Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 66/2016-430-PPR/1, změna č. 1 (změna indikátoru projektu) 1) IDENTIFIKACE PROJEKTU Název projektu: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II Registrační číslo žádosti: 66/2016-430-PPR Evidenční číslo projektu v MS2014+: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000031 Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prioritní osa: 1 Specifický cíl: 1.1 2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II) Druh projektu: Popis projektu: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení V rámci stavby dojde k výstavbě nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení) v žst. Lovosice, které je spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) v přilehlých úsecích. Ve stanici bude vybudováno zařízení 3. kategorie elektronického typu. V rámci stavby dochází i k některým kolejovým úpravám a k výměně sdělovacího zařízení. Na jednotlivých traťových úsecích (délka staničního obvodu v současném stavu tvoří přes 3300m) budou realizovány nové kabelové trasy, které budou zřízeny v místech stávajících kabelových tras. Budou vybudovány dvě stavědlové ústředny. V rámci stavby dojde k úpravě jednotlivých světelných přejezdových zařízení. Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN. Cíle projektu: Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1- Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt přispívá, umožní napojení ČR na železniční sítě sousedních států a implementací parametrů EU do těchto sítí se zvýší jejich kvalita i kapacita. 3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 Míra nedostatku financování: 100 % (projekt negeneruje příjmy) 1/5
Hlavní prvky a parametry 1 Referenční období (roky) 30 2 Finanční diskontní sazba (v %) 4 3 4 Celkové investiční náklady bez rezerv pro nepředvídatelné události (v CZK, nediskontované) Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované) Nediskont. Kč 648 432 981 5 Zbytková (v CZK, nediskontovaná) 0 Diskont. (čistá souč. ) Kč 630 647 720 6 Zbytková (v CZK, diskontovaná) 0 7 Příjmy (v CZK, diskontované) 0 8 9 Provozní a reprodukční náklady1 (v CZK, diskontované) Výpočet nedostatku financování Čistý příjem = příjmy provozní a reprodukční náklady + zbytková (v CZK, diskontováno) = (7) (8) + (6) 10 Celkové investiční náklady čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) (9) (čl. 55 odst. 2) 11 Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4) 100 % 0 0 630 647 720 4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU Kurz pro určení velikosti projektu: 27,022 Kč / 1 EUR 2 5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU Schválený projekt představuje pouze II. fázi celkového projektu, který již byl schválen v rámci OP Doprava 2007-2013 Změnovým schvalovacím protokolem č.j. 124/2015-430-PPR/13 ze dne 1.11.2016. Jedná se o fázovaný projekt bez podstatné změny, tzn., že oproti schválenému projektu z období 2007-2013 nedošlo k: - navýšení celkových způsobilých nákladů (součet Fáze I a Fáze II nepřesáhl celkové způsobilé náklady deklarované v rámci Fáze I - navýšení celkových nákladů - prodloužení harmonogram projektu - snížení plánovaných hodnot indikátorů - věcné změně obsahu projektu, která by významně měnila původní cíle a přínosy projektu 1 Ve smyslu článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014. 2 Měsíční účetní kurz Evropské komise (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) pro listopad 2016 2/5
Fáze II Fáze I + II 3/5
6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 3 7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ Fáze II Název indikátoru Jednotka Výchozí Plánovaná Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení km 0 23,238 Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR) EUR/rok 0 737 324,74 * * odpovídá 20 228 504,15 Kč při použití kurzu 27,435 CZK/EUR platného pro OPD 2014-2020 Pozn.: Výpočet hodnoty indikátoru Hodnota úspory času v železniční dopravě vychází z ekonomického hodnocení. Pro účely předložení Žádosti o spolufinancování fáze II projektu byla zpracována aktualizace ekonomické a finanční analýzy. V této aktualizaci prvním rokem, kdy projekt generuje úsporu času, je rok 2018. V porovnání s rokem 2017 uvažovaném při zpracování Žádosti o spolufinancování fáze I tak vznikl v hodnotách těchto indikátorů rozdíl. 3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 4/5
Fáze I+II Název indikátoru Jednotka Výchozí Plánovaná Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu počet 0 2 Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR) EUR/rok 0 761 869,67 * Dostupnost zvýšení ESS % 100 152,94 Zvýšení bezpečnosti cestujících Os/km 0 50 266 019 * odpovídá 20 098 121,78 Kč při použití kurzu 26,38 CZK/EUR platného pro OPD 2007-2013 V Praze dne Ing. Mgr. Marek Pastucha ředitel Odboru fondů EU 5/5