OBEC VESELÝ ŽĎÁR Veselý Žďár 204, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 00268445 Návrh rozpočtu obce na rok 2019 Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost 2018 1. Návrh rozpočtu 2019 - Příjmy závazný ukazatel třída Třída Kč Kč Kč Třída 1 - Daňové příjmy 1 daň z příjmů fazických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, 7 277 000 7 500 000 7 075 000 poplatky za TKO, za psa, daň z nemovitostí Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 vodné, stočné, nájemné z pozemků, střechy školy, sálu, příspěvek 708 000 768 000 716 000 za třídění odpadů od firmy EKO - KOM, službyoú Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 0 0 0 prodej pozemků a majetku obce Třída 4 - Přijaté transfery 4 112 000 488 000 112 000 příspěvek na výkon státní správy, dotace a dary Celkem 8 097 000 8 756 000 7 903 000 2. Návrh rozpočtu 2019 - Výdaje provozní Schválený Očekávaná závazný ukazatel paragraf, podle okruhu činnosti rozpočet 2018 skutečnost 2018 Třída Kč Kč Kč Silnice 2212 5 41 000 41 000 41 000 údržba, oprava komunikací, sečení škarp, vyhrnování sněhu Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5 5 000 5 000 5 000 údržba čekáren Dopravní obslužnost 2292 5 85 000 85 000 80 000 autobusová doprava Pitná voda 2310 5 údržba vodovodu a materiál na opravy, rozbory vody, výměna 478 100 397 600 629 000 vodoměrů, savo, el. E, oprava hydrantů Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5 údržba kanalizace a ČOV, rozbory vody, opravy, chemikálie, 618 000 450 000 779 500 odvoz a likvidace kalů, el. E První stupeň základních škol 3117 5 ZŠ, MŠ, ŠJ - opravy, plyn, údržba kotelny, údržba arboreta 229 600 229 600 165 600 a zahrady První stupeň základních škol - závazný ukazatel je výsledek 3117 5 hospodaření = 0, tj. vyrovnané hospodaření 230 000 892 000 649 200 provozní dotace a dotace na platy zaměstnancům Činnosti knihovnické 3314 5 7 000 8 000 10 000 potřeby místní knihovny, nákup nových knih Ostatní záležitosti kultury 3319 5 4 600 4 600 4 000 psaní a malování obecních kronik
3326 5 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 70 000 70 000 1 000 3341 5 opravy v kapličce, výzdoba na pouť Rozhlas a televize opravy rozhlasu, poplatky OSA 8 000 8 000 8 000 3399 5 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků pouť, rozsvícení stromečku, divadlo, dary SPOZ, vítání aj. 126 800 126 800 120 000 3412 5 Sportovní zařízení v majetku obce údržba fotbalového hřiště 41 000 78 000 41 000 3421 5 Využití volného času dětí a mládeže revize herních prvků Žamberk 400 400 400 3631 5 Veřejné osvětlení opravy veřejného osvětlení a spotřeba el. E 85 000 85 000 87 000 3639 5 Komunální služby a územní rozvoj j.n. poplatek MAS Královská stezka 5 000 5 000 5 000 3721 5 Sběr a svoz nebezpečných odpadů odvoz a likvidace 6 000 10 000 12 000 3722 5 Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz a likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu, 278 000 278 000 290 000 3723 5 skládkovné, likvidace bioodpadů Sběr a svoz ost.odpadů tříděné odpady - plasty, kartony, sklo, papír, železo, tuky 51 500 51 500 68 000 3745 5 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kůra, žací struny, PHM, opravy křovinořezu,trávních traktůrků a 553 300 593 300 769 800 multikáry, údržba veřejných prostranství 5512 5 Požární ochrana - dobrovolná část podpora výjezdové jednotky SDH - mat., PHM, 7 000 154 000 200 000 6112 5 tech. Prohlídk, vybavení klubovny Zastupitelstva obcí odměny zastupitelům, školení, cestovné, pohoštění 694 000 794 000 694 000 6171 5 Činnost místní správy platy, materiál, plyn, el.e, služby, údržba programů, opravy, 980 200 980 000 977 200 61xx 5 školení, poplatek za vedení přestupků Volby 0 42 000 0 6310 5 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky 300 300 300 6320 5 Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku obce 25 000 25 000 30 000 6399 5 Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemo- vitých 100 87 100 87 100 věcí 6402 5 Finanční vypořádání minulých let odvod za porušení rozpočtové kázně podle kontroly FÚ 0 90 000 30 000 celkem 4 629 900 5 591 200 5 784 100
3. Návrh rozpočtu 2019 - Neinvestiční transfery - mimo vlastní PO Schválený Očekávaná rozpočet 2018 skutečnost 2018 závazný ukazatel položka pol. Třída Kč Kč Kč 52xx 53xx Dary a transfery neziskovým a podobným subjektům 5 dary TJ, SDH, Klub seniorů, Žďárský vlk, Praktická škola, Svaz 210 000 155 000 250 000 tělesně postižených, čištění Sázavy, Charita aj. 210 000 155 000 250 000 4. Návrh rozpočtu 2019 - Výdaje investiční Schválený Očekávaná závazný ukazatel individuální akce rozpočet 2018 skutečnost 2018 Třída Kč Kč Kč 2212 6 Komunikace nad Klečákem 1 200 000 0 204 000 2219 6 Projekt na chodníky v obci 150 000 186 000 0 2310 6 Plot okolo mísírny vodojemu 40 000 40 000 0 2310 6 Regulační ventil směr Okrouhlice 115 000 0 0 3117 6 Rekonstrukce WC MŠ a kuchyně 480 000 0 1 000 000 3412 6 Plot okolo hřiště 0 312 000 0 3745 6 Pozemek u ČOV 0 19 000 0 5512 6 Modernizace klubovny SDH 2 000 000 2 387 000 0 6xxx 6 investiční transfery neziskovým organizacím 0 97 000 0 celkem 3 985 000 3 041 000 1 204 000 5. Návrh rozpočtu 2019 - Financování Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost 2018 položka Kč Kč Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech uspořené finanční prostředky z minulých let 727 900 31 200 664 900 celkem 727 900 31 200 664 900 Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost 2018 6. Návrh rozpočtu 2019 - Celková rekapitulace třída položka Kč Kč Kč 1,2,3,4 Příjmy 8 097 000 8 756 000 7 903 000 5,6 Výdaje 8 824 900 8 787 200 7 238 100 8115 Financování 727 900 31 200 664 900 0 0 0
Tento návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Veselý Žďár a z údajů rozpisu státního rozpočtu na rok 2018. Oproti výhledu jsou navýšeny celkové příjmy na základě pozitivního vývoje reálných daňových příjmů. Připomínky a podněty k návrhu rozpočtu je možné uplatnit písemně do 12.12.2018 na OÚ Veselý Žďár nebo ústně při projednávání rozpočtu na jednání zastupitelstva obce. čj. OUVZ/309/2018 Prvotní identifikátor: DLPV3OP03Q8R Mgr. Kateřina Klementová starostka obce Návrh rozpočtu je umístěn na internetových stránkách obce www.veselyzdar.cz v sekci obecní úřad dokumenty rozpočty obce. Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na OÚ Veselý Žďár. Na úřední desce vyvěšeno: 23.11.2018 sejmuto : 12.12.2018 Na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup vyvěšeno: 23.11.2018 sejmuto: 12.12.2018 Na internetových stránkách obce trvale k dispozici. tel./fax : 569 489 421, e-mail: obec@veselyzdar.cz, internet: www.veselyzdar.cz IČO: 00268445, bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.: 2500324844/2010