ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA JESENICE NA ROK 2019 - návrh Oddíl Pol Text SR 2018 UR k 31.12.2018 Skutečnost k 31.12.2018 Rozpočet 2019 Daňové příjmy v Kč 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 29 290 000,00 30 730 827,99 30 730 827,99 33 160 000,00 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 750 000,00 453 743,77 453 743,77 476 430,00 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 2 320 000,00 2 711 476,69 2 711476,69 2 715 000,00 0 1121 Daň z příjmů práv. osob 25 850 000,00 24 905 746,38 24 905 746,38 26 152 000,00 0 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 3 000 000,00 3 241 400,00 3 241 400,00 3 300 000,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 60 320 000,00 61 233 972,44 61 233 972,44 64 296 000,00 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 150 000,00 242 811,36 242 811,36 200 000,00 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 1337 Poplatek za komunální odpad 6 630 000,00 6 905 236,00 6 905 236,00 6 950 000,00 0 1341 Poplatek ze psů 330 000,00 302 362,00 302 362,00 305 000,00 0 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 110 000,00 49 791,00 49 791,00 50 000,00 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 19 835,00 19 835,00 20 000,00 0 1361 Správní poplatky - ověřování 50 000,00 48 810,00 48 810,00 50 000,00 0 1361 Správní poplatky - spec. stav.úřad, ostatní 25 000,00 9 800,00 9 800,00 10 000,00 0 1361 Správní poplatky 1 590 000,00 1 245 940,00 1 245 940,00 1 250 000,00 0 1361 Správní poplatky - trvalý pobyt 20 000,00 23 750,00 23 750,00 25 000,00 0 1361 Správní poplatky - Czech Point 40 000,00 28 040,00 28 040,00 30 000,00 0 1361 Správní poplatky - kácení stromů 2 000,00 4 500,00 4 500,00 5 000,00 0 1361 Správní poplatky - matrika 35 000,00 52 560,00 52 560,00 55 000,00 0 1361 Správní poplatky - KPP 10 000,00 16 400,00 16 400,00 10 000,00 0 1361 Správní poplatky - rybářský lístek 40 000,00 63 650,00 63 650,00 65 000,00 0 1381 Daň z hazardních her 2 400 000,00 886 199,74 886 199,74 0,00 0 1383 Zrušený odvod z výher, hracích přístrojů 0,00 1 002,94 1 002,94 0,00 0 1511 Daň z nemovitých věcí 14 230 000,00 14 830 729,96 14 830 729,96 15 000 000,00 Daňové příjmy celkem v Kč 147 212 000,00 148 008 585,27 148 008 585,27 154 124 430,00 Dotace (transfery) v Kč 0 4111 Neinvestiční dotace - volby prezidenta 0,00 127 944,00 127 944,00 0,00 0 4111 Neinvestiční dotace - volba volby do Parlamentu ČR 0,00 232 844,69 232 844,69 0,00 0 4112 Souhrnný dotační vztah státní správa 9 538 200,00 9 538 200,00 9 538 200,00 10 286 000,00 0 4116 Dotace MZe - dotace na úroky výstavba kanal. a vodov. 300 000,00 286 287,22 286 287,22 130 000,00 Rozpočet příjmů strana 1
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA JESENICE NA ROK 2019 - návrh Oddíl Pol Text SR 2018 UR k 31.12.2018 Skutečnost k 31.12.2018 Rozpočet 2019 0 4116 Dotace MPSV, zdroj SR - doprava dětí ZŠ, ÚZ 13013 54 885,60 16 864,90 16 864,90 0,00 0 4116 Dotace MPSV, zdroj EU - doprava dětí ZŠ, ÚZ 13013 466 527,60 143 351,69 143 351,69 0,00 0 4116 Dotace KÚSK na sociálního pracovníka, ÚZ 13015 0,00 397 500,00 397 500,00 0,00 0 4116 Dotace MŠMT "ŠABLONA" pro MŠ Kamarád, zdroj SR 0,00 85 464,00 85 464,00 0,00 0 4116 Dotace MŠMT "ŠABLONA" pro MŠ Kamarád, zdroj EU 0,00 484 296,00 484 296,00 0,00 0 4116 Dotace "ŠABLONA" pro MŠ Jesenice, zdroj SR 0,00 38 922,72 38 922,72 0,00 0 4116 Dotace "ŠABLONA" pro MŠ Jesenice, zdroj EU 0,00 220 562,08 220 562,08 0,00 0 4116 Dotace "ŠABLONA" pro ZŠ a ZUŠ Jesenice, zdroj SR 0,00 646 335,58 646 335,58 0,00 0 4116 Dotace "ŠABLONA" pro ZŠ a ZUŠ Jesenice, zdroj EU 0,00 3 662 568,22 3 662 568,22 0,00 0 4116 Dotace Min. kultury využití knihovního systém KOHA 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0 4116 Dotace MVGŘ HZS ČR - hasiči 0,00 14 929,00 14 929,00 0,00 0 4121 NI. př. transf. od obcí 504 000,00 511 600,00 511 600,00 570 000,00 0 4216 Dotace MŽP-OPŽP "Zdiměřické rybníky" 3 137 845,00 3 137 844,80 3 137 844,80 0,00 0 4216 Dotace MŽP-OPŽP "Varovný inform.systém" 4 793 423,62 4 540 487,70 4 540 487,70 0,00 0 4216 Dotace MŠMT "Nová ZŠ v Jesenici", ÚZ 33966 0,00 0,00 0,00 72 870 000,00 0 4216 Dotace MŽP-OPŽP "ČOV Osnice - intenzifikace" 0,00 0,00 0,00 8 919 533,00 6330 4134 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr - sociální fond 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Dotace (transfery) celkem v Kč 18 794 881,82 24 146 002,60 24 146 002,60 92 975 533,00 Nedaňové příjmy v Kč 2212 Silnice 0,00 29 846,00 29 846,00 0,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 12 636,00 12 636,00 0,00 2310 Pitná voda 1 705 180,00 1 797 140,00 1 797 140,00 2 129 888,00 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 4 384 752,00 4 608 024,00 4 608 024,00 4 608 024,00 3111 Mateřské školy 0,00 1,00 1,00 0,00 3113 Základní školy 0,00 2,00 2,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické 9 000,00 9 461,00 9 461,00 10 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 620 000,00 504 409,50 504 409,50 500 000,00 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 320 000,00 388 688,00 388 688,00 380 000,00 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 30 000,00 330 186,90 330 186,90 323 000,00 3612 Bytové hospodářství 560 000,00 550 570,00 550 570,00 580 000,00 3613 Nebytové hospodářství 2 450 000,00 2 109 992,20 2 109 992,20 2 000 000,00 Rozpočet příjmů strana 2
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA JESENICE NA ROK 2019 - návrh Oddíl Pol Text SR 2018 UR k 31.12.2018 Skutečnost k 31.12.2018 Rozpočet 2019 3631 Veřejné osvětlení 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 3632 Pohřebnictví 98 000,00 130 920,00 130 920,00 130 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,00 20 000,00 20 000,00 780 000,00 3699 Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj 260 000,00 91 000,00 91 000,00 150 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů firmy 24 300,00 21 295,00 21 295,00 29 400,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 1 400 000,00 1 628 165,92 1 628 165,92 1 700 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 900 000,00 910 341,00 910 341,00 910 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 300 000,00 135 148,03 135 148,03 150 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 0,00 3 813,00 3 813,00 0,00 6171 Činnost místní správy 995 000,00 980 048,70 980 048,70 115 000,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 110 000,00 107 836,38 107 836,38 10 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 125 747,00 125 747,00 130 000,00 Kapitálové příjmy v Kč Nedaňové příjmy v Kč 14 166 232,00 14 537 271,63 14 537 271,63 14 635 312,00 2219 3122 Os.záležitosti pozemních komunikací/přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 1 000 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 3639 3122 Komunální služby a územní rozvoj j.n./přijaté přisp, na pořízení dl. majetk 0,00 3 505 271,00 3 505 271,00 250 000,00 6409 3201 Ostatní činnost j.n./příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00 1 992 000,00 Kapitálové příjmy celkem 1 000 000,00 4 555 271,00 4 555 271,00 2 242 000,00 Příjmy celkem v Kč 263 977 275,00 Rozpočet příjmů strana 3
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA JESENICE NA ROK 2019 - návrh v Kč Par. Pol. Text SR 2018 UR k 31.12.2018 Skutečnost 2018 Rozpočet 2019 1014 Ozdrav.hospodář. zvířat (nalezení psi) 20 000,00 4 370,44 4 370,44 20 000,00 2212 Silnice 16 855 000,00 18 980 862,14 18 980 862,14 19 690 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 22 685 000,00 16 601 628,09 16 601 628,09 6 490 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 622 000,00 1 552 454,00 1 552 454,00 8 722 000,00 2221 5193 Dotace MPSV, zdroj SR - doprava dětí ZŠ, ÚZ 13013 54 885,60 47 553,00 47 553,00 0,00 2221 5193 Dotace MPSV, zdroj EU - doprava dětí ZŠ, ÚZ 13013 466 527,60 404 200,50 404 200,50 0,00 2221 5193 Dotace MPSV, vlastní zdroje - doprava dětí ZŠ 1 100 586,80 1 022 949,50 1 022 949,50 0,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 4 250 000,00 4 694 098,59 4 694 098,59 5 500 000,00 2310 Pitná voda 3 506 000,00 67 130,00 67 130,00 4 700 000,00 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 10 950 000,00 3 887 139,06 3 887 139,06 21 376 500,00 2321 6121 Dotace SFŽP ČOV Osnice 0,00 0,00 0,00 8 919 533,25 2321 6121 Vlast.zdroje ČOV Osnice 0,00 0,00 0,00 6 080 466,75 2333 Úpravy drobných vodních toků 10 650 000,00 8 468 328,00 8 468 328,00 900 000,00 2333 6121 Dotace SFŽP Revitalizace Zdiměřických rybníků 3 137 845,00 3 137 845,80 3 137 845,80 0,00 2333 6121 Vlast.zdroje Revitalizace Zdiměřických rybníků 4 862 155,00 4 470 034,20 4 470 034,20 0,00 3111 Mateřské školy 13 837 000,00 8 060 560,92 8 060 560,92 7 311 400,00 3111 5331 Neinv. příspěvek zřízeným PO - MŠ Jesenice 2 752 000,00 3 579 288,00 3 579 288,00 3 102 000,00 3111 5331 Neinv. příspěvek zřízeným PO - MŠ Kamarád 815 000,00 815 000,00 815 000,00 819 400,00 3111 6351 Investiční transf. zřízeným PO - MŠ Jesenice 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 3111 6351 Investiční transf. zřízeným PO - MŠ Kamarád 400 000,00 138 868,00 138 868,00 100 000,00 3113 Základní školy 30 868 000,00 19 374 647,39 19 374 647,39 195 699 000,00 3113 5331 Neinv. příspěvek zřízeným PO - ZŠ a ZUŠ Jesenice 6 270 000,00 6 975 827,00 6 975 827,00 7 500 000,00 3113 6351 Inv. příspěvek zřízeným PO - ZŠ a ZUŠ Jesenice 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 3314 Činnosti knihovnické 414 400,00 427 667,00 427 667,00 408 400,00 3319 Ost. záležitosti kultury 2 000 000,00 1 294 626,00 1 294 626,00 280 000,00 3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. Kulturního... povědomí 50 000,00 517 245,00 517 245,00 58 000,00 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 950 000,00 1 422 182,80 1 422 182,80 1 250 000,00 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 1 600 000,00 2 397 251,35 2 397 251,35 4 847 200,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 155 000,00 1 178 239,86 1 178 239,86 6 160 000,00 3419 Ost. tělovýchovná činnost 1100 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 1 100 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 755 000,00 248 804,92 248 804,92 730 000,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 875 000,00 575 750,25 575 750,25 630 000,00 3525 Hospice 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3612 Bytové hospodářství 550 000,00 613 068,36 613 068,36 577 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 770 000,00 829 906,87 829 906,87 965 000,00 Rozpočet výdajů strana 1
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA JESENICE NA ROK 2019 - návrh v Kč Par. Pol. Text SR 2018 UR k 31.12.2018 Skutečnost 2018 Rozpočet 2019 3631 Veřejné osvětlení 10 470 000,00 11 041 916,24 11 041 916,24 6 815 000,00 3632 Pohřebnictví 1 015 000,00 235 148,00 235 148,00 250 000,00 3635 Územní plánování 2 000 000,00 333 849,00 333 849,00 2 000 000,00 3639 komunální služby a územní rozvoj 0,00 779 606,16 779 606,16 10 590 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 5 800 000,00 5 311 904,95 5 311 904,95 5 800 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 1 800 000,00 2 402 612,00 2 402 612,00 2 500 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 800 000,00 951 865,05 951865,05 1 050 000,00 3727 Prevence vzniku odpadů 2 000 000,00 1 878 914,48 1 878 914,48 2 170 000,00 3745 Péče 0 vzhled obcí a veřejnou zeleň 32 095 440,00 11 976 232,53 11 976 232,53 18 800 600,00 3749 Stráž ochrany přírody 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 3900 Ost.činn. související se službami pro obyvatelstvo 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 4350 Domovy pro seniory 500 000,00 0,00 0,00 0,00 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 570 000,00 459 566,00 459 566,00 750 000,00 4399 Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n. 589 400,00 496 967,36 496 967,36 716 880,00 5212 Ochrana obyvatelstva 7 050 000,00 6 180 861,28 6 180 861,28 200 000,00 5212 6122 Dotace SFŽP Varovný informační systém 4 793 423,62 4 540 487,70 4 540 487,70 0,00 5212 6122 Vlast, zdroje Varovný informační systém 2 206 576,38 1 640 373,58 1 640 373,58 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 904 000,00 12 420 003,09 12 420 003,09 11 326 000,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 465 000,00 171 075,20 171 075,20 475 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 4 787 000,00 5 059 551,13 5 059 551,13 4 152 000,00 6115 Volby do zastupitelstva ÚSC 0,00 232 844,69 232 844,69 0,00 6118 Volba prezidenta ČR - čerpání dotace 0,00 129 655,41 129 655,41 0,00 6171 Činnost místní správy 39 695 000,00 35 442 512,32 35 442 512,32 33 986 000,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 350 000,00 325 342,19 325 342,19 350 000,00 6330 Převody vlastním fondům - sociální fond 200 000,00 22 405 947,69 22 405 947,69 200 000,00 6399 Ost. finanční operace 4 500 000,00 4 590 747,00 4 590 747,00 4 750 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 469 839,66 469 839,66 1819,58 6409 Ostatní činnosti jinde neuvedené 0,00 23 218,94 23 218,94 0,00 Celkové výdaje v Kč 260 943 240,00 216 076 141,41 216 076 141,41 394 997 799,58 Par. Pol. Rozpočet sociálního fondu SR 2018 UR k 31.12.2018 Skutečnost 2018 Rozpočet 2019 6330 5342 Tvorba sociálního fondu 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Rozpočet výdajů strana 2
Třída Rekapitulace návrhu rozpočtu města Jesenice na rok 2019 Rozpočet 2019 v Kč 1 Daňové příjmy 154 124 430,00 2 Nedaňové příjmy 14 635 312,00 3 Kapitálové příjmy 2 242 000,00 4 Přijaté dotace (transfery) 92 975 533,00 Příjmy celkem 263 977 275,00 5 Běžné výdaje 130 147 799,58 6 Kapitálové výdaje 264 850 000,00 Výdaje celkem 394 997 799,58 8 Financování (plusem je výdaj, mínusem je příjem) -131 020 524,58 Příjmy mínus výdaje mínus financování 0,00 ROZPOČET FINANCOVÁNÍ MĚSTA JESENICE NA ROK 2019 - návrh Financování v Kč Položka Název finanční operace Rozpočet 2017 8115 Zapojení prostředků běžného účtu z roku 2018-106 041 594,36 8115 Převod prostředků účtu sociálního fondu z roku 2018-60 930,22 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky / Komerční banka -30 000 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček ČSOB 5 082 000,00 Financování celkem -131 020 524,58 MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE Číslo vývěsu Datum vyvěšení Datum sejmuti