NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÝ BERANOV NA ROK 2019 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 a 2021 VÝDAJOVÁ ČÁST Výhled Výhled 2019 2020 2021 číslo Skupina Název paragrafu Výdaje Výdaje Výdaje řádku oddíl funkčního celkem celkem celkem 0 0 členění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 1 1012 Podnik.v zem. a potravin. 2 1031 Pěst.činn.v lesním hosp. 80,0 80,0 80,0 3 x Skupina 1 celkem 80,0 80,0 80,0 4 2140 Vnitř.obch.,služby, turism. 5 2212 Silnice 2 200,0 2 000,0 500,0 6 2219 Ost. zálež. poz. komunikací 40,0 40,0 40,0 7 2242 Provoz veř. želez. dopravy 8 2292 Dopravní obslužnost 600,0 600,0 600,0 8 2310 Pitná voda 9 2321 Odvádění a čištění odp.vod 600,0 650,0 650,0 10 x Skupina 2 celkem 3 440,0 3 290,0 1 790,0 11 3111 Předškolní zařízení 250,0 250,0 250,0 12 3113 Základní školy 13 3141 Školní stravování 14 3313 Filmová tvorba, kina 15 3314 Činnosti knihovnické 25,0 25,0 25,0 16 3319 Záležitosti kultury 370,0 4 000,0 2 000,0 17 3341 Rozhlas a televize (míst.roz.) 20,0 20,0 20,0 18 3399 Kultura, církve a sděl.prostř. 19 3419 Tělovýchovná činnost 80,0 40,0 50,0 20 3421 Využ. voln. času dětí a mlád. 50,0 70,0 80,0 21 3519 Zdravotní střediska 22 3612 Bytové hospodářství 23 3631 Veřejné osvětlení 400,0 150,0 150,0 24 3632 Pohřebnictví 25 3633 Výst.a údržba inž.sítí (plyn.) 26 3635 Územní plánování 40,0 10,0 10,0 27 3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 15,0 15,0 15,0 28 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 150,0 150,0 150,0 29 3723 Sběr a odvoz ostat. odpadů 250,0 250,0 250,0 30 3744 Povodně 31 3745 Péče o vzh.obce a veř.zeleň 130,0 130,0 130,0 32 x Skupina 3 celkem 1 780,0 5 110,0 3 130,0 33 4199 Příspěvky 34 x Skupina 4 celkem 35 5512 Požární ochrana 36 x Skupina 5 celkem 37 6112 Zastupitelstva obcí 1 060,0 1 100,0 1 100,0 38 6114 Volby Prezidenta ČR 40 6171 Činnost místní správy 1 600,0 1 650,0 1 650,0 41 6310 Příj. a výd. z úvěr. fin.operací 705,0 71,0 42 6399 Finanční operace j.n. 150,0 150,0 150,0 43 6409 Ostatní činnosti 20,0 20,0 20,0 44 x Skupina 6 celkem 3 535,0 2 920,0 2 991,0 45 0 Rezerva Výdaje celkem 8 835,0 11 400,0 7 991,0 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÝ BERANOV NA ROK 2019 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 a 2021 PŘÍJMOVÁ ČÁST Výhled Výhled 2019 2020 2021 Číslo Skupina Druh příjmu Objem Objem Objem řádku položka příjmů příjmů příjmů v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 1 x PŘÍJMY Z ČINNOSTI 1 200,0 900,0 800,0 2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 800,0 1 800,0 1 800,0 4 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výděl.činnosti 40,0 40,0 40,0 5 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500,0 1 500,0 1 550,0 6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 120,0 120,0 120,0 7 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500,0 3 000,0 3 000,0 8 1337 Poplatek za komunální odpad 70,0 70,0 70,0 9 1341 Poplatek ze psů 10,0 10,0 10,0 10 1342 Pobytové poplatky 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 12 1344 Poplatek ze vstupného 13 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 14 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 15 1381 Odvod z výtěžku provozování loterií 42,0 42,0 42,0 16 1361 Správní poplatky 2,0 2,0 2,0 17 1511 Daň z nemovitosti 300,0 300,0 300,0 18 19 20 x DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 384,0 6 884,0 6 934,0 21 x PŘIJATÉ DOTACE 22 4111 Volby 23 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 124,0 125,0 130,0 23a v tom: - na výkon státní zprávy 124,0 125,0 130,0 23b - na školství 23c - sociální péče 24 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 25 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 127,0 127,0 127,0 26 4216 Ostatní transfery z SR 27 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 28 4229 Ostatní investiční přijaté dotace od krajů 29 x ÚHRN PŘÍJMŮ 8 835,0 8 036,0 7 991,0 30 8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech (použití přebytku) 3 364,0 31 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 32 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 33 PŘÍJMY CELKEM 8 835,0 11 400,0 7 991,0 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Obec Malý Beranov Návrh rozpočtu 2019 - výdajová část Číslo Skupina Název paragrafu Platy Ostatní Odměny Sociální Zdravotní Ostatní Ochranné Prádlo Knihy DHM Nákup Nákup Úroky Voda Plyn Elektr. PHM Služby Služby řádku oddíl funkčního zaměst. os. výdaje zastup. pojištění pojištění pov. pojiš. pomůcky tisk zboží mater. energie pošt telekom. členění 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 1 1012 Podnik.v zem. a potravin. 2 1031 Pěst.činn.v lesním hosp. 20,0 10,0 3 x Skupina 1 celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 2140 Vnitř.obch.,služby, turism. 5 2212 Silnice 20,0 6 2219 Ost. zálež. poz. komunikací 40,0 7 2242 Provoz veř. želez. dopravy 8 2292 Dopravní obslužnost 8 2310 Pitná voda 9 2321 Odvádění a čištění odp.vod 120,0 30,0 10,0 16,0 4,0 110,0 10,0 4,0 10 x Skupina 2 celkem 120,0 0,0 0,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 4,0 0,0 110,0 40,0 10,0 4,0 11 3111 Předškolní zařízení 12 3113 Základní školy 13 3141 Školní stravování 14 3313 Filmová tvorba, kina 15 3314 Činnosti knihovnické 7,0 18,0 16 3319 Záležitosti kultury 18,0 10,0 10,0 90,0 60,0 17 3341 Rozhlas a televize (míst.roz.) 18 3399 Kultura, církve a sděl.prostř. 19 3419 Tělovýchovná činnost 55,0 2,0 8,0 10,0 20 3421 Využ. voln. času dětí a mlád. 45,0 21 3519 Zdravotní střediska 22 3612 Bytové hospodářství 23 3631 Veřejné osvětlení 250,0 130,0 24 3632 Pohřebnictví 25 3633 Výst.a údržba inž.sítí (plyn.) 26 3635 Územní plánování 27 3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 28 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 29 3723 Sběr a odvoz ostat. odpadů 30 3744 Povodně 31 3745 Péče o vzh.obce a veř.zeleň 2,0 23,0 40,0 32 x Skupina 3 celkem 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 18,0 373,0 0,0 52,0 0,0 18,0 90,0 200,0 0,0 0,0 0,0 33 4199 Příspěvky 34 x Skupina 4 celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 5512 Požární ochrana 36 x Skupina 5 celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 6112 Zastupitelstva obcí 850,0 150,0 50,0 38 6114 Volby Prezidenta ČR 39 6115 Volby ZO 40 6171 Činnost místní správy 500,0 60,0 120,0 50,0 4,0 3,0 4,0 60,0 5,0 30,0 60,0 3,0 60,0 100,0 15,0 30,0 41 6310 Příj. a výd. z úvěr. fin.operací 42 6399 Finanční operace j.n. 43 6409 Ostatní činnosti 44 x Skupina 6 celkem 500,0 60,0 850,0 270,0 100,0 4,0 3,0 0,0 4,0 60,0 5,0 30,0 60,0 3,0 60,0 100,0 0,0 15,0 30,0 45 Rezerva úhrn výdaje 8835,0 620,0 85,0 850,0 300,0 110,0 4,0 3,0 2,0 22,0 453,0 5,0 128,0 60,0 25,0 150,0 410,0 40,0 25,0 34,0
Služby Nájemné Konzult. Školení Nákup Opravy Software Cestovné Pohošť. Neinvest. Dopravní Věcné Ost.nei.d.Neinv.transNein.přísp. Daně a Rezerva Výdaje peň.úst.. služby služeb údržba dary přísp. obsluž. dary nezisk. obcím PO poplatky celkem 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5193 5194 5229 5329 5331 5362 6901 50,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 100,0 10,0 2070,0 2200,0 40,0 600,0 600,0 6,0 0,0 170,0 20,0 100,0 600,0 0,0 6,0 100,0 0,0 180,0 2090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 3440,0 200,0 50,0 250,0 25,0 150,0 17,0 15,0 370,0 5,0 15,0 20,0 5,0 80,0 5,0 50,0 20,0 400,0 40,0 40,0 15,0 15,0 150,0 150,0 250,0 250,0 15,0 50,0 130,0 0,0 0,0 190,0 0,0 452,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 200,0 0,0 50,0 1780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 1060,0 30,0 8,0 60,0 8,0 100,0 60,0 10,0 5,0 40,0 5,0 40,0 20,0 10,0 100 1600,0 705,0 705,0 150,0 150,0 12,0 8,0 20,0 30,0 8,0 60,0 8,0 100,0 60,0 10,0 15,0 40,0 5,0 0,0 40,0 32,0 8,0 0,0 160,0 805,0 3535,0 30,0 14,0 350,0 8,0 782,0 2255,0 10,0 15,0 40,0 5,0 600,0 45,0 32,0 8,0 200,0 160,0 955,0 8835,0
Obec Malý Beranov Návrh rozpočtu 2019 - příjmy z činnost ( předpoklad ) Číslo Skupina Název paragrafu Služby Prodej Vlastní Pronáj. Pronáj. Pronáj. Pronáj. Úroky Prodej Pojistné Ostatní Věcné b. Prodej Prodej Přijaté Objem řádku oddíl funkčního výrobky zboží činnost pozem. nemov. movit. majetku neinv. plnění příjmy 2324 pozemků ost. nem. příspěvky příjmů členění 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2310 2322 2329 241. 3111 3112 3122 1 1012 Podnik. v zeměd. 0,0 2 1031 Pěst.čin. v les.hosp. 340 340,0 3 1037 Celospol. funkce lesů 0,0 4 2140 Vnitřní obchod 0,0 5 2212 Silnice 0,0 6 2310 Pitná voda 0,0 7 2321 Odv. a čišt. odp. vod 600 600,0 8 3111 Předškolní zařízení 0,0 9 3113 Základní školy 0,0 10 3141 Školní stravování 0,0 11 3313 Film. tvorba, kina 0,0 12 3314 Činnosti knihovnické 0,0 13 3319 Záležitosti kultury 120 120,0 14 3419 Tělovýchovná činnost 0,0 15 3519 Ambulantní péče 0,0 16 3612 Bytové hospodářství 0,0 17 3632 Pohřebnictví 0,0 18 3722 Sběr a svoz kom.odp. 100 100,0 19 4331 Dětské jesle 0,0 20 6171 Činnost místní správy 3 3 7 2 1 1 4 17 38,0 21 6310 Obec. příjmy z fin. op. 2 2,0 22 6409 Ostat. činnosti j.n. 0,0 23 0,0 24 Celkem 1043 3 0 7 122 1 0 2 0 0 1 4 17 0 0 1200,0