IČO: 00286559 Návrh rozpočtu obce Řásná na rok 2019 text OdPa Pol SR 2018 UR 2018 stav k 31.12.2018 návrh 2019 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 1111 720 000,00 836 491,36 836 491,36 820 000,00 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1112 18 000,00 19 677,63 19 677,63 19 000,00 Daň z příjmu fyzických osob - srážková 1113 55 000,00 77 763,21 77 763,21 75 000,00 Daň z příjmu právnických osob 1121 710 000,00 714 126,71 714 126,71 712 000,00 Daň z příjmu právnickcý osob za obec 1122 570 570,00 570 570,00 570 570,00 119 510,00 Daň z přidané hodnoty 1211 1 460 000,00 1 756 847,35 1 756 847,35 1 710 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zem. fondu 1334 0,00 1 469,70 1 469,70 0,00 Ostatní poplatky a odvody v obl. ŽP 1339 0,00 35,60 35,60 0,00 Poplatek za komunální odpad 1340 104 000,00 102 000,00 102 000,00 102 000,00 Poplatek ze psů 1341 2 000,00 2 540,00 2 540,00 2 000,00 Poplatek za lázeňský pobyt 1342 110 000,00 141 323,00 141 323,00 130 000,00 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 1356 0,00 10 366,06 10 366,06 0,00 Osttní odvody z vybraných činností 1359 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z hazardních her 1381 18 000,00 20 496,75 20 496,75 20 000,00 Daň z nemovitosti 1511 310 000,00 286 207,91 286 207,91 280 000,00 Neinvestiční přijaté transfery 4111 0,00 23 617,55 23 617,55 0,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 4112 60 900,00 60 900,00 60 900,00 65 400,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4116 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů 4222 0,00 239 500,00 239 500,00 21 901,00 Bez ODPA 4 138 470,00 4 983 932,83 4 983 932,83 4 076 811,00 Příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131 10 000,00 9 344,00 9 344,00 10 000,00 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 1019 10 000,00 9 344,00 9 344,00 10 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2111 115 000,00 182 626,00 182 626,00 150 000,00 Ostatní příjmy z fin. Vypoř. 2310 2222 16 000,00 13 376,00 13 376,00 13 000,00 Pitná voda 2310 131 000,00 196 002,00 196 002,00 163 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 2111 46 000,00 46 504,00 46 504,00 46 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 46 000,00 46 504,00 46 504,00 46 000,00 Přijmy z pronájmu 3612 2132 38 400,00 38 400,00 38 400,00 46 920,00 Bytové hospodářství 3612 38 400,00 38 400,00 38 400,00 46 920,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 3613 2132 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Nebytové hospodářství 3613 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3631 2324 0,00 11 884,00 11 884,00 0,00 Veřejné osvětlení 3631 0,00 11 884,00 11 884,00 0,00 Příjmy z prodeje krátk. a drobného majetku 3639 2310 30 000,00 205 698,00 205 698,00 0,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3639 2133 1 000,00 1 318,00 1 318,00 1 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 0,00 5 090,00 5 090,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 31 000,00 212 106,00 212 106,00 1 000,00 Příjmy z prodeje krátk. a drobného majetku 3722 2310 0,00 9 599,00 9 599,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 2324 35 000,00 46 375,00 46 375,00 40 000,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 35 000,00 55 974,00 55 974,00 40 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5512 2324 0,00 7 872,00 7 872,00 0,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0,00 7 872,00 7 872,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 0,00 500,00 500,00 0,00 Sankční platby přijaté od státu 6171 2211 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 Příjmy z prodeje krátk. a drobného majetku 6171 2310 0,00 60,00 60,00 0,00 Přijaté neinvestiční dary 6171 2321 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2324 0,00 5 795,00 5 795,00 0,00 Činnost místní správy 6171 0,00 22 355,00 22 355,00 0,00
Příjmy z úroků 6310 2141 10 000,00 2 625,24 2 625,24 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 10 000,00 2 625,24 2 625,24 0,00 Převody z rozpočtových účtů 6330 4134 9 975 000,00 9 975 000,00 9 975 000,00 0,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 6330 9 975 000,00 9 975 000,00 9 975 000,00 0,00 Operace z peněžních účtů 8901 0,00-61 734,00-61 734,00 0,00 Uhrazené splátky půjček 8124-9 900,00-9 900,00-9 900,00 0,00 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 8115 4 482 415,00 4 283 892,75 4 283 892,75 34 319,00 ** 18 889 385,00 19 774 257,82 19 774 257,82 4 420 050,00 Ostatní osobní výdaje 2212 5021 0,00 5 280,00 5 280,00 90 000,00 Nákup ostatních služeb 2212 5169 0,00 21 781,00 21 781,00 0,00 Budovy, haly a stavby 2212 6121 2 900 000,00 3 317 145,52 3 317 145,52 0,00 Silnice 2212 2 900 000,00 3 344 206,52 3 344 206,52 90 000,00 Výdaje na dopravní obslužnost 2292 5193 60 000,00 63 994,94 63 994,94 64 000,00 Dopravní obslužnost 2292 60 000,00 63 994,94 63 994,94 64 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2310 5011 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní osobní výdaje 2310 5021 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 Povinné pojistné na SZ 2310 5031 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Povinné pojistné na ZP 2310 5032 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 Nákup materiálu 2310 5139 3 000,00 158,00 158,00 3 000,00 Elektrická energie 2310 5154 16 000,00 19 433,00 19 433,00 16 000,00 Nákup ostatních služeb 2310 5169 33 000,00 33 330,00 33 330,00 33 000,00 Opravy a udržování 2310 5171 10 000,00 4 002,00 4 002,00 10 000,00 Platby daní a poplatků SR 2310 5362 46 700,00 46 656,00 46 656,00 46 700,00 Pitná voda 2310 135 500,00 132 379,00 132 379,00 135 500,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2321 5011 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Povinné pojistné na SZ 2321 5031 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Povinné pojistné na ZP 2321 5032 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 Nákup ostatních služeb 2321 5169 10 000,00 9 366,00 9 366,00 10 000,00 Opravy a udržování 2321 5171 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 36 100,00 25 466,00 25 466,00 36 100,00 Neinv. transfery 3231 5333 6 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 Základní umělecké školy 3231 6 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 Ostatní osobní výdaje 3314 5021 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 Činnosti knihovinické 3314 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 Nákup materiálu 3319 5139 50 000,00 7 779,00 7 779,00 30 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 50 000,00 7 779,00 7 779,00 30 000,00 Stroje, přístroje a zařízení 3341 6121 342 000,00 299 079,00 299 079,00 32 000,00 Místní rozhlas 3341 342 000,00 299 079,00 299 079,00 32 000,00 Nákup ostatních služeb 3612 5169 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Bytové hospodářství 3612 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Nákup materiálu 3631 5139 2 000,00 5 821,55 5 821,55 2 000,00 Elektrická energie 3631 5154 35 000,00 29 650,00 29 650,00 35 000,00 Vratky transferů 3631 5364 0,00 5 929,80 5 929,80 0,00 Budovy, haly a stavby 3631 6121 2 700 000,00 2 813 942,00 2 813 942,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení 3631 6122 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Veřejné osvětlení 3631 2 742 000,00 2 855 343,35 2 855 343,35 42 000,00 Ostatní osobní výdaje 3639 5021 0,00 15 641,00 15 641,00 15 000,00 Ochranné pomůcky 3639 5132 0,00 4 034,00 4 034,00 0,00 DDHM 3639 5137 0,00 31 305,00 31 305,00 30 000,00 Nákup materiálu 3639 5139 10 000,00 37 673,17 37 673,17 30 000,00 Studená voda 3639 5151 2 500,00 0,00 0,00 0,00 Pohonné hmoty a maziva 3639 5156 12 000,00 16 895,80 16 895,80 15 000,00
Služby peněžních ústavů 3639 5163 4 000,00 18 006,00 18 006,00 18 000,00 Nákup ostatních služeb 3639 5169 40 000,00 8 718,75 8 718,75 12 000,00 Opravy a udržování 3639 5171 26 000,00 52 638,20 52 638,20 28 000,00 Platby daní a poplatků SR 3639 5362 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 Budovy, haly a stavby 3639 6121 829 000,00 782 322,00 782 322,00 2 200 000,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 923 500,00 968 233,92 968 233,92 2 348 000,00 Nákup materiálu 3722 5139 0,00 15 326,00 15 326,00 0,00 Služby peněžních ústavů 3722 5163 0,00 71,00 71,00 0,00 Nákup ostatních služeb 3722 5169 180 000,00 166 973,99 166 973,99 180 000,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 180 000,00 182 370,99 182 370,99 180 000,00 Ostatní neinvestiční transfery 3725 5329 0,00 1 472,00 1 472,00 0,00 Ostatní investiční transfery 3725 6349 0,00 6 169,00 6 169,00 0,00 Využívání a zneškodňování komunálních odp. 3725 0,00 7 641,00 7 641,00 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5011 220 000,00 256 422,00 256 422,00 240 000,00 Ostatní osobní výdaje 3745 5021 5 000,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 Povinné pojistné na SZ 3745 5031 48 000,00 63 190,00 63 190,00 60 000,00 Povinné pojistné na ZP 3745 5032 17 000,00 22 728,00 22 728,00 21 600,00 Ochranné pomůcky 3745 5132 0,00 0,00 0,00 0,00 DDHM 3745 5137 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Nákup materiálu 3745 5139 30 000,00 11 281,00 11 281,00 50 000,00 Pohonné hmoty a maziva 3745 5156 16 000,00 16 000,00 16 000,00 19 000,00 Služby školení a vzdělávání 3745 5167 3 500,00 4 672,00 4 672,00 3 500,00 Nákup ostatních služeb 3745 5169 0,00 20 046,00 20 046,00 0,00 Opravy a udržování 3745 5171 2 000,00 3 523,00 3 523,00 2 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 346 500,00 398 862,00 398 862,00 408 100,00 Ostatní platy 5512 5019 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
DDHM 5512 5137 8 000,00 0,00 0,00 28 000,00 Nákup materiálu 5512 5139 0,00 40,00 40,00 0,00 Plyn 5512 5153 14 000,00 5 400,00 5 400,00 14 000,00 Elektrická energie 5512 5154 11 000,00 14 561,00 14 561,00 11 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 36 000,00 20 001,00 20 001,00 56 000,00 Ostatní platy 6112 5019 15 000,00 27 586,00 27 586,00 15 000,00 Odměny členů ZO a krajů 6112 5023 298 000,00 335 641,00 335 641,00 423 600,00 Povinné pojistné na ZP 6112 5032 27 500,00 30 152,00 30 152,00 38 200,00 Zastupitelstva obcí 6112 340 500,00 393 379,00 393 379,00 476 800,00 Ostatní osobní výdaje 6115 5021 0,00 9 488,00 9 488,00 0,00 Nákup materiálu 6115 5139 0,00 1 097,00 1 097,00 0,00 Nákup ostatních služeb 6115 5169 0,00 1 639,55 1 639,55 0,00 Cestovné 6115 5173 0,00 200,00 200,00 0,00 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 0,00 12 424,55 12 424,55 0,00 Ostatní osobní výdaje 6118 5021 0,00 8 660,00 8 660,00 0,00 Nákup materiálu 6118 5139 0,00 2 351,00 2 351,00 0,00 Cestovné 6118 5173 0,00 182,00 182,00 0,00 Volba prezidenta republiky 6118 0,00 11 193,00 11 193,00 0,00 Ostatní osobní výdaje 6171 5021 75 000,00 77 300,00 77 300,00 92 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5136 2 000,00 1 808,00 1 808,00 1 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 0,00 23 602,00 23 602,00 20 000,00 Nákup materiálu 6171 5139 15 000,00 10 897,00 10 897,00 12 000,00 Plyn 6171 5153 20 000,00 18 000,00 18 000,00 20 000,00 Elektrická energie 6171 5154 30 000,00 24 499,00 24 499,00 30 000,00 Poštovní služby 6171 5161 2 000,00 2 322,00 2 322,00 2 000,00 Služby telekomunikací 6171 5162 17 000,00 13 826,06 13 826,06 17 000,00
Služby peněžních ústavů 6171 5163 15 000,00 1 001,00 1 001,00 1 000,00 Nákup ostatních služeb 6171 5169 35 000,00 78 601,11 78 601,11 80 000,00 Programové vybavení 6171 5172 0,00 43 802,00 43 802,00 0,00 Cestovné 6171 5173 13 000,00 16 681,00 16 681,00 17 000,00 Neinvestiční transfery obcím 6171 5321 1 110,00 1 110,00 1 110,00 190,00 Platby daní a poplatků SR 6171 5362 0,00 5 898,00 5 898,00 0,00 Ostatní nákupy DHM 6171 6119 0,00 150 000,00 150 000,00 57 810,00 Činnost místní správy 6171 225 110,00 469 347,17 469 347,17 350 000,00 Služby peněžních ústavů 6310 5163 8 000,00 4 765,38 4 765,38 5 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 8 000,00 4 765,38 4 765,38 5 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 5345 9 975 000,00 9 975 000,00 9 975 000,00 0,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 6330 9 975 000,00 9 975 000,00 9 975 000,00 0,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 6399 5365 570 570,00 570 570,00 570 570,00 119 510,00 Ostatní finanční operace 6399 570 570,00 570 570,00 570 570,00 119 510,00 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. 6409 5229 0,00 1 617,00 1 617,00 8 000,00 Osatní neinv. transfery veř. rozpočtům 6409 5329 7 805,00 17 805,00 17 805,00 9 240,00 Ostatní neinvestiční výdaje 6409 5909 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Ostatní činnosti 6409 7 805,00 24 422,00 24 422,00 17 240,00 ** 18 889 385,00 19 774 257,82 19 774 257,82 4 420 050,00