Souhrnný rozpočet Položka Celkem Původně Změna. I. Příjmy EUR CZK CZK CZK CZK

Transkript

1 CSGA Rozpočet pro 2010 s návrhem škrtů Strana 1 Verze Kurz za 1,00 EUR Cestovné za km Přidáno cestovné za km CZK 2.40 CZK Vypočet - 8 l paliva za 30 CZK/ l na 100 km Souhrnný rozpočet Položka Celkem Původně Změna I. Příjmy EUR CZK CZK CZK CZK 1 Členské příspěvky Příspěvky ze startovného z turnajů ST Příjem z MMČR OPRAVNÁ POLOŽKA č.1 - Příjem z MMČR Příjmy celkem II. Výdaje Evropská mistrovství a mezinárodní champ. a utkání EUR CZK CZK CZK CZK 1 Unie Belgie Supersenioři Itálie Ženy Portugalsko K+K Mon.Trophy Maďarsko Muži Německo Ženy Mnich v. Rakousko 0 0 Zrušeno Výdaje na MMČR Karlovy Vary OPRAVNÁ POLOŽKA č.2 - Cestovné 0 0 Zrušena, cestovné změněno v položkách mezisoučet Další výdaje 8 Příspěvek na MMČR v jamkovce Náklady na týmy Částečný úvazek Náklady výbor www stránky mezisoučet výdaje celkem

2 Celkový rozpočet na 2010 EUR CZK CZK CZK CZK Strana 2 I. Příjmy celkem II. Výdaje celkem Celkový rozpočet (Příjmy minus výdaje) Stav účtů k Splacení dluhu R. Matolínovi Splacení dluhu R. Matolínovi Předpokládaný stav k Podrobné výpočty jednotlivých položek rozpočtu Část I. Příjmy Položka Celkem EUR CZK CZK 1 Členské příspěvky Roční 300 CZK/člen 750 členů celkem Příspěvky ze startovného z turnajů ST Cihelny 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) Kun. Hora 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) Poděbrady 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) Mnich 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) Mstětice 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) Beroun 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) Olomouc 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) Konopiste 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) Ropice 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) celkem Opravná položka č.1, 4000 EUR uplatněna 3 Příjem z MMČR Počet hráčů změněn Fee zahraniční 160 EUR/hráč 40 hráčů Původně 8000 EUR, počet snížen na 40 z 50 Fee Češi 1800 CZK/hráč 80 hráčů Pův CZK, počet zvýšen na 80 ze 70

3 celkem Původní příjem celkem Část II. Výdaje Strana 3 Položka Celkem Evropská mistrovství a mezinárodní champ. a utkání EUR CZK CZK 1 Unie Belgie Fee zvýšeno na 365 z 350 EUR fee 365 EUR/hráč 12 hráčů Ubytování sníženo na 90 z 115 EUR ubytování team A 90 EUR/twin 3 pokojů 5 nocí ubytování team B 70 EUR/twin 3 pokojů 5 nocí Hráč týmu B platí 50 EUR a cest Kč cest. km CZK/hráč 6 hráčů Pouze pro hráče týmu A celkem Původní náklady celkem Supersenioři Itálie fee 350 EUR/hráč 6 hráčů ubytování 60 EUR/twin 3 pokojů 5 nocí Ubytování sníženo z 80 EUR na 60 EUR cest. km CZK/hráč 0 hráčů 0 0 Hráč si platí cestovné 2088 Kč celkem Původní náklady celkem Ženy Portugalsko Fee sníženo z 350 na 260 EUR fee 260 EUR/hráč 6 hráček Cena je 130 EUR, sníženo o 30 na 100 EUR ubytování 100 EUR/twin 3 pokojů 6 nocí Ubytování je na 6 nikoli 5 nocí letenky 8000 CZK/hráč 6 hráček Letenky zvýšeny na 8000 z 7500 Kč celkem Původní náklady celkem Hráčka platí 90 EUR 4 K+K Mon.Trophy Maďarsko fee 180 EUR/hráč 12 hráčů ubytování 30 EUR/twin 6 pokojů 4 noci Cena je 60 EUR, sníženo o 30 na 30 EUR cest. km CZK/hráč 0 hráčů 0 0 Hráč platí 60 EUR a cestovné 1200 Kč celkem Původní náklady celkem Muži Německo Počet hráčů navýšen na 18 z 12 ubytování 30 EUR/twin 9 pokojů 3 noci Sníženo na 30 ze 60 EUR cest. km CZK/hráč 0 hráčů 0 0 Hráč zaplatí 45 EUR a cestovné 960 Kč celkem Původní náklady celkem 54600

4 6 Ženy Mnich v. Rakousko Plánovaný match zrušen Strana 4 fee oba týmy 600 CZK/hráč 12 hráček 0 0 raut a večeře 400 CZK/hráč 12 hráček 0 0 putovní pokál 3000 CZK 0 0 medaile 100 CZK/hráč 12 hráček 0 0 občerstvení 50 CZK/hráč 12 hráček 3 dny 0 0 celkem 0 0 Původní náklady Výdaje na MMČR Karlovy Vary Občerstvení 50 CZK/hráč 120 hráčů 3 dny Raut 200 CZK/hráč 120 hráčů 1 den Večeře 400 CZK/hráč 120 hráčů 1 den Božůry 5000 CZK 1 x Poštovné 20 CZK 300 x Medaile 200 CZK 9 x Rozhodčí 1000 CZK 2 rozh. 3 dny Marshall 1000 CZK 1 Marsh. 3 dny celkem Původní náklady Další výdaje EUR CZK CZK 8 Příspěvek na MMČR v jamkovce Jednorázový 200 CZK/hráč 120 hráčů Medaile 200 CZK 20 x celkem Náklady na týmy Trička 300 CZK/hráč 15 hráčů Sníženo ze 150 na 15 kusů Odznaky 150 CZK/hráč 10 hráčů Sníženo ze 50 na 10 kusů Logo míče CZK 1 x celkem Původní náklady Částečný úvazek Účetní - Popelková 5000 CZK/kvart 4 kvartály Sekretářka - 0 CZK/měs 9 měsíců Zrušeno, původně Účetní stávající CZK 1 x Upraveno z 5000 na Žebříček 5000 CZK 1 x celkem Původní náklady 48000

5 11 Náklady výbor Strana 6 Mobile 500 CZK/člen 6 členů 6 měsíců Cestovné 500 CZK/člen 3 členové 2 x President ME 90 EUR 1 pokoj 5 dní Sníženo na 90 ze 115 EUR President ME 120 EUR 1 Fee Přidáno do rozpočtu President Unie 90 EUR 1 pokoj 2 dní Sníženo na 90 ze 115 EUR cest. km CZK 3 x Cestovné upraveno, původně 6210 CZK Vizitky 0 CZK/člen 6 členů 1 x 0 0 Zrušeno celkem Původní náklady www stránky údržba stávajících 1028 CZK/2 měs. 6 x vývoj nových 0 CZK 1 x 0 0 Zrušeno, J. Prause připravil bezúplatně celkem Původní náklady 56168