodobého záměru a obsahuje podle požadavku MŠMT konkrétní aktivity a přiřazuje k nim zdroje přiznané pro tento účel ministerstvem. Pro označení aktivit používáme název a poslední dvojčíslí roku. Stránka 4
d) Ukazatele institucionálního rozvojového plánu (indikátory výkonu) pro daný kalendářní rok. Jsou součástí roční aktualizace dlouhodobého záměru a obsahují podle požadavku MŠMT číselné nebo jiné ukazatele kvality a výkonu, a to vždy s uvedením výchozího a cílového stavu. Za výchozí stav se považuje poslední (v době zpracování roční aktualizace) známý údaj. Cílový stav představuje závazek univerzity vůči ministerstvu pro daný kalendářní rok. Vyhodnocení se provádí v rámci výroční zprávy o činnosti univerzity (resp. výroční zprávy o hospodaření univerzity). U indikátorů výkonu jsou uvedeny vazby na priority univerzity v daném roce a na strategické cíle univerzity. Pro označení ukazatelů institucionálního rozvojového plánu používáme U, číslo a poslední dvojčíslí roku. Stránka 5
2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období 2011-2015 a její aktualizace na rok 2012 Vedení univerzity a kolegium rektorky se ve čtvrtletních intervalech věnují vyhodnocování stavu naplňování ukazatelů strategie i jednotlivým prioritám. V období leden až březen 2012 byl velmi podrobně diskutován přístup jednotlivých fakult k naplňování univerzitních priorit i priorit vlastních. Výsledkem těchto jednání bylo kromě jiného uvolnění jisté částky z integrovaného rozvojového plánu ve prospěch dané fakulty nebo ústavu. Pro hodnocení stavu strategie ZČU používá techniku semaforů: a) Zelená práce postupují podle předpokladu a je vysoká pravděpodobnost (hraničící s jistotou), že deklarované cíle budou v daném roce splněny. b) Žlutá práce se opožďují, objevují se neočekávané překážky. Garant, řešitelský tým i vedení univerzity (příp. vedení fakult a ústavů) bude danému tématu věnovat zvýšenou pozornost. Část prostředků, které jsou na aktivitu vyčleněny je zamražena a teprve po odstranění rizika nesplnění cíle je obnoven příslib celoročního financování. c) Červená v průběhu řešení se ukázalo, že cíl nemůže být (zpravidla z objektivních důvodů) splněn. Projednání na vedení univerzity rozhodne buď o okamžitém zastavení financování dané činnosti, nebo o přepracování rozpočtu i cílů aktivity. V následující tabulce je uveden přehled naplňování ukazatelů institucionálního rozvojového plánu podle hodnocení, které provedlo vedení univerzity. K věci se navíc vyjádřily jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy. 2011 (příp. 2010) 2012 Označení Popis Jednotky Výchozí stav Cílový stav U1-12 Podklady pro ECTS label na národní úrovni stav nepřijetí příjetí U2-12 Nový studijní a zkušební řád 0/1 0 1 U3-12 Implementace národního systému kvalifikací % st. prog./ob. 0 z 50 % U4-12 Hodnocení studijních programů a oborů % st. prog./ob. 0 z 50 % U5-12 Účast studentů v hodnocení kvality % zaps. studentů 34% 40% U6-12 Systém zajišťování kvality veškerých činností stav není komplexní je komplexní U7-12 Testování vstupních jazykových znalostí počet testovaných 100 2500 U8-12 Účastníci kurzu angličtiny pro akademické účely počet účastníků 30 60 U9-12 e-learningové kurzy pro vyjíždějící studenty 0/1 0 1 U10-12 Sledování zaměstnanosti absolventů úroveň st. programy st. progr./obory U11-12 Strategie rozvoje lidských zdrojů úroveň distrubovaná společná U12-12 Podpora postdok MKč 2,5 10 U13-12 Rozsah výjezdové mobility studentů člověkodny 38190 42010 U14-12 Rozsah příjezdové mobility studentů člověkodny 21800 23980 U15-12 Smluvní výzkum MKč 27 40 U16-12 NIV v projektech VaVaI MKč 280 450 U17-12 Integrující směry výzkumu 0/1 0 1 U18-12 Respektování EU charty pro výzkumné pracovníky 0/1 0 1 U19-12 Zapojení odborníků z praxe (s jasnou definicí) stav nesleduje se sleduje se U20-12 Kodex přijímání vědeckých pracovníků 0/1 0 1 U21-12 Úspěšně realizované finanční zdroje v OP VK ukončené proj. 0 20 U22-12 Objem realizované investiční výstavby MKč 50 500 U23-12 Poměry NIV finančních zdrojů (vzd.:vav:ostatní) poměr 55:25:20 45:35:20 Stránka 6
Vedení konstatuje, že ukazatel U3-12 nebude v roce 2012 splněn. K tomuto závěru jsme došli na základně informací příslušného prorektora. Věc se dnes jeví jako daleko složitější, což ukázalo zejména podrobné seznámení s výstupy IPn Q-RAM. Téma uplatnění národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání bude jednou z nejvýraznějších priorit roku 2013. Vedení univerzity podrobně testovalo i sdílení strategických cílů univerzity (akceptovanými či dokonce schválenými klíčovými grémii univerzity). Bohužel se ukazuje, že univerzitní cíle jsou v některých případech (cílů nebo součástí univerzity) akceptovány slabě nebo jen formálně ( to ať realizují jiní ). Vedení univerzity hledá motivační nástroje ke zlepšení stavu (viz např. podmínky pro uvolnění prostředků apod.). Stránka 7
3 Priority (taktické cíle) pro rok 2013 3.1 Priorita 1. P1-KVALITA-13 Označení a název P1-KVALITA-13 Zajišťování a hodnocení kvality na ZČU Anotace obsahu Cílem P1 je postupná implementace výsledků IPn KVALITA, plným názvem Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciálního vzdělávání, do prostředí ZČU, zejména klíčové aktivity 2 (KA2) a KA3. ZČU je navázána na metodickou pomoc VUT (kolegové Fiala a Nosek, kteří zpracovávají KA2 Systém managementu kvality) a VŠB (kolegové Hutyra a Nenadál, kteří zpracovávají KA3 - Metodika komplexního hodnocení kvality VŠ) formou implementačního projektu. Dalším cílem je pokračování v zavádění Systému managementu kvality na FST. Současný stav k polovině roku 2012 ZČU má zavedené některé dílčí části systému řízení kvality, jako je např. studentské hodnocení kvality výuky, které se na ZČU provádí více než 10 let. ZČU má své zástupce ve všech klíčových aktivitách IPn KVALITA, aktivně spolupracuje s MŠMT a dalšími univerzitami na vytvoření metodiky pro zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. V rámci klíčové aktivity 1 IPn Kvalita je na FPE prováděna pilotáž implementace výstupů z IPn Q-RAM. Katedra technologie obrábění (FST) má zavedený systém managementu kvality a získala v prosinci 2011 certifikaci na ISO 9001. V únoru 2012 se obnovily práce na přípravách systému managementu kvality na FST, v současné době jsou popsány všechny procesy týkající se vzdělávání. Předpokládaný termín dokončení systému managementu kvality na FST je únor 2014. Cílový stav na konci roku 2013 V rámci IPn KVALITA, KA3 je provedeno pilotní ověření metodiky komplexního hodnocení kvality ITV na ZČU a v rámci IPn KVALITA, KA2 je proveden pilotní certifikační audit. Z obou klíčových aktivit je provedena následná analýza výsledků a jsou přijata příslušná opatření z analýzy vyplývající, které směřují k zavedení systému řízení kvality na ZČU. Systém řízení kvality na FST je těsně před dokončením. Měřitelné indikátory dosažení cíle V rámci IPn KVALITA KA3 vznikne vnitřní hodnotící zpráva ZČU, vnější hodnotící zpráva ZČU a následná zpráva o analýze výsledků a navržených opatřeních. V rámci IPn KVALITA KA2 vznikne zpráva certifikační společnosti o výsledcích auditu a následná zpráva o analýze výsledků a navržených opatřeních. V rámci zavádění systému managementu kvality na FST vznikne Příručka kvality FST. Metody vedoucí k dosažení cíle Pokračovat v úzké spolupráci s odborníky z IPn KVALITA na metodice zajišťování a hodnocení kvality v ITV. Trpělivě vysvětlovat podstatu problematiky v oblasti zvané kvalita, tímto postupně rušit negativní pohled na kvalitu od většiny akademické obce a jejich získávání ke spolupráci. Vytvoření organizační struktury pro zajišťování kvality (manažer kvality, výbor pro řízení kvality) a získání plné podpory celého vedení ZČU, ale i vedení všech souvisejících součástí ZČU. Stránka 8
Zodpovědnost Manažer kvality ve spolupráci PR-P a všemi členy vedení ZČU. Financování z projektu KREDO. Kdyby projekt KREDO nebyl realizován, je nutné přeskupení zdrojů tak, aby aktivity v oblasti kvality mohly být realizovány. Kontrola Kontrola je prováděna průběžně gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování zabývá čtvrtletně a nejméně jednou za pololetí informuje o stavu realizace kolegium rektora a akademický senát univerzity. Je-li ohroženo naplnění dané priority, je kontrola měsíční Stránka 9
3.2 Priorita 2. P2-QRAM-13 Označení a název P2- QRAM-13 (PR-P) Implementace evropského (národního) systému kvalifikací Anotace obsahu Strategickým cílem ZČU je neustálé zvyšování kvality integrovaného studijního prostředí a jeho internacionalizace na základě inovace vzdělávacích strategií v souladu s požadavky Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Implementace deskriptorů Evropského rámce kvalifikací (EQF) do studijního prostředí ZČU napomůže k rozvoji a uznávání vědomostí, dovedností a obecných způsobilostí (jazykové kompetence, informační gramotnost, komunikativní dovednosti, atd.) absolventů ZČU. Cílem je nejen osobní rozvoj studentů ZČU, ale i zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti absolventů ZČU na evropském trhu práce. Kvalitě vzdělávání napomůže rozšíření hodnocení studia relativní klasifikace studentů, hodnocení studijních programů a oborů (absolventi, zaměstnavatelé). V souvislosti s tím bude rozvíjena i potřebná informační infrastruktura podporující tuto činnost. Současný stav k polovině roku 2012 Je podána žádost ZČU o získání certifikátu ECTS Label. Činnost v oblasti studijní agendy (příprava resp. úprava studijních programů, oborů, předmětů) probíhá plně podle zásad ECTS. Pracovníci ZČU se připravují na semináře k metodické podpoře implementace kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, které jsou organizované řešiteli pilotního projektu QRAM na národní úrovni. V zimním semestru 2011/2012 začalo pilotní ověřování metodiky relativní klasifikace studentů, informační infrastruktura je po technické stránce funkční. V rámci rozvojového projektu ECTS-12 a v součinnosti s rozvojovým projektem Kvalita-12 je připravováno hodnocení oborů a programů absolventy ZČU. Cílový stav na konci roku 2013 V katalogu kurzů jsou popisy oborů doplněny o deskriptory (EQF) označující očekávané vzdělávací výsledky znalosti, dovednosti, obecné způsobilosti. S deskriptory oborů jsou provázané i klíčové předměty ve studijních plánech. Paralelně probíhá relativní klasifikace studentů ve zvolených předmětech, probíhá hodnocení oborů a programů absolventy ZČU. Je připraven systém hodnocení oborů a programů zaměstnavateli absolventů ZČU. Je vytvořena a je plně funkční informační podpora všech činností ve studijní oblasti. Standardně probíhá vzdělávání akademických pracovníků zaměřené na zvyšování jejich pedagogických kompetencí dle zásad ECTS a EQF. Měřitelné indikátory dosažení cíle Implementace EQF u 50 % studijních oborů včetně provázanosti na klíčové předměty. Relativní klasifikace v předmětech (více než 50 %). Hodnocení studijních programů a oborů absolventy ZČU probíhá na všech fakultách nejméně u třetiny oborů a programů. Realizace vzdělávacích programů pro akademické pracovníky Inovace ve vzdělávání na ZČU projekt QRAM, relativní hodnocení předmětů, hodnocení oborů a programů. IS/STAG plně podporuje inovace ve studijní oblasti. Metody vedoucí k dosažení cíle Stránka 10
Řešení rozvojového projektu QRAM-13. Metodické a koordinační problémy jsou řešeny v kreditní skupině (grémium PR-P), Akreditační komisi ZČU, ve vedení univerzity a na kolegiu rektorky. Zodpovědnost PR-P ve spolupráci s děkany fakult a řediteli vysokoškolských ústavů. Kontrola Kontrola je prováděna průběžně gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování zabývá čtvrtletně a nejméně jednou za pololetí informuje o stavu realizace kolegium rektora a akademický senát univerzity. Je-li ohroženo naplnění dané priority, je kontrola měsíční. Stránka 11
3.3 Priorita 3. P3-CŽV-13 Označení a název P3-CŽV-13 Nová koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání Anotace obsahu Univerzita rozvíjí programy celoživotního vzdělávání na dvou úrovních (celouniverzitní, fakultní). Tato činnost je koordinována Radou CŽV, která dosud plní převážně akreditační funkci. Vytvořením koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání se posílí také její funkce strategická a koncepční. Programy CŽV jsou kreditně ohodnoceny, je využívána možnost uznávání kreditů v pregraduálním studiu. Nová koncepce CŽV posílí pozici ZČU v tvrdém konkurenčním prostředí. Současný stav k polovině roku 2012 (červen 2012) Přetrvává funkce Rady CŽV coby orgánu akreditujícího programy CŽV, ovšem bez možnosti koordinace nabízených programů, kontroly jejich kvality, jejich aktuálnosti a potřeby na trhu. Rada CŽV odsouhlasila tvorbu nové koncepce rozvoje CŽV na ZČU, vytvoření pracovního týmu a přípravy zadání pro pracovní tým. Cílový stav na konci roku 2013 Univerzita má novou koncepci rozvoje celoživotního vzdělávání, která sjednocuje zájmy univerzity jako celku a jednotlivých součástí. V koncepci jsou definováni strategičtí partneři, primárně se orientuje na programy vedoucí k získání či rozšíření kvalifikace a na podnikové vzdělávací aktivity a rekvalifikační kurzy. Nová koncepce motivuje zaměstnance ZČU k účasti na uvedených programech. Měřitelné indikátory dosažení cíle Koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání. Metody vedoucí k dosažení cíle Vytvoření koncepce a organizace celoživotního vzdělávání reagujícího na potřeby cílové skupiny. Zodpovědnost PR-P, ředitel UCV ve spolupráci s děkany fakult a řediteli vysokoškolských ústavů. Kontrola Kontrola je prováděna průběžně gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování zabývá čtvrtletně a nejméně jednou za pololetí informuje o stavu realizace kolegium rektora a akademický senát univerzity. Je-li ohroženo naplnění dané priority, je kontrola měsíční. Stránka 12
3.4 Priorita 4. P4-MOBILITA-13 Označení a název P4-MOBILITA-13 Rozvoj mobility studentů a zaměstnanců Anotace obsahu Rozvoj všech forem mobility studentů i zaměstnanců. Zaměření na kvalitu a obsah zahraničních pobytů studentů a akademických pracovníků a jejich integrace do studijních plánů, podpora jejich mobility z vlastních zdrojů fakulty, rozvoj institucionální spolupráce se zahraničními institucemi. Vytváření tzv. mezinárodního prostředí na fakultě/univerzitě. Uznávání studijních výsledků získaných v rámci mobilit. Kvalitnější jazykové prostředí na fakultách (anglické, francouzské, německé a ruské). Uznávání zahraniční kompatibility zaměstnanců jako součást kariérního postupu. Metody rozvoje internacionalizace fakult a ZČU ve smyslu DZ MŠMT. Současný stav k polovině roku 2012 K polovině roku 2012 byl realizován výjezd 272 studentů (odpovídá hodnotě 23411 studentodní)* na studijní pobyty a pracovní stáže do zahraničí, naopak na ZČU přijelo 148 zahraničních studentů (odpovídá hodnotě 15639 studentodní)*. Byla realizována zahraniční mobilita 40 zaměstnanců* ZČU. V rámci rozvojového projektu MOBILITA-12 vyjelo 35 studentů v období leden duben 2012. V rámci projektu INTERSTUD-12 je přijato ke studiu v českých studijních programech fakult ZČU v akademickém roce 2012/13 celkem 14 studentů. Od června bude probíhat jejich intenzivní jazyková a sociokulturní příprava. Je monitorována implementace jednotného univerzitního procesu realizace studijních stáží, včetně činnosti ECTS fakultních koordinátorů a podpory informačního systému univerzity. Na fakultách ZČU připravujících budoucí učitele je částečně uplatněna zásada, že studenti oborů připravujících učitele jazyků uskuteční během svého studia zahraniční jazykovou praxi v rozsahu nejméně 3 měsíců, respektive jednoho semestru, v zahraničí. * Údaje jsou vztaženy k datu 16. 5. 2012. Cílový stav na konci roku 2013 Poměr studentů skutečně vyjíždějících v programu Erasmus tvoří alespoň 50 % smluveného počtu vyjíždějících studentů na smlouvách s partnery. Poměr počtu studentů přijíždějících na základě smluv Erasmus k počtu studentů vyjíždějících na jednotlivých fakultách dosahuje alespoň 50% reality. Je preferována zahraniční stáž studenta na celý semestr včetně absolvování zkoušek (za účelem získání kreditů). Postupné zařazení studijní anebo pracovní stáže jako povinné součásti studia na jednotlivých fakultách dle možností studijních oborů. Povinná zahraniční stáž studenta v doktorandském studijním programu v rozsahu nejméně 3 měsíce byla na fakultní úrovni implementována do plánů doktorandského studia, a to dle forem a obsahových možností. Na 3 fakultách je zaveden systém povinné výuky nejméně 5 předmětů v jazyce anglickém, případně francouzském, německém či ruském, pro studenty magisterského studia. Na fakultách ZČU připravujících budoucí učitele je uplatněna zásada, že studenti oborů připravujících učitele jazyků uskuteční během svého studia zahraniční jazykovou praxi v rozsahu nejméně 3 měsíců, respektive jednoho semestru, v zahraničí. Na ZČU je navržen a uplatňován model zhodnocující jazykové schopnosti akademických pracovníků jako součást kariérního řádu. Řešení dalších cílů směřujících ke kontrole na konci r. 2013 bude záviset na kontrole indikátorů stanovených pro r. 2012. Jedná se zejména o: Stránka 13
vytvoření přívětivého studijního prostředí pro přijíždějící studenty (existuje anglická verze veškeré studijní dokumentace, včetně WWW stránek až do úrovně fakult a kateder). přípravu a zavedení informační podpory pro sledování ukazatelů naplňování strategického záměru v oblasti mobilit (procento evidované mobility absolventů magisterských a doktorských studijních programů a přijíždějících studentů). Měřitelné indikátory dosažení cíle Ve srovnání s rokem 2012 je vytvořeno mezinárodní prostředí, zejména zřetelná motivace studentů k absolvování zahraničních stáží či výuky předmětů v cizích jazycích a implementace těchto výsledků do podmínek povinné výuky. Zřetelná motivace vědecko-pedagogických pracovníků absolvovat stáže v zahraničí jako součást graduální kvalifikace a kariérního růstu; respektive jako součást mezinárodních projektů. Součástí studentského kolektivu skupina zahraničních studentů studujících pod gescí odvětvových kateder. Je uplatňován systém paralelní výuky nejméně 3 5 předmětů studijního plánu v anglickém jazyce s povinností studenta magisterského studijního programu alespoň jeden úspěšně absolvovat. Účast na zahraničních konferencích, ve vědeckých mezinárodních společnostech a projektech je součástí hodnocení úrovně kateder a tyto údaje jsou zaznamenávány do informačního systému INIS. Je uplatňován systém diferencované jazykové přípravy studentů dle koncepce ZČU. Metody vedoucí k dosažení cíle Na ZČU jsou prosazovány a zhodnocovány studijně-správní podmínky pro uznávání studijních stáží na zahraniční vysoké škole. Na ZČU je prosazován a zhodnocován nový systém výuky jazyků. Příjezdová mobilita je významně podněcována dostatečnou nabídkou předmětů v cizím jazyce. Je kladen důraz na kvalitu uzavřených dohod vzhledem ke studijním i pracovním stážím (odpovídající obory studia). Fakulty rozšiřují též dostatečnou nabídku předmětů vyučovaných v cizím jazyce. Prosazuje se a zdokonaluje se kvalitní cizojazyčné informační, studijní a monitorovací zázemí cizojazyčné návody, studijní materiály, studijní informační systém v anglickém jazyce. Je vytvořen a prosazován motivační systém stipendijní podpory zahraničních studentů. Na fakultách je zpracován program standardního působení zahraničních akademických pracovníků. Na ZČU je novelizován kariérní řád, podle něhož absolvování mobility je součástí kariérního vývoje akademických pracovníků univerzity. Další podpůrné metody: Kvalita jazykové přípravy studentů ZČU (vstupní testování 1. ročníků, diferencovaná jazyková příprava podle oborů, tvorba kvalitních výukových materiálů s podporou IT, rozvíjení cizojazyčných aktivit studentů mimo výuku, např. studentské cizojazyčné konference, soutěže cizojazyčných prací, setkávání českých a zahraničních Erasmus studentů ve výuce apod.). Kvalitní cizojazyčné informační a studijní prostředí pro potřeby příjezdové mobility (překlady informačních materiálů ZČU a fakult, webové stránky a jiné informační zdroje do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny) Jazykový servis pro akademické pracovníky, kteří vyučují v cizím jazyce (kurz Public Speaking, korektury přednášek apod.) Zkvalitnění intenzivní výuky češtiny poskytované zahraničním studentům před zahájením studia na fakultách (vytvoření kvalitních jazykových materiálů, testů, e-learningového programu apod.) Zodpovědnost PR-P, ve spolupráci s děkany fakult a řediteli vysokoškolských ústavů. Stránka 14
Kontrola Kontrola je prováděna průběžně gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování zabývá čtvrtletně a nejméně jednou za pololetí informuje o stavu realizace kolegium rektora a akademický senát univerzity. Je-li ohroženo naplnění dané priority, je kontrola měsíční. Stránka 15
3.5 Priorita 5. P5-FONDY-13 Označení a název P5-FONDY-13 Realizace projektů ze strukturálních fondů a řízení projektů Anotace obsahu V roce 2013 pokračuje řešení investičních i neinvestičních projektů OP VK a OP VaVpI. U projektů OP VK se jedná zejména o velké neinvestiční projekty, které jsou náročné zejména z hlediska koordinace velkého množství osob i zastoupených součástí a partnerů, které se na jejich realizaci podílejí. V případě projektů OP VaVpI pak naplno běží zejména výstavba budov a pořizování přístrojů v pro výzkum a vývoj. Pokračuje systematické sledování monitorovacích indikátorů projektů, jakož i činnost Koordinačního výboru pro projekty z OP VaVpI. Rok 2013 je také klíčovým pro zajištění připravenosti na další sedmileté plánovací období EU pro léta 2014-2020, které s sebou přinese nové dotační programy a příležitosti. Současný stav k polovině roku 2012 (červen 2012) Běží realizace projektů OP VaVpI: CENTEM, NTIS, RTI, RICE, RIPO a CTPVV. Byl schválen projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR, probíhá hodnocení projektů Technologické ověření výsledků VaV I a II a projektu CVSMD: Centrum pro výzkum společnosti moderní doby. V rámci OP VK startují celouniverzitní projekty pro podporu postdoc pracovníků EXLIZ a NEXLIZ a projekt Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU (SPPVaV). Cílový stav na konci roku 2013 Řešené projekty jsou řízeny a naplňovány v souladu s dokumentací projektu. Průběžně jsou naplňovány monitorovací indikátory. Je úspěšně uzavřeno patnáct končících projektů OPVK. Je připravena mapa projektů pro období 2014-2020. Měřitelné indikátory dosažení cíle Monitorovací indikátory projektů, uzavření patnácti končících projektů, mapa projektů pro období 2014-2020. Metody vedoucí k dosažení cíle Gesci za celý program rozvoje infrastruktury má kvestor ZČU. Projekty podporované ze strukturálních fondů sleduje a monitorování koordinuje Koordinační výbor pro projekty z operačního programu VaVpI, Projektové centrum, PR-V a PR-R. Jednotlivé projekty jsou řízeny projektovými týmy. Cíle IPRM Plzeň univerzitní město 2015 jsou průběžně naplňovány. Zapojení se do dalšího mezinárodního projektu LifeLongLearning Programme ve spolupráci s evropskými jazykovými pracovišti na podporu aplikace nových postupů v cizojazyčném vzdělávání nebo na podporu studentů se speciálními potřebami. Zodpovědnost Kvestor v oblasti investiční, Projektové centrum v oblasti koordinace a monitoringu, PR-V ve vazbě na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na ZČU, PR-R v oblasti strategické, institucionálního rozvojového plánu a v rámci IPRM Plzeň univerzitní město 2015. Stránka 16
Kontrola Kontrola je prováděna průběžně gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování zabývá čtvrtletně a nejméně jednou za pololetí informuje o stavu realizace kolegium rektora a akademický senát univerzity. Je-li ohroženo naplnění dané priority, je kontrola měsíční. Stránka 17
3.6 Priorita 6. P6-VaVaI-13 Označení a název P6-VaVaI-13 Rozvoj výkonnosti v oblasti VaVaI, motivace a hodnocení této činnosti Anotace obsahu Zásadním strategickým cílem ZČU je posílení výkonnosti ve VaVaI a vytvoření nástrojů k účinnému transferu poznatků do praxe. V roce 2012 bude pokračovat řešení projektů OP VaVpI a začaly realizace některých klíčových investic. Jsou realizovány další související projekty z operačních programů a od dalších poskytovatelů (agentur) v České republice. Cílem pro rok 2013 je další rozvoj motivačního systému a hodnotících systémů. Současný stav k polovině roku 2012 (červen 2012) Analýza výkonnosti pracovišť v oblasti VaVaI v souvislosti s aktualizací dlouhodobých záměrů součástí ukázala na řadu problémů. Vytvořené Projektové centrum zajišťuje podporu získávání zdrojů pro rozvoj aktivit VaVaI. Je provozován motivační systém s důrazem na excelenci dosahovaných výsledků. Na ZČU je úspěšně realizován vnitřní grantový systém. Cílový stav na konci roku 2013 Je provedena podrobná analýza výsledků VaVaI a srovnání součástí ZČU s jinými fakultami a ústavy v ČR. Je kriticky zhodnocena činnost stávajících nástrojů, např. motivační systém, a jsou případně navrženy jejich úpravy. Počet excelentních výsledků studentů doktorského studia se zvyšuje. Na ZČU je věnována zvýšená pozornost popularizaci vědy, výzkumu, vývoje a inovací i výzkumným týmům projekt SPPVaV (Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU). Je realizována stabilizace finančních zdrojů pro Motivační systém ZČU, část RIV. Počet exportovaných výsledků do IS VaVaI se zvýší v roce 2013 o 5 % oproti roku 2012 (1951 výsledků) nebo se zvýší o 5 % počet odeslaných excelentních výsledků (v roce 2011 175 výsledků). Množství finančních prostředků získaných pro VaVaI z národních veřejných zdrojů je 490 mil. Kč (v roce 2012 bylo 450 mil. Kč) a z mezinárodních zdrojů je 13 mil. Kč (v roce 2012 bylo 11 mil. Kč). Měřitelné indikátory dosažení cíle Analýza výsledků VaVaI, zvýšení počtu excelentních a exportovaných výstupů, 490 mil. Kč pro VaVaI z národních veřejných zdrojů, 13 mil. Kč z mezinárodních zdrojů. Metody vedoucí k dosažení cíle Příprava a prezentace informací z oblasti VaVaI, využití rozvojových programů, podpora cestou komponent motivačního systému (excelentní výsledky v RIV, podpora postdoc, oceňování vynikajících studentů). Sdílení dobré praxe mezi součástmi ZČU, popularizace vědy, výzkumu, vývoje a inovací, přispění k většímu zapojení žen ve vědě, podpora Projektového centra a Regionální kontaktní organizace Západní Čechy. Propagace nejlepších výsledků i pracovníků v této oblasti v univerzitních a externích médiích. Podpora Motivačního systému ZČU, část RIV je maximálně 3 % z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Zodpovědnost PR-V a PR-R s děkany a řediteli ústavů. Stránka 18
Kontrola Kontrola je prováděna průběžně gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování zabývá čtvrtletně a nejméně jednou za pololetí informuje o stavu realizace kolegium rektora a akademický senát univerzity. Je-li ohroženo naplnění dané priority, je kontrola měsíční. Stránka 19
3.7 Priorita 7. P7-TRANSFER-13 Označení a název P7-TRANSFER-13 Transfer poznatků a podpora komercializace výsledků Anotace obsahu Tato priorita zahrnuje podporu transferu poznatků a výsledků VV činností pracovišť univerzity do praxe a podniků. Dále podporu získávání finančních prostředků v rámci tzv. třetí role univerzity zejména v podobě smluvního výzkumu. Naplňování těchto ukazatelů představuje jeden ze strategických cílů univerzity zejména v souvislosti s projekty OP VaVpI. Současný stav k polovině roku 2012 V první polovině roku 2012 byly zpracovány a odevzdány 2 žádosti pro projekty pre-seed v prioritních osách Informační společnost a Konkurenceschopné strojírenství, které zahrnují celkem 20 vytypovaných výsledků. Cílem těchto projektů je intenzivní podpora zvýšení komercializace výsledků výzkumu na ZČU. Jejich výstupem bude celkový systém podpory komercializace, včetně potřebných pravidel a směrnic. Velmi důležité bude celkové promítnutí paradigmatu podpory komercializace do činností a chování pracovníků univerzity, ve které důležitou roli budou zaujímat odborné workshopy a školení. Podstatnými výstupy projektu budou rovněž detailní analýzy možností komercializace existujících výsledků VV na univerzitě a příprava smluv pro jejich prodej a licenčních smluv. Celkově tak půjde o zvýšení počtu uplatněných výsledků VV v praxi a tím i růst s tím spojených finančních prostředků pro univerzitu. V případě přijetí žádostí by byly finanční prostředky pro projekty k dispozici do roku 2013. Cílový stav na konci roku 2013 V roce 2013 bude pozornost soustředěna na přípravu systému komercializace a dále na zpracování jednotné nabídky komercializovatelných výsledků. Práce budou realizovány v rámci nově ustanovené univerzitní pracovní skupiny pro podporu transferu technologií a komercializace. Tato skupina bude zároveň sloužit pro efektivnější komunikaci poptávek na spolupráci od firem směrem do ZČU a nabídek volných kapacit od pracovišť ZČU k firmám. V roce 2013 bude funkční Centrum pro transfer technologií a výsledky činnosti budou pravidelně hodnoceny. Měřitelné indikátory dosažení cíle Výsledky prací v rámci priority Transfer budou zpracované formou směrnice a příručky komercializace. Dále proběhnou minimálně 3 školících semináře a minimálně 3 semináře pro odbornou veřejnost s uvedením nabídky komercializovatelných výsledků. V neposlední řadě pak dojde k prezentaci jednotné společné nabídky komercializace na webu univerzity. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizace vzdělávacích, konzultačních a metodických aktivit. Využití poznatků z celostátní úrovně (např. EF-TRANS, EFIN). Propagace nejlepších výsledků i pracovníků v této oblasti v univerzitních a externích médiích v ČR a Bavorsku (internet, bulletiny CzechInvest a BIC, newsletter World Trade Center). Zodpovědnost PR-X za systémovou úroveň, děkani fakult a ředitelé center za motivaci a podporu iniciativy. Stránka 20
Kontrola Kontrola je prováděna průběžně gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování zabývá čtvrtletně a nejméně jednou za pololetí informuje o stavu realizace kolegium rektora a akademický senát univerzity. Je-li ohroženo naplnění dané priority, je kontrola měsíční. Stránka 21
4 Limity pro přepočtené počty studentů Limity počtů financovaných studentů se staly významným limitujícím faktorem strategického rozhodování na úrovni fakult. Změny postupů MŠMT musí řešit každá ze součástí vlastními prostředky. Vedení univerzity bude o počtech financovaných studentů vyjednávat každoročně se všemi součástmi a rozhodnutí je pak vydáno formou vnitřní normy. Vedení univerzity zahrne do úvah proměny struktury studijních programů (strukturované studium, zaměstnanost absolventů, požadavky zaměstnavatelů apod.). Stránka 22
5 Program rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok 2013 V letech 2013-14 budou realizovány zásadní investiční akce, které nemají v historii ZČU obdoby. Díky získaným finančním zdrojům zejména z projektů OP VaVpI dochází k dobudování areálu Campus Bory. Návazně budou probíhat investiční akce financované ze zdrojů státního rozpočtu (ISPROFIN) a z vlastních zdrojů (FRIM). Dílčím způsobem budou zapojeny další projektové zdroje. Budované stavby jsou vybavovány excelentní přístrojovou technikou v rámci OP VaVpI. Akce financované ze zdrojů OP VaVpI Projekt RTI Regionální technologický institut objem 529 mil Kč Po dokončení stavby experimentální haly pro výzkum a vývoj v závěru roku 2012 bude tato vybavena přístrojovou technikou a zahájí provoz. Budou dobudována a vybavena další související laboratorně administrativní pracoviště v budově U22. Od 1. 7. 2014 bude projekt RTI v plném provozu. Zdroje: OP VaVpI PO-2, vlastní zdroje. Projekt CENTEM Centrum nových materiálů a technologií objem 442 mil Kč Projekt nemá stavební část. Po kolaudaci další etapy VTP-II (v roce 2012) bude dokončen nákup přístrojové a laboratorní techniky. Bude pokračovat budování pracoviště ve Veleslavínově ulici 42. V roce 2012 bude projekt CENTEM v plném provozu. Zdroje: OP VaVpI PO-2, vlastní zdroje. Projekty NTIS Nové technologie pro informační společnost objem 1 077 mil Kč CTPVV Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu objem 533 mil Kč V roce 2013 budou projekty NTIS a CTPVV v období intenzivní výstavby s termínem dokončení léto 2014. Bude pokračovat nákup přístrojové a laboratorní techniky. Zdroje: OP VaVpI PO-1 a PO-4, vlastní zdroje. Projekt RIPO Rozšíření informační podpory objem 210 mil Kč V pololetí roku 2013 dojde k dobudování nového archivu ZČU a k rozšíření informační podpory (knihovna a IT centrum). Druhé pololetí bude věnováno vybavení nových prostor a zahájení provozu. Zdroje: OP VaVpI PO-4, vlastní zdroje. Projekt RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky objem 718 mil Kč V současné době stále probíhá první kolo výběrového řízení. V roce 2013 se předpokládá intenzivní výstavba s termínem dokončení březen 2014. Zdroje: OP VaVpI PO-2, vlastní zdroje. Projekt SCI-INFO Vědecké informační zdroje pro ČR objem 71 mil Kč Jedná se o nestavební projekt pro zajištění informačních zdrojů a související infrastruktury pro Univerzitní knihovnu se zahájením v roce 2013. Projekt postoupil (červen 2012) do finálního kola negociace jako nejlépe hodnocený v rámci celé výzvy. Stránka 23
Zdroje: OP VaVpI PO-3, vlastní zdroje. Projekt CVSMD Centrum výzkumu společnosti moderní doby Jedná se o investiční projekt revitalizace prostor pro Fakultu filozofickou podél Sedláčkovy ulice. Projekt prošel (červen 2012) formální hodnocením a postoupil do fáze bodování. V případě neúspěchu by část projektu rekonstrukce objektu Sedláčkova 13-15 byla realizována z vlastních zdrojů. Zdroje: OP VaVpI PO-4, vlastní zdroje. Akce financované ze zdrojů státního rozpočtu ISPROFIN Projekt STRADI Strategická dislokace ZČU objem 320 mil Kč Jedná se o rekonstrukci objektu Tylova 59 pro potřeby Fakulty zdravotnických studií a Fakulty ekonomické, spolu s vybudování univerzitní knihovny pro součásti sídlící v centru Plzně. V roce 2013 bude zahájena rekonstrukce, s termínem dokončení v roce 2014. Zdroje: státní rozpočet ISPROFIN, vlastní zdroje. Akce financované z vlastních zdrojů, resp. z IRP infrastruktura 2013 Rekonstrukce výměníkových stanic a systému vytápění objem se upřesňuje (projekt) v budovách VŠ kolejí Bolevecká 30, 32 a Máchova 14, 16 za účelem snížení energetické náročnosti vytápění budov, úspory provozních nákladů a zkvalitnění tepelné pohody v ubytovacích prostorách pro studenty ZČU (v současnosti jsou některé prostory přetápěny - nižší podlaží a v jiných prostorách je pocit chladu a vlhkosti - vyšší podlaží) Zdroje: IRP, vlastní zdroje. Rekonstrukce tělocvičny Kollárova objem cca 2 mil Kč po opuštění objektu nájemcem, který v prostorách provozoval squash, provede ZČU rekonstrukci prostor pro zajištění výuky tělocviku pro fakulty dislokované v centru města (FEK, FPR, FF, FZS). Cílem je zkvalitnit výuku a optimalizovat využití tělocvičen v univerzitním areálu, v budově FPE (Klatovská) a rekonstruované tělocvičny Kollárova-předpokládané inv. náklady 2 mil Kč Zdroje: IRP, vlastní zdroje. Rekonstrukce posluchárny v objektu Husova 11 objem cca 2,5 mil Kč ZČU rozhodla o postupném rekonstruování poslucháren v objektu HJ, s tímto objektem ZČU počítá ve svém DZ, jako s objektem perspektivním pro výuku. Pro rok 2013 je zpracován investiční záměr na rekonstrukci posluchárny HJ 308, v dalších letech počítá ZČU s rekonstrukcí dalších poslucháren v uvedeném objektu. Zdroje: IRP, vlastní zdroje. Výtahy na VŠ kolejích -předpokládané inv. náklady 5 mil Kč Jedná se o dokončení etapy rekonstrukce výtahů dle platné legislativy. Zdroje: IRP, vlastní zdroje. Rekonstrukce části budovy Veleslavínova 42 pro děkanát FPE Stránka 24
Jedná se o investiční akci, s cílem optimalizace prostor využívaných FPE a snížení provozních nákladů fakulty. Odhad předpokládaných nákladů závisí na zpracovávané dokumentaci pro stavební povolení termín září 2012. Zdroje: vlastní zdroje. Rekonstrukce izolací budovy FEK v Chebu Hradební 22 Zdroje: IRP, vlastní zdroje. - objem cca 1,5 mil Kč Revitalizace prostor po stěhování Ústavu umění a designu V návaznosti na kolaudaci nové budovy UUD se budou postupně rekonstruovat ústavem opouštěné prostory. Přestože větší část stavebních aktivit bude zahájena již v roce 2012, jejich dokončení přesáhne do roku 2013. Jedná se zejména o akce přemístění IPC z budovy Jungmannova 1 do budovy UI na Borech přemístění TANDEM z budovy Sedláčkova 31 do budovy Riegrova 19 přemístění galerie UUD Galerie Ladislava Sutnara z budovy Jungmannova 1 do Sedláčkova 31 úpravy prostor pro katedry Fakulty filozofické, které jsou dislokovány v centru Avalon Zdroje: vlastní zdroje. Akce v oblasti IT infrastruktury Modernizace informačního systému MAGION podíl ZČU cca 2,5 mil Kč ZČU spoluzaložila konsorcium VVŠ užívajících ekonomický systém MAGION. Pro rok 2013 bude zpracován centralizovaný projekt pro inovační aktivity tohoto informačního systému. Zdroje: centralizovaný rozvojový projekt. Modernizace informačního systémů V oblasti ICT infrastruktury je průběžně plněn strategický záměr definovaný v dlouhodobém záměru 2011-2015 s částečnou modifikací danou snižováním nákladů (omezování učeben, pozastavení rozvoje pokrytí WiFi, posunut přechod na novou platformu centrálních kategorizovaných pracovišť Orion 7). Byly učiněny konkrétní kroky ve vytčených oblastech, zejména: proběhla analýza evidence SW licencí, byl nastartován projekt INIS 2012 ke zlepšení manažerského informačního systému, nasazujeme nový nástroj pro správu projektů, elektronická spisová služba je v provozu, provozní IS se vyvíjejí a doplňují o potřebné funkce, IS/STAG se rozvíjí dle potřeb fakult, zavedena elektronická přihláška na kolej. Centrálizovaný rozvojový projekt Využití IS/STAG a Moodle pro řízení elektronické formy vzdělávání podpoří e-learning a provázání s informačním systémem studijní agendy. Konkrétní úkoly pro rok 2013 v oblasti IT infrastruktury jsou zaměřeny především na udržení obvyklých standardů ICT infrastruktury a služeb se snahou získat finanční prostředky z jiných zdrojů. Dokončit projekt RIPO. Druhá etapa spisové služby, plná elektronizace oběhu dokumentů. Stránka 25
Ukončení přechodu na elektronický oběh objednávek a faktur na všech pracovištích. Podpora elektronizace dalších procesů, využití dostupných technologií a infrastruktury (elektronický podpis). Nový proces podpory projektů (v kompetenci projektového centra), podpořený příslušným informačním zabezpečením Podpora staveb a redislokací v rámci IT sítí a aplikací. Další etapa přechodu na VoIP telefonní infrastrukturu. Realizace inovace kategorizovaných koncových pracovišť informačního systému nový HW, operační systém Orion 7 a plošný přechod na Office 2010. Tento záměr není zatím finančně pokryt, odhad pro celou ZČU je cca 4 mil. Kč (včetně licencí MS Office, které si pracoviště nezařazené do MS CA musí uhradit samy.). Pokud se nezdaří tento záměr pokrýt z jiných zdrojů, bude nutné jej odsunout na r. 2014, pak už lze ale očekávat značné provozní potíže. Pokračování v projektu společné karty s PMDP, podpora ISIC. Rozvoj bezhotovostních plateb JUK pro snížení zátěže pokladen. Inovace systému zálohování dat. Další investiční akce budou spočívat v průběžném zhodnocování a reprodukci investičního majetku v rámci jednání Komise pro investiční majetek, z vlastních zdrojů. Stránka 26
6 Finanční rozvaha podpory strategických priorit pro rok 2013 Financování strategických aktivit je zajištěno pro rok 2013 institucionálním rozvojovým plánem (předpoklad cca 32 mil. Kč) a nově také prostřednictvím zakázky z individuálního projektu národního KREDO (pro rok 2013 s předpokladem 40-60 mil. Kč včetně DPH). Dalším zdrojem bude i financování centralizovaných rozvojových projektů. Případné zastavení projektu KREDO by si vyžádalo zásadní úpravu financování strategických aktivit ZČU. V následující tabulce jsou kromě anotace obsahu orientačně stanoveny i finanční limity na jednotlivé aktivity institucionálního rozvojového plánu. Stránka 27
Rozvojové aktivity ZČU pro rok 2013 - finanční podpora LIMIT 32, 171 mil. Kč 11.7.2012 Verze 4.0 Priority Ukazatele Téma a jeho členění Podpora Gesce Spolupráce Tzv. institucionální rozvojový plán mil. Kč 9,000 Infrastruktura-13 - rekonstrukce (revitalizace) objektů a prostor, které jsou opouštěny po dokončení výstavby z OP VaVpI. Jedná se P5 U18, U20 kvestor zejména o prostory Univerzitní 22. Revitalizace kolejí. Zlepšování energetické bilance budov. 1,000 KSIM P4 U6, U7 Mobilita - 13 - Finanční prostředky IRP budou využity zejména na podporu mobilit studentů v rámci bilaterálních smluv s partnerskými univerzitami v zahraničí s cílem naplnění ukazatelů stanovených v rámci priorit univerzity. Bude podpořena mobilita nad rámec programů Erasmus a Leonardo da Vinci. V roce 2013 se předpokládá navýšení příjezdové i výjezdové mobility cca o 10 %. Mezi ostatní aktivity, které budou podpořeny ze zdrojů IRP se řadí podpora talentovaných zahraničních studentů z transformujících se zemí a ze 3. zemí, kteří jsou zařazeni v českých studijních programech a podpora zahraničních kontaktů. 6,600 ředitelka ZV Fakulty, UUD, ÚJP P3 U16 CŽV - 13 - nová koncepce a rozvoj celoživotního vzdělávání pro externí i interní zájemce, vzdělávání zaměstnanců podle potřeb strategie a vedoucích pracovníků, nabídka studentům. 1,000 PR-P ředitel ÚCV, vedoucí pracovníci P6, P1 U9, U10, U14 Motiv - 13 - motivační systém pro podporu excelence v oblasti VaVaI (oceňování prestižních výsledků VaVaI, zejména prací v impaktovaných časopisech, odborných knih vydaných v zahraničí a získání patentů, příp. prodej licencí) a v kategorii postdok (dílčí podpora vyhledávání grantové podpory pro postdok z řad stávajících zaměstnanců univerzity). Motivace studentů k zapojování do výzkumné činnosti na jednotlivých pracovištích. 3,600 PR-V Fakulty, UUD, ÚJP, NTC P7, P6, P5 U13, U11 Transfer-13 - příprava systému komercializace a zpracování jednotné nabídky komercializovatelných výsledků. Práce budou realizovány v rámci nově ustanovené univerzitní pracovní skupiny pro podporu transferu technologií a komercializace. Tato skupina bude zároveň sloužit pro efektivnější komunikaci poptávek na spolupráci od aplikační sféry směrem do ZČU a nabídek kapacit pracovišť ZČU pro aplikační sféru. V rámci nich bude dokončena implementace systému komercializace a systému jeho řízení, vytvořen personální základ Centra pro transfer technologií. 0,971 PR-X PC, Fakulty, NTC, UUD P1, P2, P4, P6, P7 U6, U7 Fakulty - 13 - podpora strategických záměrů jednotlivých fakult a ústavů, na nichž studují studenti. Podpora je poskytována na naplňování odpovídající části strategie univerzity a ukazatelem splnění jsou indikátory, které univerzita v komunikaci s fakultami rozepíše součástem. Součástí akceptace cílů a příslušných indikátorů je schválení aktualizace dlouhodobého záměru součásti v grémiích součásti a projednání této aktualizace s vedením univerzity. 6,000 rektorka Fakulty, UUD, ÚJP P4, P3 U6, U7, U10 Jazyky - 13 - podpora modernizace jazykové přípravy a testování vstupních kompetencí studentů. V rámci ukazatele U6 proběhne testováním 1 500 studentů prvních ročníků, červen říjen 2013, v rámci ukazatele U16 bude vytvořena koncepce CŽV v cizích jazycích a v rámci ukazatele U7 vzniknou výukové materiály pro Češtinu pro cizince a překlady informačních zdrojů ZČU pro potřeby příjezdové mobility. 3,000 ředitelka ÚJP Fakulty, UUD P3, P1 U2, U3 Sport - 13 - podpora sportovních činností studentů a reprezentace ZČU. Vytvoření koncepce zajišťování vzdělávací a další zájmové činnosti studentů a zaměstnanců v oblasti sportu. 1,000 PR-X Fakulty, UUD Institucionální rozvojový plán 32,171 Investiční prostředky Stránka 28
7 Přehled ukazatelů strategického rozvojového plánu pro rok 2013 Následující tabulka obsahuje souhrn indikátorů výkonu ZČU pro rok 2013. Metodologický problém představovalo stanovení výchozí základny. Nebylo možné splnit požadavek zadávací dokumentace MŠMT spočívající v uvádění hodnot za rok 2012, neboť tyto hodnoty z pochopitelných důvodů nejsou známy. Proto jsme zvolili logický kompromis a jako výchozí hodnotu uvádíme poslední zjištěný údaj, zpravidla jde o hodnotu za rok 2011. U každého indikátoru uvádíme vazbu na prioritu Aktualizace Dlouhodobého záměru ZČU na rok 2013, orientační částku a osobu, která spravuje prostředku pro aktivity související s naplněním indikátoru. Tato osoba je také zodpovědná za naplnění stanoveného cíle. Stránka 29