Rozpočet a hospodaření KA ČR 2017 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Položka Příjmy Příjmy Výdaje Výdaje Ćlenské příspěvky 750 000 771 610,00 Odvody ze závodů 600 000 630 711,00 Výkonnostní průkazy 50 000 64 120,00 Odvody CKS- dotace CKS 104 725,00 80 000 47 590,00 Delegát FCI 5 000 5 000 9 772,57 Rozhodčí - školení a vybavení 50 000 23 059,00 MČR 100 000 131 000,00 200 000 166 340,68 MČRM 65 000 74 600,00 250 000 152 595,90 KZ EOJ 40 000 30 900,00 150 000 176 205,91 Soustředění EOJ 12 000 21 500,00 50 000 51 591,00 KZ MR 500 000 489 900,00 500 000 576 220,76 KZ MS, EO, IMCA 200 000 291 600,00 200 000 599 997,85 EOJ 72 000 82 000,00 300 000 290 844,17 EO 64 000 80 500,00 150 000 108 312,21 IMCA a PAWC 40 000 61 566,00 120 000 133 972,81 MS FCI 12 000 47 589,20 100 000 190 466,50 Mzdy 50 000 27 600,00 MS FCI Liberec - Smlouva 100 000 100 000,00 Kacr.info 200 000 Režie klubu 150 000 312 181,77 CELKEM 2 610 000 2 982 321,20 2 555 000 2 866 751,13 Hospodářský výsledek: příjmy 2 982 321,20 BV CZK POKLADNA CZK celkem finance Stav financí 31. 12. 2017 1 476 596,00 Kč 50 356,00 Kč 1 526 952,00 Kč výdaje 2 866 751,13 Zisk 115 570,07 POKLADNA EUR POKLADNA CHF 35,00 EUR 32,00 CHF Generální sponzor Brit Oblečení reprezentace 344 102,30 Kč Ceny na závody 980 167,80 Kč 1 324 270,10 Kč
Kvalifikační závod na EOJ Výdaje Příjem 5 400,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 124 142,88 Kč 13 624,90 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 18 437,00 Kč Ostatní cestovné, překážky, kancelářské potřeby 14 601,13 Kč 30 900,00 Kč Sponzoring Brit 89 515,20 Kč 89 515,20 Kč Součet 176 205,91 Kč 30 900,00 Kč -145 305,91 Kč Soustředění mládeže na EOJ Výdaje Příjem Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 45 125,00 Kč Ubytování - zástupce Klubu, strava 1 556,00 Kč Ostatní - cestovné, překážky, kancelářské potřeby 4 910,00 Kč 21 500,00 Kč Součet 51 591,00 Kč 21 500,00 Kč -30 091,00 Kč Kvalifikační závod na MR - Roudnice Výdaje Příjem 2 989,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 125 028,75 Kč 19 506,00 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 14 060,00 Kč Ostatní - cestovné, překážky, kancelářské potřeby 8 240,41 Kč 160 200,00 Kč Sponzoring Brit 95 185,10 Kč 95 185,10 Kč Součet 169 824,16 Kč 160 200,00 Kč -9 624,16 Kč Kvalifikační závod na MR - Přerov Výdaje Příjem 3 134,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 96 607,76 Kč 18 380,00 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 19 110,00 Kč Ostatní - cestovné, překážky, kancelářské potřeby 9 334,00 Kč 103 200,00 Kč Sponzoring Brit 95 185,10 Kč 95 185,10 Kč Součet 146 565,76 Kč 103 200,00 Kč -43 365,76 Kč
Kvalifikační závod na MR - Mladá Boleslav Výdaje Příjem 3 240,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 76 130,00 Kč 25 281,42 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 23 343,00 Kč Ostatní - cestovné, překážky, kancelářské potřeby 5 933,30 Kč 133 200,00 Kč Sponzoring Brit 74 217,90 Kč 74 217,90 Kč Součet 133 927,72 Kč 133 200,00 Kč -727,72 Kč Kvalifikační závod na MR - Kroměříž Výdaje Příjem 3 240,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 56 134,25 Kč 32 004,46 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 19 634,00 Kč Ostatní - cestovné, překážky, kancelářské potřeby 14 890,41 Kč 93 300,00 Kč Sponzoring Brit 75 566,50 Kč 75 566,50 Kč Součet 125 903,12 Kč 93 300,00 Kč -32 603,12 Kč Kvalifikační závody na EO, IMCA a MS Výdaje Příjem 10 854,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 350 671,10 Kč 171 209,18 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 47 227,10 Kč Ostatní - cestovné, překážky, kancelářské potřeby 20 036,47 Kč 291 600,00 Kč Sponzoring Brit 229 262,40 Kč 229 262,40 Kč Součet 599 997,85 Kč 291 600,00 Kč -308 397,85 Kč
EOJ 2017 Výdaje Příjem 36 309,94 Kč Doprava BUS 85 027,48 Kč Ubytování - hotel + strava 163 874,75 Kč 5 632,00 Kč Příspěvek reprezentantů 82 000,00 Kč Sponzoring Brit 144 390,20 Kč 144 390,20 Kč Součet 290 844,17 Kč 82 000,00 Kč -208 844,17 Kč EO 2017 Výdaje Příjem 39 839,58 Kč Pronájem vozidla 24 150,00 Kč Ubytování - camping 24 441,30 Kč 19 881,33 Kč Příspěvek reprezentantů 80 500,00 Kč Sponzoring Brit 108 717,30 108 717,30 Kč Součet 108 312,21 Kč 80 500,00 Kč -27 812,21 Kč IMCA a PAWC 2017 Výdaje Příjem 78 042,65 Kč Pronájem vozidla 24 557,70 Kč Ubytování - camping 27 825,60 Kč 3 546,86 Kč Příspěvek reprezentantů 61 566,00 Kč Sponzoring Brit 79 188,80 Kč 79 188,80 Kč Součet 133 972,81 Kč 61 566,00 Kč -72 406,81 Kč MS FCI 2017 Výdaje Příjem 32 176,00 Kč Ubytování - hotel + strava 104 950,00 Kč Oblečení reprezentace 39 390,50 Kč Ostatní cestovné, strava rozhod., poplatky 13 950,00 Kč Příspěvek reprezentantů 47 589,20 Kč Sponzoring Brit 78 989,30 Kč 78 989,30 Kč Součet 190 466,50 Kč 47 589,20 Kč -142 877,30 Kč
Mistrovství ČR v agility mládeže Výdaje Příjem Poháry, medaile 18 464,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 94 046,00 Kč 22 141,90 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 9 349,00 Kč 8 595,00 Kč 74 600,00 Kč Sponzoring Brit 133 327,20 Kč 133 327,20 Kč Součet 152 595,90 Kč 74 600,00 Kč -77 995,90 Kč Mistrovství ČR v agility Výdaje Příjem Poháry, medaile 38 490,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 96 653,00 Kč 21 192,68 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 7 000,00 Kč 3 005,00 Kč 131 000,00 Kč Sponzoring Brit 111 981,10 Kč 111 981,10 Kč Součet 166 340,68 Kč 131 000,00 Kč -35 340,68 Kč Režie Výdaje Příjem Upomínkové předměty - rozhodčí, členská schůze 148 335,10 Kč Kancelářské potřeby 10 535,92 Kč Výborové schůze, cestovné výbor, Krk 41 256,00 Kč Jednání výboru - smlouvy, sponzoři 18 078,81 Kč Startovní čísla - základní sada + opasky 12 685,00 Kč Poštovné 13 231,00 Kč Služby web 9 317,00 Kč Telefony výbor 14 400,00 Kč Členská schůze 2017 25 742,94 Kč Pronájem nebytových prostor 14 200,00 Kč MRM 2016 - CP 4 400,00 Kč Sponzoring Brit 8 744,00 Kč 8 744,00 Kč Součet 312 181,77 Kč 0,00 Kč -312 181,77 Kč
Rozpočet a hospodaření KA ČR 2018 Položka Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Příjmy Příjmy Výdaje Výdaje Členské příspěvky 800 000,00 750 080,00 Odvody ze závodů 600 000,00 597 690,00 Výkonnostní průkazy 60 000,00 62 390,00 Odvody CKS- dotace CKS 0,00 119 912,00 80 000,00 80 700,00 Delegát FCI 5 000,00 20 000,00 15 000,00 17 143,00 Rozhodčí - školení a vybavení 70 000,00 31 381,00 MČR 130 000,00 146 300,00 180 000,00 203 536,24 MČRM 70 000,00 66 400,00 180 000,00 173 068,34 KZ EOJ 80 000,00 52 900,00 250 000,00 223 420,90 Soustředění EOJ 20 000,00 16 500,00 30 000,00 22 300,00 KZ MR 500 000,00 606 750,00 500 000,00 497 695,75 KZ MS, EO, IMCA 300 000,00 334 800,00 450 000,00 373 819,16 EOJ 60 000,00 72 500,00 250 000,00 333 366,51 EO 70 000,00 62 750,00 100 000,00 91 703,31 IMCA a PAWC 45 000,00 135 500,00 150 000,00 233 156,64 MS FCI 0,00 220 000,00 196 930,07 Odměny za reprezentaci 155 000,00 Mzdy 60 000,00 10 000,00 Kacr.info 200 000,00 Režie klubu 139 500,00 150 000,00 350 378,41 CELKEM 2 740 000 3 183 972 2 885 000,00 2 993 599,33 Hospodářský výsledek: příjmy 3 183 972,00 Stav financí k 30. 11. 2018 BV CZK 978 243,00 Kč POKLADNA CZK 26 115,00 Kč celkem finance 1 004 358,00 Kč výdaje 2 993 599,33 Zisk 190 372,67 POKLADNA EUR POKLADNA CHF 13,00 EUR 32,00 CHF Generální sponzor Brit Oblečení reprezentace Ceny na závody Překážky 443 621,20 Kč 805 160,24 Kč 139 500,00 Kč 1 388 281,44 Kč
Kvalifikační závod na EOJ - Litovel Výdaje Příjem 2 430,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 59 151,00 Kč 10 482,00 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 7 800,00 Kč 8 340,00 Kč 22 600,00 Kč Sponzoring Brit 28 776,90 Kč 28 776,90 Kč Součet 88 203,00 Kč 22 600,00 Kč -65 603,00 Kč Kvalifikační závod na EOJ - Přerov Výdaje Příjem 5 265,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 72 932,00 Kč 30 894,00 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 22 630,00 Kč 3 496,90 Kč 30 300,00 Kč Sponzoring Brit 84 677,20 Kč 84 677,20 Kč Součet 135 217,90 Kč 30 300,00 Kč -104 917,90 Kč Soustředění mládeže na EOJ Výdaje Příjem Uspořádání závodu, pronájem, odměna trenér 22 300,00 Kč 16 500,00 Kč Součet 22 300,00 Kč 16 500,00 Kč -5 800,00 Kč Kvalifikační závod na MR - Roudnice Výdaje Příjem 3 076,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 125 289,00 Kč 12 620,00 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 14 105,00 Kč 1 978,61 Kč 203 700,00 Kč Sponzoring Brit 53 171,30 Kč 53 171,30 Kč Součet 157 068,61 Kč 203 700,00 Kč 46 631,39 Kč
Kvalifikační závod na MR - Luhačovice Výdaje Příjem 3 076,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 75 007,00 Kč 23 416,00 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 5 315,00 Kč 3 460,91 Kč 145 600,00 Kč Sponzoring Brit 43 471,90 Kč 43 471,30 Kč Součet 110 274,91 Kč 145 600,00 Kč 35 325,09 Kč Kvalifikační závod na MR - Mladá Boleslav Výdaje Příjem 3 076,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 79 042,00 Kč 18 409,45 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 15 493,00 Kč 5 155,21 Kč 144 400,00 Kč Sponzoring Brit 39 481,90 Kč 39 481,90 Kč Součet 121 175,66 Kč 144 400,00 Kč 23 224,34 Kč Kvalifikační závod na MR - Martinice Výdaje Příjem 3 076,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 58 948,00 Kč 22 563,00 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 20 609,00 Kč 3 980,57 Kč 113 050,00 Kč Sponzoring Brit 38 842,50 Kč 38 842,50 Kč Součet 109 176,57 Kč 113 050,00 Kč 3 873,43 Kč Kvalifikační závody na EO, IMCA a MS Výdaje Příjem 9 140,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 248 900,00 Kč 50 065,13 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 55 432,00 Kč 10 282,03 Kč 334 800,00 Kč Sponzoring Brit 99 767,60 Kč 99 767,60 Kč Součet 373 819,16 Kč 334 800,00 Kč -39 019,16 Kč
EOJ 2018 Výdaje Příjem 26 346,87 Kč Doprava BUS 104 304,08 Kč Ubytování - hotel + strava 193 760,96 Kč 8 954,60 Kč Příspěvek reprezentantů 72 500,00 Kč Sponzoring Brit 145 414,80 Kč 145 414,80 Kč Součet 333 366,51 Kč 72 500,00 Kč -260 866,51 Kč EO 2018 Výdaje Příjem 38 203,20 Kč Ubytování - camping 49 980,21 Kč 3 519,90 Kč Příspěvek reprezentantů 62 750,00 Kč Sponzoring Brit 132 217,60 Kč 132 217,60 Kč Součet 91 703,31 Kč 62 750,00 Kč -28 953,31 Kč IMCA a PAWC 2018 Výdaje Příjem 38 862,87 Kč Doprava BUS 146 815,04 Kč Ubytování - camping 38 818,41 Kč 8 660,32 Kč Příspěvek reprezentantů + bus 135 500,00 Kč Sponzoring Brit 95 005,60 Kč 95 005,60 Kč Součet 233 156,64 Kč 135 500,00 Kč -97 656,64 Kč MS FCI 2018 Výdaje Příjem 30 992,13 Kč Ubytování - hotel 116 264,20 Kč 13 673,74 Kč Příspěvek na dopravu reprezentantům 36 000,00 Kč Sponzoring Brit 139 198,70 Kč 139 198,70 Kč Součet 196 930,07 Kč 0,00 Kč -196 930,07 Kč
Mistrovství ČR v agility mládeže Výdaje Příjem Poháry, medaile 54 182,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 93 041,00 Kč 15 913,00 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 4 541,00 Kč 5 391,34 Kč 66 400,00 Kč Sponzoring Brit 145 725,74 Kč 145 725,74 Kč Součet 173 068,34 Kč 66 400,00 Kč -106 668,34 Kč Mistrovství ČR v agility Výdaje Příjem Poháry, medaile 40 547,00 Kč Uspořádání závodu, pronájem, odměna pořadateli 90 802,40 Kč 47 826,54 Kč Ubytování - rozhodčí, zástupce Klubu, strava rozhod. 15 193,00 Kč 9 167,30 Kč 146 300,00 Kč Sponzoring Brit 218 820,20 Kč 218 820,20 Kč Součet 203 536,24 Kč 146 300,00 Kč -57 236,24 Kč Odměny za reprezentaci Výdaje Příjem EOJ - odměny za 2017 32 000,00 Kč EOJ - odměny za 2018 39 000,00 Kč MS - odměny za 2017 35 000,00 Kč IMCA a PAWC - odměny za 2017 14 000,00 Kč MS - odměny za 2017 35 000,00 Kč Součet 155 000,00 Kč Režie Výdaje Příjem Přívěs - odpisy 2018 8 536,00 Kč Překážky 224 962,98 Kč Kancelářské potřeby 17 932,00 Kč Výborové schůze, cestovné výbor a Krk 19 974,00 Kč Provoz a vybavení přívěsu, oprava překážek 10 452,00 Kč Poštovné 15 565,00 Kč Služby web 2 164,00 Kč Telefony výbor 14 400,00 Kč Členská schůze 2018 - záloha 10 000,00 Kč Pronájem nebytových prostor 24 000,00 Kč Provozní náklady - poplatky, daně 2 392,43 Kč Sponzoring Brit překážky a přívěs 139 500,00 Kč Součet 350 378,41 Kč 139 500,00 Kč -210 878,41 Kč
Návrh rozpočtu KA ČR 2019 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Položka Příjmy Příjmy Výdaje Výdaje Členské příspěvky 750 000,00 Odvody ze závodů 630 000,00 Výkonnostní průkazy 65 000,00 Odvody ČKS- dotace ČKS 100 000,00 90 000,00 Delegát FCI 5 000,00 28 000,00 Rozhodčí - školení a vybavení 130 000,00 MČR 210 000,00 210 000,00 MČRM 85 000,00 180 000,00 KZ EOJ 110 000,00 250 000,00 Soustředění EOJ 20 000,00 55 000,00 KZ MR 630 000,00 580 000,00 KZ MS, EO, IMCA 365 000,00 400 000,00 EOJ 90 000,00 340 000,00 EO 48 000,00 120 000,00 IMCA a PAWC 52 500,00 130 000,00 MS FCI 32 500,00 250 000,00 Mzdy 30 000,00 Režie klubu ( poštovné, telefony, propagační materiály, spotřební materiál, kancelářské potřeby, CP výboru, členská schůze, odměny za reprezentaci, kacr.info, web) 400 000,00 CELKEM 3 193 000,00 3 193 000,00 Hospodářský výsledek: příjmy 3 193 000,00 výdaje 3 193 000,00 zisk 0,00
Nerozdělený HV r. 2010 (zisk) 81 774,50 Kč Nerozdělený HV r. 2011 (zisk) 39 630,75 Kč Nerozdělený HV r. 2012 (zisk) 121 191,31 Kč Nerozdělený HV r. 2013 (zisk) 37 479,06 Kč Nerozdělený HV r. 2014 (ztráta) -126 883,50 Kč Nerozdělený HV r. 2015 (ztráta) -301 327,75 Kč Nerozdělený HV r. 2016 (zisk) 383 196,71 Kč Nerozdělený HV r. 2017 (zisk) 115 570,07 Kč Nerozdělený HV - předpoklad r. 2018 (zisk) cca 100 000 Kč