Rozpočet na rok 2018 Příjmy: Třída 1: Daňové příjmy 37 501 750,00 Kč Třída 2: Nedaňové příjmy 18 114 800,00 Kč Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00 Kč Třída 4: Přijaté dotace 23 353 023,60 Kč Příjmy celkem 78 969 573,60 Kč + financování = 87 639 888,60 Kč Výdaje: Třída 5: Běžné výdaje Třída 6: Kapitálové výdaje Výdaje celkem 75 139 888,60 Kč 12 500 000,00 Kč 87 639 888,60 Kč Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) 8 670 315,00 Kč Celkem financování 8 670 315,00 Kč 1
Příjmy rozpočtu Rozpočet na rok 2018 v Kč Třída 1 : Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 500 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 170 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 550 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 150 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 14 400 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru.. 1 000 000,00 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 18 000,00 1381 Daň z hazardních her 500 000,00 1382 Zrušený odvod z loterií 50 000,00 1383 Zrušený odvod z VHP 50 000,00 1361 Správní poplatky 368 750,00 1511 Daň z nemovitých věcí 2 600 000,00 Třída 1 : Daňové příjmy celkem 37 501 750,00 Třída 2 : Nedaňové příjmy 1012 Podnikání a restruktur. v zemědělství 850 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3 300,00 2143 Cestovní ruch 68 000,00 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 90 000,00 2310 Pitná voda 2 000 000,00 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 460 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku města 400 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže RC 220 000,00 3632 Pohřebnictví 82 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300 000,00 4350 Domovy pro seniory 10 400 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba PS,DpS 630 000,00 4354 Chráněné bydlení 500 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 6171 Činnost místní správy 2 005 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 Třída 2 : Nedaňové příjmy celkem 18 114 800,00 Třída 4 : Přijaté transfery 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 200 000,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery Zš (EU) 423 023,60 2
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 2 450 000,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 18 000 000,00 4134 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 280 000,00 Třída 4 : Přijaté transfery celkem 23 353 023,60 Příjmy celkem 78 969 573,60 Financování Pol. 8115 změny stavu na účtech 8 670 315,00 Celkem příjmy 87 639 888,60 Výdaje rozpočtu Rozpočet na rok 2018 v Kč Třída 5 : Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch 911 500,00 2212 Silnice 517 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 80 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 485 000,00 2310 Pitná voda 250 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 250 000,00 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 18 000 000,00 3111 Mateřské školy 905 000,00 3113 Základní školy 3 623 023,60 3314 Činnosti knihovnické 409 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 250 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 827 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury 148 800,00 3412 Sportovní zařízení v majetku města 1 118 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 190 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže, RC 728 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 222 400,00 3632 Pohřebnictví 533 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 401 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 955 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 320 400,00 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 445 000,00 4350 Domovy pro seniory 14 545 500,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba PS 1 682 500,00 4354 Chráněné bydlení 500 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 55 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná činnost 267 500,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 192 000,00 6171 Činnost místní správy 11 667 265,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 56 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 280 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5 280 000,00 3
Třída 5 : Běžné výdaje celkem 75 139 888,60 Třída 6 : Kapitálové výdaje 3639 Komuninace 4 000 000,00 2321 Kanalizace 5 000 000,00 4350 Domovy pro seniory 3 500 000,00 Třída 6 : Kapitálové výdaje celkem 12 500 000,00 Celkem výdaje 87 639 888,60 4
Rozpočet na rok 2018 je vytvořen jako schodkový. Schodek bude hrazen přijatými finančními prostředky z minulých let. Rozpočet je zpracován na závazné ukazatele dle paragrafů. Schváleno ZM dne 27.12.2017 usnesením č. 132 Návrh rozpočtu byl vyvěšen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání ZM. Nedílnou součástí rozpočtu je i přehled plánovaných výnosů a nákladů ekonomické činnosti města Kouřim, kam patří bytové hospodářství a poskytování služeb v odpadovém hospodářství. 5
Plán hospodářské činnosti na rok 2018 Bytové hospodářství Náklady Plán na rok 2018 501 (materiál) org 30 50 000,00 502 (energie) org 30 750 000,00 511(opravy) org 30 331 000,00 518 (služby) org 30 250 000,00 521 (mzdové náklady) org 30 500 000,00 524 ( pojištění soc. a zdr.) org 30 170 000,00 549 (ostatní náklady) org 30 50 000,00 CELKEM NÁKLADY 2 101 000,00 Výnosy 602 (příjmy za služby) org 30 500 000,00 603 ( příjmy z pronájmu) org 30 1 600 000,00 662 (přijaté úroky) org 30 1 000,00 CELKEM VÝNOSY 2 101 000,00 Odpady, místní hospodářství-hospodářská činnost Náklady Plán na rok 2018 501 (materiál) org 40 50 000,00 502 (energie) org 40 1 000,00 518 (služby) org 40 85 000,00 521 (mzdové náklady) org 40 15 000,00 524 ( pojištění soc. a zdr.) org 40 5 250,00 CELKEM NÁKLADY 156 250,00 Výnosy 602 (příjmy za služby) org 40 56 250,00 604 ( příjmy z prodeje odpadů) org 40 100 000,00 CELKEM VÝNOSY 156 250,00 Celkem náklady hospodářské činnosti na rok 2018 ve výši : 2.257.250,00 Kč Celkem výnosy hospodářské činnosti na rok 2018 ve výši : 2.257.250,00 Kč Plán hospodářské činnosti na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města Kouřim dne 27.12.2017 usnesením č. 140. 6