Údaje o nemocnici Vedení nemocnice Ředitel MUDr. Vít Němeček, MBA Náměstek hospodářsko-technické správy Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jitka Řehořová, MBA Rada nemocnice Předseda Ing. Petr Beitl (primátor statutárního města Jablonec nad Nisou) Členové MUDr. Ivo Jörg (primář interny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.) MUDr. Marek Řehoř (lékař gastroenterologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.) Ing. Miroslava Zajdová (Preciosa, a. s.) Mgr. Petr Tulpa/Mgr. Soňa Paukrtová (člen rady Libereckého kraje/náměstkyně primátora) Kontrolní a poradní orgány Etická komise pro klinické hodnocení léčiv Předseda: MUDr. Ota Feldman Komise účelné farmakoterapie Předseda: MUDr. Lubomír Mourek Komise pro sledování nozokomiálních infekcí Předseda: MUDr. Michal Nesvadba Stravovací komise Předsedkyně: Miroslava Reczaiová Inventarizační komise Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA Škodní komise Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA Investiční komise Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA Skartační komise Předseda: MUDr. Vít Mairich Informace o nemocnici Název Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Právní forma příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Jablonec nad Nisou Adresa Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou IČ, DIČ 00829838, CZ00829838 Telefon +420 483 345 111 E-mail nemjbc@nemjbc.cz www.nemjbc.cz 2
Organizační struktura Zdravotnická oddělení název primář/ka vedoucí nelékařský pracovník ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Bc. Irena Petráková Centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. František Zasche Eva Gregová Centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Jitka Čulíková Ivana Krtičková Gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová Gynekologie a porodnice MUDr. Bohumil Svoboda Hana Appeltová Chirurgie MUDr. Michael Vraný Bc. Simona Vachková Interna MUDr. Ivo Jörg Bc. Jaroslava Benešová Onkologie MUDr. Libor Hanuš Věra Tymichová OKBH laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší Ortopedie MUDr. Petr Žák Jana Hujerová ORL ušní, nosní, krční MUDr. Robert Toscani Bc. Jaroslava Novotná Pediatrie MUDr. Pavel Šochman Jana Jírů Patologie a ordinariát soudního lékařství MUDr. Pavel Srna Pavlína Milfaitová Radiodiagnostika MUDr. Jaromír Frydrych Filip Rasocha, DiS. Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Věra Seibothová PhDr. Petr Šifta, PhD. Urologie MUDr. Jaroslav Všetička, PhD. Marcela Haufová Nezdravotnická oddělení název/vedoucí/pracoviště Ekonomický odbor Ing. Mária Hartychová finanční účtárna; mzdová účtárna; pokladna Odbor technického zabezpečení Ing. Jaroslav Pivrnec oddělení biomedicínského inženýrství; investiční oddělení a inventarizace majetku; oddělení telekomunikačního provozu Odbor provozu a správy majetku Bc. Daniel Maděra provozní oddělení; velín; prádelna; stravovací provoz Odbor dopravní zdravotnické služby Hana Šimková Personální oddělení Mgr. Pavel Kureš personální oddělení, oddělení PaM knihovna a spisovna Oddělení zdravotních pojišťoven Ing. Lenka Kurková Lékárna Mgr. Lenka Tomíšková Oddělení zásobování a obchodu Bc. Ondřej Šimek Referát managementu kvality; referát pro styk s veřejností Bc. Petra Hybnerová, MBA Při nemocnici funguje základní a mateřská škola. 3
Úvodní slovo ředitele Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o výsledcích naší nemocnice v roce. Uplynulý rok byl pro všechny nemocnice mimořádně náročný po ekonomické stránce. Vlivem restriktivní úhradové vyhlášky meziročně výrazně poklesly tržby, v našem případě o více než 50 mil. Kč. Řada jiných zařízení se dostala do vážných obtíží, omezovala péči i investice, zvýšila se jejich zadluženost. Opět se začalo mluvit o krizi ve zdravotnictví. Situace v naší nemocnici se však vyvíjela jinak. Zareagovali jsme správně a nakonec jsme splnili všechny hlavní cíle, které jsme si na počátku roku stanovili. Výsledkem je ekonomická stabilita, další vzestup objemu péče i stabilita personálu a mezd. Toho všeho jsme dosáhli díky dobré práci všech našich zaměstnanců a zodpovědného přístupu vedoucích pracovníků k řízení svých oddělení. Jablonecká nemocnice dosáhla čistého provozního zisku 29 400 tis. Kč. Transfery činily cca 4 150 tis. Kč. Nemáme žádné dluhy, všechny závazky hradíme ve splatnosti, a při tom nečerpáme žádnou formu finanční pomoci (úvěr, kontokorent, leasing atp.). Výkonnost meziročně vzrostla na 101 % roku. Investice dosáhly objemu 39 442 tis. Kč. Splnili jsme hlavní regulační kritéria všech pojišťoven. Snažíme se průběžně zlepšovat prostředí nemocnice. V loňském roce jsme dokončili výstavbu pavilonu onkologie. Uskutečnili jsme rekonstrukci oddělení chirurgie B2, urologie a chirurgické ambulance. Jsme rádi, že máme dostatek pracovníků ve všech kategoriích a až na drobné výjimky i na všech pracovištích. Ještě důležitější než počty, je kvalitní struktura zaměstnanců, jejich vzdělání a erudice. Nemocnice získala reakreditacei dle standardů Spojené akreditační komise. Rok 2014 bude z hlediska ekonomiky o něco příznivější. Jestliže splníme plán nákladů a současně optimálně využijeme regulační limity, bude prostor pro růst mezd a současně i pro zlepšení hospodářského výsledku. Pro letošní rok plánujeme další etapu revitalizace oddělení, konkrétně operačních sálů, chirurgické JIP a části interny. Chceme provést demolici staré vrátnice i kuchyňského bloku a rozšířit počet parkovacích míst. Vedle běžné obnovy přístrojů připravujeme nákup nového CT a v dlouhodobé perspektivě i vybudování nové JIP chirurgických oborů a celkovou rekonstrukci operačních sálů. Na závěr dovolte, abych poděkoval za velmi dobrou spolupráci našemu zřizovateli, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, jeho vedení i zastupitelstvu. MUDr. Vít Němeček, MBA ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 4
Léčebná a preventivní péče Statistika výkonnosti v letech 2008 2008 2009 2010 2011 akutní lůžka průměrná obložnost v % 80,6 79,8 78,6 75,5 79,3 76,9 průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 5,7 5,7 5,6 5,3 5,2 5,1 počet lůžkodnů 88 086 87 736 86 248 82 699 86 300 83 876 nemocnice včetně následné péče průměrná obložnost v % 83,9 82,9 82,1 79,5 81,9 80,7 průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 7,0 7,0 6,9 6,7 6,4 6,3 počet lůžkodnů 112 175 111 372 110 116 106 544 108 655 107 645 počet hospitalizovaných pacientů 14 846 14 801 14 861 14 920 15 764 15 738 počet operací5 865 6 443 6 686 6 602 6 663 6 467 počet porodů 1 329 1 321 1 362 1 322 1 443 1 417 počet vykázaných bodů (v tis.) 401 425 488 540 501 933 488 514 503 594 510 530 ambulantní péče počet ambulantních vyšetření 164 089 173 040 174 777 178 489 185 417 192 096 5
Zdravotnická oddělení Počty vybraných výkonů ARO počet celkových anestezií6 110 5 781 počet regionálních anestezií 1 460 1 447 počet porodních analgezií 337 313 Gastroenterologie gastroskopie 2 046 2 016 kolonoskopie 2 234 2 116 ERCP 509 534 EUS (endosonografie) 596 609 Gynekologicko-porodnické oddělení počet operací497 454 počet výkonů 1 127 1 159 Chirurgické oddělení počet operací celkem 2 286 2 345 traumatologické operace 668 685 cévní operace 36 182 bariatrické operace 59 96 Interní oddělení počet ambulantních vyšetření 7 352 7 439 UZ štítné žlázy 2 619 2 781 UZ karotid a žil 559 522 ECHO kardio + jícen 1 880 1 959 Oddělení klinické biochemie a hematologie počet vyšetření celkem 2 608 870 2 836 211 pro lůžková oddělení nemocnice 1 115 792 1 188 416 Onkologie počet vyšetření8 417 9 124 počet podaných chemoterapií1 022 1 230 počet lymfodrenáží4 605 5 605 ORL počet operací589 617 adenotomie 219 196 tonzilektomie 80 89 screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 666 1 629 Ortopedické oddělení počet operací865 715 TEP kyčelních kloubů 154 112 TEP kolenních kloubů 118 127 Patologie a ordinariát soudního lékařství počet pitev 476 397 počet biopsií8 859 8 632 Pediatrické oddělení počet ambulantních vyšetření 7 220 7 713 počet narozených dětí1 453 1 433 počet dvojčat 12 17 Radiodiagnostické oddělení počet pacientů magnetická rezonance 5 109 5 112 CT 6 911 7 452 skiagrafie 29 218 29 803 skiaskopie 1 115 1 121 UZ vyšetření9 022 12 736 Rehabilitace a fyzikální medicína počet lékařských vyšetření3 863 3 495 počet výkonů fyzioterapeutů 173 105 190 813 Urologické oddělení počet operací1 032 1 022 operace pro inkontinenci 125 85 Centrální sterilizace cykly v parním sterilizátoru 4 110 2 847 6
Sledování a hodnocení spokojenosti pacientů Jedním ze základních cílů jablonecké nemocnice je spokojený pacient. Sledování a hodnocení tohoto indikátoru je pro vedení nemocnice velice důležité. Proto jsme se v roce rozhodli pro vytvoření vlastní metodiky šetření spokojenosti pacientů. Šetření probíhá jednou ročně v průběhu 4 5 týdnů podle metodiky zaměřené na sedm Pickerových dimenzí: Příjem pacienta Hotelové služby Dostatek informací Dostatek soukromí pacienta Zájem a znalost lékaře Zájem sester Propuštění pacienta V následujícím grafu je uvedeno porovnání spokojenosti pacientů v jednotlivých dimenzích v letech a : 100 hodnocení v % 95 90 85 80 75 87,6 Celková spokojenost 86,8 86,6 86,7 84,1 83,2 89,7 88,5 90,5 90,8 82,5 81,4 Příjem Hotelové služby Dostatek informací Dostatek soukromí Zájem a znalost lékaře 91,1 89,8 Zájem sester 94,1 92,7 Propuštění Díky tomuto šetření sledujeme v čase, ve kterých oblastech péče o pacienta dochází ke zlepšení nebo naopak ke zhoršení. Porovnáváme také spokojenost pacientů mezi odděleními. Do budoucna dodržíme jednotnou metodiku průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů, abychom měli srovnatelná data k porovnání v čase. Pro ambulantní pracoviště plánujeme vypracovat novou metodiku průzkumu spokojenosti pacientů. V roce 2014 jsme si tento úkol stanovili jako jeden z celonemocničních cílů kvality. V oblasti ošetřovatelské péče byl rok velice náročný, protože jsme absolvovali reakreditaci podle standardů SAK. Chci touto cestou poděkovat všem pracovníkům v úseku ošetřovatelské péče za jejich odvedenou práci a popřát jim hodně síly a pracovního elánu do roku 2014. Mgr. Jitka Řehořová, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 7
Akreditace, kvalita a bezpečí Řízení kvality v jablonecké nemocnici Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a přecházení možným rizikům je jedním ze základních pilířů stability nemocnice. Úkolem nemocnice je zajištění bezpečné péče kvalifikovaným zdravotnickým personálem, za pomoci bezpečné zdravotnické techniky a profesionální podpory zaměstnanců hospodářsko-technické správy. Také v roce jsme řízení kvality vedli v souladu s hlavními cíli nemocnice: spokojený pacient, spokojený zaměstnanec, vysoká odborná úroveň a ekonomická stabilita nemocnice. Stěžejním úkolem bylo dosáhnout reakreditace dle Národních akreditačních standardů SAK. První akreditaci jsme získali v roce 2010 a v listopadu jsme ji obhájili. Oddělení klinické biochemie a hematologie prošlo v roce úspěšně externím auditem ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007. Nadále jsme pomocí interních postupů rozvíjeli systémy na oddělení patologie a ordinariátu soudního lékařství dle požadavků NASKL II a ve stravovacím provozu HACCP. Management kvality je zaveden v celé nemocnici, ve zdravotnické části i odděleních hospodářsko-technické správy. Nastavená pravidla ověřujeme v průběhu celého roku interními audity. Ty jsou zaměřené např. na bezpečnost při ordinaci a podávání léčiv, dodržování hygienických postupů, péče o pacienta v perioperačním období, dodržování revizí v technické oblasti atd. Směřujeme k tomu, aby audity vnímali zaměstnanci nejen jako kontrolní prostředek, ale také jako jeden z nástrojů pro prevenci a identifikaci rizik, přenos informací a zpětnou vazbu. Ověřováním systémů nemocnice signalizuje, že plní všechny požadované standardy, dodržuje legislativu, usiluje o minimalizaci rizik v péči o pacienta a neustálé zlepšování. Na bezchybné práci celého týmu může také záviset zdraví či život pacienta. Bc. Petra Hybnerová, MBA manažerka kvality 8
Onkologická ambulance v areálu nemocnice Onkologická ambulance je součástí jablonecké nemocnice od roku 2006. Výstavbu nového pavilonu v areálu nemocnice jsme započali v roce a trvala jeden rok. Jeho provoz jsme zahájili v září. Novými moderními prostory jsme nahradili již nevyhovující ambulanci v Liberecké ulici. Vybudováním tohoto pavilonu jsme dokončili sestěhování nemocničních oddělení pod jednu střechu. Toto pracoviště je s ostatními budovami propojeno spojovací chodbou. Kompletní stavba včetně pracoviště pro centrální ředění cytostatik, které bylo v prostorách nemocniční lékárny vybudováno v roce, si vyžádala 26 800 tis. Kč, z toho 25 300 tis. Kč uhradil zřizovatel nemocnice. Vybudování onkologického pavilonu patřilo k nejvýznamnějším investičním akcím statutárního města Jablonec nad Nisou. Nové prostory nabízí pacientům, kteří se potýkají se závažným onemocněním, důstojné prostředí. Zajištěn je také bezbariérový vstup a přímo před vchodem jsou pacientům k dispozici parkovací místa. Poměr maligních nálezů k počtu screeningových mamografií 1,0 0,94% 0,84% 0,79% 0,8 0,69% 0,6 0,39% 0,4 0,2 Onkologická ambulance v číslech počet lůžek na aplikaci infusní léčby jsme zvýšili z 1 na 3, počet křesel ze 3 na 4 celkovou kapacitu míst pro aplikaci infusní léčby jsme zvýšili ze 4 na 7 v roce jsme v onkologické ambulanci ošetřili 421 nových pacientů s nádorovým onemocněním (v roce jich bylo 356) v roce podána chemoterapie 81 nově přijatým pacientům a aplikováno celkem 1 230 cyklů cytostatické léčby 0,0 2009 2010 2011 9
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. za rok, jejíž prvotina, na které jsem se podílel, vyšla v roce 2002. Podává základní přehled o tom, jak si naše nemocnice v uplynulém roce vedla v oblasti zdravotní péče, ekonomiky, ale také rozvoje, realizovaných investic, plánů a výhledů do roku 2014. Porozumění a neustálé zvyšování kvality poskytování zdravotní péče je naším hlavním cílem a smyslem naší organizace. Tento přístup je neoddělitelný od financování zdravotnických zařízení, které je dnes aktuálním, ale i palčivým tématem a celá společnost je na tuto skutečnost velmi citlivá. Na základě zájmů rozhodujících zainteresovaných osob tzn. pacientů, zaměstnanců a vlastníka nemocnice, statutárního města Jablonec nad Nisou, plánujeme provoz a rozvoj nemocnice tak, aby byly tyto zájmy naplňovány. Naše organizace dosáhla ve srovnání s předcházejícím rokem o 10 886 tis. Kč lepší účetní výsledek hospodaření. Při hodnocení tohoto vývoje je třeba přihlédnout k této významné skutečnosti: odpisy jsou v roce zúčtovány v částce o 6 042 tis. Kč nižší než vroce. Vykázaný účetní hospodářský výsledek: celkem ztráta z toho ztráta z hlavní činnosti zisk z hospodářské činnosti -12 006 669 Kč -13 514 563 Kč 1 507 894 Kč V porovnání s minulým obdobím byl rok příznivější z pohledu dodavatelských obchodních vztahů. V celkové spotřebě léků, materiálů ZUM a SZM jsme snížili náklady o 8 766 tis. Kč, ve službách o dalších 4 765 tis. Kč. Tyto úspory pokryly mírný meziroční nárůst mezd v objemu 3 233 tis. Kč, a s tím související odvody státním institucím. Celkové tržby od zdravotních pojišťoven představují za rok částku 526 586 tis. Kč (účet 602), tržby za prodej léků 37 836 tis. Kč (účet 604) a tržby za regulační poplatky činily 13 770 tis. Kč (účet 604 a 609). V rámci hodnocení tržeb za služby (účet 602) je třeba vzít v úvahu ještě skutečnost, že v roce byly vytvořeny dohadné položky aktivní i pasivní na vyúčtování zdravotních pojišťoven, které byly v konečném součtu vyúčtovány od pojišťoven ve výši 36 239 tis. Kč, což mělo pozitivní dopad v celkovém výsledku organizace. Reálný hospodářský výsledek před odpisy v tis. Kč EBITDA bez vlivu Vyhlášky 410/2009 Sb., odpisů a oddlužení 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000-20 000-30 000-40 000 2002 2003-34 900-16 200 2004 3 800 2005 19 300 2006 18 900 2007 5 200 2008 18 100 2009 21 300 2010 50 800 2011 45 000 28 700 33 534 Nemocnice Jablonec nad Nisou také v roce výrazně pracovala na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců ve všech kategoriích a i nadále se budeme na podporu v této oblasti zaměřovat. Stejně tak chceme pokračovat v systémovém zlepšování spokojenosti našich pacientům s našimi zdravotními i nezdravotními službami. Je těžké označit činnost či profesi, která je v nemocnici nejdůležitější, důležité jsou všechny. Podstatou je souhra a respektování rolí všech profesí a činností na společném cíli. Přál bych si, aby byli naši pacienti co nejvíce s našimi službami spokojeni, abychom si získali jejich důvěru a naše nemocnice se stala vyhledávaným zdravotnickým zařízením, které je orientováno na občana, rodinu a místní komunitu. Věřím, že najdeme správnou ideu o správných cílech, přestože se jedná o dlouhý, předlouhý řetěz zklamání, nadějí a vítězství. Rád bych na tomto místě poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří se na výše uvedených výsledcích podíleli, za jejich úsilí, odpovědnou a svědomitou práci. Dále děkuji i našemu zřizovateli, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a všem našim sponzorům za jejich vstřícnost a senzitivitu. Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA náměstek hospodářsko-technické správy 10
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Finanční příspěvky a dotace na provoz v roce činily celkem 4.103 (v tis. Kč) statutární město Jablonec nad Nisou 565 1 150 Liberecký kraj 670 1 653 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 275 60 Ministerstvo zdravotnictví ČR 53 1 dotace OP VK 179 1 239 celkem 1 742 4 103 Finanční zdroje na investice (v tis. Kč) vlastní zdroje 12 890 19 932 statutární město Jablonec nad Nisou 14 609 17 244 finanční dary 2 675 2 246 celkem 30 174 39 422 Sponzoři nemocnice (finanční dary od 50 000 Kč) Bayer s. r. o., Praha Boston Scientific Česká republika s. r. o., Praha Covidien ECE s. r. o., Praha DELIKOMAT s. r. o., Modřice International Metal Plast spol. s r. o., Jablonec nad Nisou JABLOTRON ALARMS a. s., Jablonec nad Nisou Kabelka Josef ELIMA, Jičín Kimberly-Clark, s. r. o. Jaroměř Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou ROCHE s. r. o., Praha TECHNOLOGY s. r. o., Praha TRW Automotive Czech, s. r. o., Jablonec nad Nisou Nadace nemocnice Nadace byla založena v roce 1993. Jejím účelem je zajištění finančních prostředků na pořízení a obnovu zdravotnické techniky v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. Nadace rovněž poskytuje finanční prostředky zařízením a organizacím zajišťující péči o nemocné a postižené v okrese Jablonec nad Nisou. Zřizovatelé nadace Komerční banka, a. s. TRW Automotive Czech, s. r. o. Československá obchodní banka, a. s. statutární město Jablonec nad Nisou Preciosa a. s., Jablonec nad Nisou Příspěvky nadace nemocnici 2008 Příspěvek na defibrilátor 107 646 Kč Příspěvek na monitor životních funkcí 129 115 Kč Příspěvek na EKG přístroj 35 739 Kč 2009 Příspěvek na 2 operační svítidla 313 100 Kč 2010 Příspěvek na operační svítidlo 189 082 Kč 2011 Příspěvek na digitální RTG přístroj 110 664 Kč Příspěvek na cytoskop, 2x monitor, pojízdný RTG přístroj, fibroskop 398 241 Kč Příspěvek na vyšetřovací sestavu pro ORL 210 000 Kč Informace o nadaci jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz 11
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Rozvaha Výkaz zisku a ztrát k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč AKTIVA CELKEM 869 985 868 611 Stálá aktiva celkem 703 284 697 848 dlouhodobý nehmotný majetek 9 002 9 406 oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -6 556-7 463 dlouhodobý hmotný majetek 1 215 304 1 253 607 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -515 777-558 931 finanční investice, dlouhodobé pohledávky 1 311 1 229 spotřeba materiálu 168 991 164 793 spotřeba energie 23 682 24 736 služby 79 517 77 722 osobní náklady 303 841 307 364 ostatní náklady 5 006 4 814 odpisy dlouhodobého majetku 51 584 45 540 NÁKLADY CELKEM 632 621 624 969 Oběžná aktiva celkem 166 701 170 763 zásoby 10 535 11 222 pohledávky, přechodné účty aktivní111 461 97 431 finanční majetek 44 705 62 110 tržby zdravotních pojišťoven 526 232 526 586 tržby ostatní61 947 59 502 provozní dotace 1 742 4 103 ostatní výnosy 19 808 22 771 PASIVA CELKEM 869 985 868 611 VÝNOSY CELKEM 609 729 612 962 Vlastní zdroje krytí 796 175 799 708 jmění a upravující položky 695 306 687 994 fondy 169 658 192 510 výsledek hospodaření (celkem) -68 789-80 796 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -22 892-12 007 Cizí zdroje 73 810 68 903 dlouhodobé závazky 1 168 2 411 krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní 72 642 66 492 12
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům rok rok tis. Kč % tis. Kč % ZUM 36 555 5,78 29 804 4,77 SZM 20 978 3,32 19 522 3,12 léky, prodej léků 59 233 9,36 58 674 9,39 laboratorní a diagnostický materiál 16 783 2,65 17 913 2,87 všeobecný materiál a náhradní díly 6 941 1,10 8 113 1,30 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 694 0,58 6 008 0,96 potraviny stravování, prodej zboží 9 722 1,54 10 068 1,61 PHM 2 376 0,38 2 280 0,36 ostatní materiál a zboží 1 192 0,19 1 136 0,18 energie, plyn, voda 23 681 3,74 24 735 3,96 služby lékařů 38 702 6,12 36 897 5,90 ostatní služby 27 679 4,38 25 266 4,04 úklidové služby 7 559 1,19 7 012 1,12 telefonní poplatky 947 0,15 840 0,13 opravy 17 318 2,74 19 142 3,06 mzdy 225 489 35,64 228 722 36,60 sociální a zdravotní pojištění 75 956 12,01 76 226 12,20 příděl do FKSP 2 168 0,34 2 179 0,35 pojištění, ostatní finanční náklady 3 675 0,58 4 512 0,72 daně, poplatky, úroky, ostatní náklady 378 0,06 372 0,06 odpisy, zůstatková cena vyřazeného majetku 51 595 8,16 45 548 7,29 celkem 632 621 100 624 969 100 13
Dotace z Evropské unie (výběr) Vzdělávací projekt pro pracovníky ve zdravotnictví V roce jsme pokračovali v realizaci vzdělávacího projektu z OP VK. Tento projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je zaměřen na vytvoření nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví v Libereckém kraji. Celková částka činí 4 376 388 Kč. Projekt s registračním číslem: CZ.1.07/3.2.01/04.0020 má název Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji. V roce jsme zahájili nebo dokončili následující vzdělávací programy: odborné proškolení metodiků a lektorů včetně týmové spolupráce, odborná zdravotnická terminologie a komunikace v Aj a Nj, počítačová gramotnost a komunikační dovednosti pro lékaře. Výstupem programů jsou nejen samotné kurzy, ale také výukové materiály pro příslušnou oblast. Dále jsme pořídili vybavení do tří přednáškových místností a zakoupili odbornou literaturu. Ukončení projektu je plánováno v březnu 2015. Aktuální informace jsou zveřejněny na stránkách nemocnice www.nemjbc.cz Bc. Petra Hybnerová, MBA manažerka projektu Počty vybraných vyšetření v období 2009 MR spektroskopie 552 MR CNS a pohybový aparát (hlava, končetiny, klouby, páteř) 19 909 MR krku, hrudníku, břicha, pánve 3 861 z toho MR prsu 422 MR srdce 375 MR angiografie 876 14
Personální údaje Kategorie a počty zaměstnanců celkem 815 Specializace lékařského personálu celkem 127 Zdravotní laboranti (15) RDG laboranti (13) THP (58) Ostatní odborní pracovníci (18) Zařazeni do oboru (18) Dělníci (83) Lékaři (127) Fyzioterapeuti (32) Absolvován povinný základ (22) Sanitáři, ošetřovatelky (117) Sestry a porodní asistenky (352) Specializace ošetřovatelského personálu celkem 469 Pod přímým vedením (117) Bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí (124) Se specializovanou způsobilostí (87) Průměrný měsíční plat všechny kategorie 2009 26 500 2010 27 700 2011 28 200 28 950 28 820 Věková struktura zaměstnanců věk muži ženy celkem Zdravotniční asistenti (16) S odborným dohledem (26) Bez odborného dohledu (186) 15 24 8 25 33 25 34 50 129 179 35 44 34 208 242 45 54 42 153 195 55 65 43 110 153 65 a více 3 10 13 celkem 180 635 815 15
Vydala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. v nákladu 500 kusů dne 24.4.2014 (www.nemjbc.cz). Zpracovala: Bc. Petra Hybnerová, MBA tisková mluvčí nemocnice a kolektiv autorů Grafická úprava a tisk: www.vytiskneme.cz Fota: J. Appeltauer, P. Hybnerová, J. Koudelka