MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 e-mail: sekretariat@kamenicky-senov.cz IČO 260 622 Jednání Zastupitelstva města č. 2 Dne 28. 11. 2018 Bod jednání : Rozpočtové opatření č. 5/2018 Předkládá : Antoniacíová Marcela Zpracoval : Antoniacíová Marcela Dne: 20. 11. 2018 Důvodová zpráva: Níže uvedené jsou rozpočtové změny v rámci rozpočtového opatření, které mění závazné ukazatele. 1) ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, nám. Míru 616, průtoková dotace SU AU Org. Par Pol UZ Text Schv.rozp. Uprav.rozp. Rozdíl 2310011 507 4116 103133063 Neinv.tr. 311 356,21 311 356,21 2310011 507 4116 103533063 Neinv.tr. 1 764 351,79 1 764 351,79 2 075 708,00 SU AU Org. Par Pol UZ Text Schv.rozp. Uprav.rozp. Rozdíl 2310011 507 3113 5336 103133063 Neinv.tr. 311 356,21 311 356,21 2310011 507 3113 5336 103533063 Neinv.tr. 1 764 351,79 1 764 351,79 2 075 708,00 výdaje Proúčtování dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Rovný přístup ke vzdělávání. 2) Vratka průtokové dotace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov 2310011 507 6402 2229 120113014 Př.vratky 25 264,54 25 264,54 2310011 507 6402 2229 120513014 Př. vratky 143 165,68 143 165,68 168 430,22 1/14

2310011 507 6402 5366 120113014 Fin. Vyp. 25 264,54 25 264,54 2310011 507 6402 5366 120513014 Fin. Vyp. 143 165,68 143 165,68 168 430,22 výdaje Proúčtování vratky dotace Potravinová pomoc dětem 3) Vratka průtokové dotace ZŠ a MŠ Prácheň 2310011 508 6402 2229 120113014 Př. vratky 505,11 505,11 2310011 508 6402 2229 120513014 Př. vratky 2 862,24 2 862,24 3 367,35 2310011 508 6402 5366 120113014 Fin. Vyp. 505,11 505,11 2310011 508 6402 5366 120513014 Fin. Vyp. 2 862,24 2 862,24 3 367,35 výdaje Vratka dotace Potravinová pomoc dětem. 4) Pečovatelská služba 2310011 4201 4122 13305 Neinv.tr. 1 064 00 1 520 00 456 00 456 00 2/14

2310020 4201 4351 5011 13305 Platy 791 505,00 1 132 00 340 495,00 2310020 4201 4351 5031 13305 Soc. Poj. 200 00 285 00 85 00 2310020 4201 4351 5032 13305 Zdrav. Poj. 64 00 94 505,00 30 505,00 456 00 výdaje Navýšení dotace pro pečovatelskou službu o částku Kč 456.000,- 5)Předcházení vzniku odpadů 2310011 3725 4116 106515011 Př. transfery 1 70 1 70 2310011 3725 4216 106515974 Př. transfery 1 490 810,75 1 490 810,75 1 492 510,75 2310011 3725 3725 6122 106100000 Stroje, přístroje 18 15 263 084,25 244 934,25 2310011 3725 3725 6122 106515974 Stroje, přístroje 102 85 1 490 810,75 1 387 960,75 2310020 3725 3725 6122 Stroje, pří 1 000 00 877 00 736 615,75-140 384,25 1 492 510,75 výdaje Dotace na projekt Předcházení vzniku odpadů. 3/14

6) Projekt Kulturní akce 2018 2310020 3398 3399 5021 110100000 OOV 7 147,50 9 772,50 2 625,00 2310020 3398 3399 5021 110500000 OOV 40 502,50 55 377,50 14 875,00 2310020 3398 3399 5169 11010000 Nákup sl. 37 069,71 39 799,71 2 73 2310020 3398 3399 5169 110500000 Nákup sl. 210 061,69 225 531,69 15 47 2310020 3398 3399 5169 Nákup sl. 500 00 129 231,60 93 531,60-35 70 Úprava položek v rámci org. Projekt Kulturní akce 2018. 7) Volby do zastupitelstva obce 2310020 6115 6115 5021 98187 OOV 82 145,00 82 145,00 2310020 6115 6115 5031 98187 Soc. Poj. 45 45 2310020 6115 6115 5139 98187 Nákup mat. 165 00 62 312,00-102 688,00 2310020 6115 6115 5164 98187 Nájemné 15 845,00 15 845,00 2310020 6115 6115 5175 98187 Pohoštění 4 248,00 4 248,00 Úprava jednotlivých položek v rámci dotace na volby do zastupitelstva obce. 8) Zastupitelstva obcí 2310020 6112 5023 Odměny čl. ZO 2 700 00 2 380 64-319 36 2310020 6112 5026 Odchodné 297 36 297 36 2310020 6112 5167 Školení 2 00 2 00 2310020 6112 5176 Úč. popl. Na konf. 10 00 20 00 10 00 2310020 6112 5424 Náhrady mezd 10 00 15 00 5 00 2310020 6112 5499 Neinv.tr. 5 00 5 00 4/14

Úprava položek v rámci paragrafu Zastupitelstva obcí. 9) Cestovní ruch 2310020 3611 2143 2112 z prodeje 350 00 371 00 21 00 21 00 2310020 2143 5169 Nákup sl. 15 00 10 20 31 20 21 00 21 00 výdaje Navýšení paragrafu 2143 Cestovní ruch. 10) Hřiště 2310020 3421 5169 Nákup sl. 2 00 2 00 2310020 3421 5171 Opravy a udr. 500 00 21 00-479 00 2310020 3421 6121 Budovy, haly 477 00 477 00 Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu. 11) Pohřebnictví 2310020 3632 2139 Př. Z pronájmu 48 00 48 00 2310020 3632 2322 Poj. Náhr. 40 00 42 00 2 00 50 00 2310020 3632 5139 Nákup mat. 30 00 10 00-20 00 5/14

2310020 3632 5164 Nájemné 60 60 2310020 3632 5169 Nákup sl. 7 00 7 00 2310020 3632 5171 Opravy a udrž. 1 500 00 1 770 00 270 00 2310020 3632 6121 Budovy, haly 60 40 60 40 2310020 6399 5362 Platby daní a popl. 500 00 400 00-100 00 2310020 2952 3612 5199 Ost. 500 00 400 00 300 00-100 00 2310020 3725 3725 6122 Stroje, pří 1 000 00 736 615,75 668 615,75-68 00 50 00 výdaje Navýšení prostředků na pohřebnictví oprava hřbitovní zdi. 12) Komunální služby a územní rozvoj 2310020 3639 3111 z prodeje 800 00 900 00 990 00 90 00 90 00 2310020 3639 5139 Nákup mat. 40 00 80 00 90 00 10 00 2310020 3639 5151 St. voda 10 00 25 00 15 00 2310020 3639 5166 Konz., por. sl. 8 00 8 00 2310020 3639 5171 Opravy a udrž. 700 00 1 420 00 1 600 00 180 00 2310020 3639 5909 Ost. 13 10 13 10 2310020 3639 5169 Nákup sl. 180 00 140 00-40 00 2310020 3725 3725 6122 Stroje, pří 1 000 00 668 615,75 572 515,75-96 10 90 00 6/14

výdaje Navýšení paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj posílení prostředků na mobiliář ve městě, opravy a údržbu oprava cesty Kostelní vrch, oprava opěrných zdí, výroba mobiliáře na Pískovci. 13) Svoz odpadu 2310020 3721 5164 Nájemné 10 00 10 00 2310020 3722 5139 Nákup mat. 15 00 16 00 1 00 2310020 3722 5161 Poštovní sl. 50 50 2310020 3725 5139 Nákup mat. 22 00 22 00 2310020 3725 5164 Nájemné 69 00 69 00 2310020 3725 5169 Nákup sl. 1 000 00 1 100 00 100 00 2310020 3722 5169 Nákup sl. 2 600 00 2 500 00-100 00 2310020 3725 3725 6122 Stroje, pří 1 000 00 572 515,75 470 015,75-102 50 Přesun prostředků mezi jednotlivými paragrafy svozu odpadů. 14) Ostatní činnosti 2310020 6409 5038 Pov. Pojistné 50 00 60 00 10 00 2310020 6409 5909 Ost. 31 75 32 10 35 2310020 6409 5192 Poskyt. př. 150 00 81 379,99 71 029,99-10 35 Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu 6409 ostatní činnosti. 15) Školy 2310020 507 3111 5169 Nákup sl. 50 00 20 00-30 00 2310020 507 3111 5171 Opravy a udrž. 300 00 200 00-100 00 2310020 507 3113 5171 Opravy a udrž. 150 00 280 00 7/14

370 00 90 00 2310020 508 3117 5169 Nákup sl. 30 00 10 00-20 00 2310020 508 3117 5171 Opravy a udrž. 205 255,00 480 00 274 745,00 2310020 3725 3725 6122 Stroje, pří 1 000 00 470 015,75 255 270,75-214 745,00 Posílení prostředků na opravy a údržbu pro budovy škol a školek. 16) Byty 2310020 2952 3612 5156 PHM 50 50 2310020 2952 3612 5166 Konz., por. sl. 6 00 6 00 2310020 2952 3612 5192 Poskyt. př. 2 50 2 50 2310020 2952 3612 5362 Platby daní apopl. 2 00 2 00 2310020 2952 3612 5139 Nákup mat. 50 00 39 00-11000 Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu 3612 bytové hospodářství. 17) Technické služby 2310020 2954 2212 5139 Nákup mat. 150 00 200 00 350 00 150 00 2310020 2954 2212 5171 Opravy a udrž. 1 300 00 1 600 00 1 800 00 200 00 2310020 2954 2221 5139 Nákup mat. 83 60 110 00 26 40 2310020 2954 2221 5171 Opravy a udrž. 300 00 50 50 20 50-30 00 2310020 2954 2310 5139 Nákup mat. 1 50 1 50 2310020 2954 2321 5171 Opravy a udrž. 500 00 800 00 1 000 00 200 00 2310020 2954 3631 5154 El. energi 1 000 00 900 00-100 00 2310020 2954 3631 6121 Budovy, haly 232 00 232 00 2310020 2954 3639 5132 Ochr. Pom. 30 00 40 00 10 00 2310020 2954 3639 5137 DHDM 80 00 145 00 8/14

245 00 100 00 2310020 2954 3639 5168 Zprac. Dat 2 00 2 00 2310020 2954 3639 5169 Nákup sl. 80 00 95 00 15 00 2310020 2954 3639 5192 Poskyt. př. 2 00 2 00 2310020 2954 3639 5365 Pl. daní a popl. 1 50 1 90 40 2310020 2954 3639 5499 Ost.tr. 50 50 2310020 2954 3639 6122 Stroje, př. 1 000 00 850 00-150 00 2310020 3725 3725 6122 Stroje, pří 1 000 00 255 270,75 55 270,75-200 00 459 80 Posílení jednotlivých paragrafů v rámci org. Technické služby, silnice, kanalizace, veřejné osvětlení. 18) KLVC 2310020 3611 2143 2112 z prodeje 350 00 371 00 395 00 24 00 2310020 3611 2219 2111 ze sl. 300 00 373 70 399 00 25 30 49 30 2310020 3611 2143 5153 Plyn 20 00 32 00 12 00 2310020 3611 2143 5169 Nákup sl. 40 00 20 00-20 00 2310020 3611 2219 5169 Nákup sl. 40 00 50 00 10 00 2310020 3611 2219 6122 Stroje, př. 340 00 340 00 2310020 3611 3313 5166 Konz., por.sl. 15 00 15 00 2310020 3611 3313 5171 Opravy a udrž. 400 00 284 00 54 00-230 00 2310020 3611 3313 5175 Pohoštění 1 00 2 00 1 00 2310020 3611 3313 5192 Poskyt. Náh. 13 00 3 00-10 00 2310020 3611 3313 5909 Ost. Výd. 1 00 1 00 2310020 3611 3314 5136 Knihy 5 00 7 00 2 00 2310020 3611 3314 5169 Nákup sl. 110 00 80 00-30 00 2310020 3611 3314 5171 Opravy a udrž. 15 00 60 00 9/14

90 00 30 00 2310020 3611 3399 5041 Odměny duš. vl. 15 00 17 00 2 00 2310020 3611 3399 5139 Nákup mat. 100 00 130 00 230 00 100 00 2310020 3611 3399 5168 Zprac. Dat 2 80 2 80 2310020 3611 3399 5173 Cestovné 2 00 4 00 2 00 2310020 3611 3399 5175 Pohoštění 20 00 25 00 40 00 15 00 2310020 3399 5138 Nákup zb. 400 00 300 00-100 00 2310020 3611 3399 5164 Nájemné 80 00 30 00 10 00-20 00 2310020 3398 3399 5169 Nákup sl. 500 00 93 531,60 20 031,60-73 50 49 30 výdaje Přesuny prostředků mezi jednotlivými paragrafy v rámci org. KLVC. Navýšení prostředků na pořízení platebního automatu na parkovišti, stánky. 19) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310020 2219 5139 Nákup mat. 16 94 16 94 2310020 2219 5169 Nákup sl. 3 00 3 00 2310020 2219 5171 Opravy a udrž. 750 00 903 00 153 00 2310020 5 2219 6121 Budoy, haly 2 000 00 3 000 00 2 827 06-172 94 Navýšení prostředků na předláždění chodníků. 20) KLVC 2310020 3611 3399 5011 Platy 1 100 00 1 150 00 1 160 00 10 00 2310020 4301 5311 5011 Platy 1 750 00 1 670 00 10/14

1 660 00-10 00 Posílení mzdových prostředků KLVC o částku Kč 10.000,-. 21) Investiční dotace Sportareál 2310011 3711 4216 33502 Inv.tr. 9 201 625,00 9 201 625,00 9 201 625,00 2310011 3711 3412 6121 33502 Budovy, haly 9 201 625,00 9 201 625,00 9 201 625,00 výdaje Zapojení investiční dotace na zbudování sportovního areálu dle Rozhodnutí o dotaci. 22) Průtoková dotace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov 2310011 507 4116 104113013 Ost. tr. 70 980,56 70 980,56 2310011 507 4116 104513013 Ost. tr. 603 334,76 603 334,76 674 315,32 2310011 507 3113 5336 104113013 Neinv.tr. 70 980,56 70 980,56 2310020 507 3113 5336 104513013 Neinv.tr. 603 334,76 603 334,76 674 315,32 výdaje Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Dětský klub. 11/14

Rekapitulace: N+Z+Uz Org Par Pol Změna 103133063 507 4116 311 356,21 103533063 507 4116 1 764 351,79 120113014 507 6402 2229 25 264,54 120513014 507 6402 2229 143 165,68 120113014 508 6402 2229 505,11 120513014 508 6402 2229 2 862,24 106515011 3725 4116 1 70 106515974 3725 4216 1 490 810,75 3611 2143 2112 21 00 3632 2139 48 00 3632 2322 2 00 3639 3111 90 00 3611 2143 2112 24 00 3611 2219 2111 25 30 13305 4201 4122 456 00 33502 3711 6121 9 201 625,00 104113013 507 4116 70 980,56 104513013 507 4116 603 334,76 Celkem 14 282 256,64 N+Z+Uz Org Par Pol Změna 103133063 507 3113 5336 311 356,21 103533063 507 3113 5336 1 764 351,79 120113014 507 6402 5366 25 264,54 120513014 507 6402 5366 143 165,68 120113014 507 6402 5366 505,11 120513014 507 6402 5366 2 862,24 13305 4201 4351 5011 340 495,00 13305 4201 4351 5031 85 00 13305 4201 4351 5032 30 505,00 106100000 3725 3725 6122 244 934,25 106515974 3725 3725 6122 1 387 960,75 3725 3725 6122-140 384,25 110100000 3398 3399 5021 2 625,00 110500000 3398 3399 5021 14 875,00 110100000 3398 3399 5169 2 73 110500000 3398 3399 5169 15 47 3398 3399 5169-35 70 98187 6115 6115 5021 82 145,00 98187 6115 6115 5031 45 98187 6115 6115 5139-102 688,00 98187 6115 6115 5164 15 845,00 98187 6115 6115 5175 4 248,00 6112 5023-319 36 6112 5026 297 36 6112 5167 2 00 6112 5176 10 00 6112 5424 5 00 6112 5499 5 00 12/14

2143 5169 21 00 3421 5169 2 00 3421 5171-479 00 3421 6121 477 00 3632 5139-20 00 3632 5164 60 3632 5169 7 00 3632 5171 270 00 3632 6121 60 40 6399 5362-100 00 2952 3612 5199-100 00 3725 3725 6122-68 00 3639 5139 10 00 3639 5151 15 00 3639 5166 8 00 3639 5171 180 00 3639 5909 13 10 3639 5169-40 00 3725 3725 6122-96 10 3721 5164 10 00 3722 5139 1 00 3722 5161 50 3725 5139 22 00 3725 5164 69 00 3725 5169 100 00 3722 5169-100 00 3725 3725 6122-102 50 6409 5038 10 00 6409 5909 35 6409 5192-10 35 507 3111 5169-30 00 507 3111 5171-100 00 507 3113 5171 90 00 508 3117 5169-20 00 508 3117 5171 274 745,00 3725 3725 6122-214 745,00 2952 3612 5156 50 2952 3612 5166 6 00 2952 3612 5192 2 50 2952 3612 5362 2 00 2952 3612 5139-11 00 2954 2212 5139 150 00 2954 2212 5171 200 00 2954 2221 5139 26 40 2954 2221 5171-30 00 2954 2321 5139 1 50 2954 2321 5171 200 00 2954 3631 5154-100 00 2954 3631 6121 232 00 2954 3639 5132 10 00 2954 3639 5137 100 00 2954 3639 5138 2 00 2954 3639 5169 15 00 2954 3639 5192 2 00 2954 3639 5365 40 2954 3639 5499 50 2954 3639 6122-150 00 3725 3725 6122-200 00 3611 2143 5153 12 00 3611 2143 5169-20 00 13/14

3611 2219 5169 10 00 3611 2219 6122 340 00 3611 3313 5166 15 00 3611 3313 5171-230 00 3611 3313 5175 1 00 3611 3313 5192-10 00 3611 3313 5909 1 00 3611 3314 5136 2 00 3611 3314 5169-30 00 3611 3314 5171 30 00 3611 3399 5041 2 00 3611 3399 5139 100 00 3611 3399 5168 2 80 3611 3399 5173 2 00 3611 3399 5175 15 00 3399 5138-100 00 3611 3399 5164-20 00 3398 3399 5169-73 50 2219 5139 16 94 2219 5169 3 00 2219 5171 153 00 5 2219 6121-172 94 3611 3399 5011 10 00 4301 5311 5011-10 00 33502 3711 3412 6121 9 201 625,00 104113013 507 3113 5336 70 980,56 104513013 507 3113 5336 603 334,76 Celkem 14 742 056,64 Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí Kč - 459.800,-. Je nutné navýšit položku 8115 Financování o tuto částku. Celkově dosáhne částky Kč 9 759.800,-. Návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018. V Kamenickém Šenově: 20. 11. 2018 Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem města dne 28. listopadu 2018 v usnesení č. 2.2/9/2018. 14/14