PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, Jihlava

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne , kterou se stanoví obsah roční zprávy. V tomto smyslu je provedeno též značení a číslování kapitol. a) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská Jihlava IČ: DIČ: CZ telefon: spojovatelka ředitelka fax : plj@plj.cz b) Zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí Praha 2 IČ: zřizovací listina vydána pod č.j /2003 Psychiatrická léčebna Jihlava je státní příspěvkovou organizací. c) Organizační struktura Předmět činnosti: Organizace je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a péči v denním stacionáři a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu. Organizace vykovává v souladu s ustanovením 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto jinou činnost: praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně

2 Organizační členění: Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada. Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni: ekonomický náměstek, provozně technický náměstek, primáři jednotlivých primariátů, hlavní sestra, vedoucí lékárník, vedoucí psycholog, interní auditor. d) Základní personální údaje stav k Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více Celkem % x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Dosažené muži ženy celkem % Vzdělání Základní Vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné Vysokoškolské Celkem ,- 3. Celkový údaj o průměrných platech celkem průměrný hrubý měsíční plat ,

3 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců počet Nástupy 53 Odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 22 5 nad 20 let Celkem ,- 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Organizaci nebyla stanovena vybraná místa, pro která jsou požadovány kvalifikační standardizované jazykové zkoušky. 7. Rozbor zaměstnanosti Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se meziročně nezměnil a činí 416 pracovníků. Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2007: Kategorie Počet Lékaři 27,4 Ostatní zdrav. pracovníci 267,9 THP 26,2 Dělníci, provozní 94,5 Celkem 416,

4 e) údaje o majetku Psychiatrická léčebna Jihlava hospodaří s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě tis. Kč, zůstatková hodnota k tohoto majetku činí tis. Kč. Odepisování majetku se provádí v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. lineárním způsobem stanoveným na základě časového hlediska opotřebení majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně. Majetek státu, s nímž je léčebna příslušná hospodařit, není zatížen žádným věcným břemenem a není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Je zcela využíván k účelu, pro který byla léčebna zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Celková rozloha areálu léčebny činí 15,7 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl léčebně převeden do příslušnosti hospodařit v roce V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 3 objekty bydlení, kulturní dům a další provozní a technické budovy (např. prádelna, kotelna apod.). Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hippoterapie. Vzhledem k vysokému stáří budov ( let) je nutné průběžně provádět rekonstrukce a modernizace tak, aby se objekty přizpůsobily novým potřebám. Vlastní finanční zdroje jsou však velmi omezeny nízkou tvorbou fondu reprodukce majetku. V roce 2007 činil objem stavebních rekonstrukcí cca 2,5 mil. Kč. V prosinci byla zahájena dlouhodobě plánovaná rekonstrukce pavilonu 3, který byl z důvodu havarijního stavu téměř 20 let mimo provoz. Akce se provádí za účasti státního rozpočtu v rámci programového financování. Souběžně se provádí běžná údržba, opravy a technické zhodnocení do 40 tis. Kč hrazené z nákladů. Jedná se o opravy střech, komunikací, sociálních zařízení na lůžkových pavilonech, vodovodních rozvodů, výměnu oken apod. V roce 2007 bylo na tyto účely vynaloženo 12,5 mil. Kč. V hodnotě cca 1 mil. Kč byly pořízeny přístroje zdravotnické a provozní techniky. Dále došlo k rozšíření stávajícího nemocničního informačního systému v hodnotě cca 1 mil. Kč. Přehled pohledávek a závazků z obchodního styku k : z toho do splatnosti z toho po splatnosti Pohledávky celkem v Kč Odběratelé Lékárna , , ,- Zálohy , ,- 0 Pohledávky za zdr. Pojišťovnami , , ,- Ostatní pohledávky , , ,- Celkem , , ,

5 z toho do splatnosti z toho po splatnosti Závazky celkem v Kč Dodavatelé lékárny , ,- 0 Dodavatelé Ostatní , ,- 0 Přijaté zálohy , ,- 0 Celkem , ,- 0 Přehled pohledávek za zdravotními pojišťovnami k (v Kč) Kód Zdravotní pojišťovna do splatnosti po splatnosti Celkem ZP 111 VZP , ,- 201 Vojenská ZP , ,- 205 Hutnická ZP Oborová ZP bank a poj , ,- 209 ZP Škoda ZP MV , ,- 213 Revírní bratrská Impuls , ,- 217 Metal Aliance , ,- 222 Česká národní ,- 827, ,- - Celkem , , ,- f) Údaje o hospodaření léčebny Rozpočet Psychiatrické léčebny Jihlava na rok 2007 byl sestaven jako vyrovnaný. Ovšem na straně výnosů byla téměř po celý rok nevyjasněná situace v oblasti úhrad od zdravotních pojišťoven z důvodu doplatků vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2006 a v případě některých zdravotních pojišťoven dokonce i za rok 2005, ke kterému došlo po několikaletém jednání se zdravotními pojišťovnami a zejména na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ohledně výkladu úhradových vyhlášek. Až v samém závěru roku tak byly zaúčtovány mimořádné výnosy ve výši tis. Kč za vyúčtování zdravotní péče v předcházejících letech (což představuje 5 % výnosů za zdravotní péči). Psychiatrická léčebna Jihlava tak dosáhla za rok 2007 kladného výsledku hospodaření celkem ve výši tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek: tis. Kč a z jiné činnosti: 56 tis. Kč. Odvedená daň z příjmu právnických osob činí 864 tis. Kč

6 g) hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. rozpočtová opatření Žádná rozpočtová opatření nebyla provedena. 2.vyhodnocení výnosů a nákladů Celkové výnosy za rok 2007 činily tis. Kč, což znamená meziroční nárůst 11,7 %. Tržby od zdravotních pojišťoven činily tis. Kč, tj. 93 % všech příjmů, a meziročně tak vzrostly o 26 mil. Kč, což je nárůst téměř o 13%. Toto významné navýšení výnosů bylo způsobeno mimořádným doplatkem za poskytnutou zdravotní péči v předcházejících letech, které činilo tis. Kč, z toho od VZP to bylo tis. Kč. Podíl VZP na celkových příjmech ze zdravotního pojištění je téměř 92 % Další nejvýznamnější příjmovou položkou jsou tržby ústavní lékárny, které dosáhly výše tis. Kč a vzrostly tak o 13%. Na straně nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 9,7 %, celkem činily tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří 57 % všech nákladů. Osobní náklady celkem vrostly o 9 mil. Kč, což je zvýšení o 7 %. Vlivem mimořádných tržeb od zdravotních pojišťoven bylo možné zrealizovat dodavatelské opravy a údržbu majetku včetně vybavení drobným hmotným majetkem ve dvojnásobné výši oproti předcházejícímu roku. Naopak některé nákladové položky, jako je spotřeba energií, potravin a léků vykazují pokles proti roku Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výnosy (v tis. Kč) /2006 výnosy celkem ,7 tržby od zdrav. pojišťoven ,8 tržby od ZP/ošetř.den (v Kč) ,3 Náklady (v tis. Kč) /2006 náklady celkem ,7 mzdové náklady ,9 léky ,2 Potraviny ,5 Energie ,1 dodavatelská údržba ,9 Odpisy ,6-6 -

7 Struktura nákladů za rok 2007 vyjádřeno v % Osobní náklady 56,6 Potraviny 5,8 Energie 7,0 Služby nevýr. povahy 5,9 Léky 5,1 Dodavatelská údržba 5,2 Odpisy 2,3 Zdrav. materiál 0,7 Ostatní 11.4 Celkem 100,- 3. údaje o podílu státního rozpočtu a jiné výnosy Na základě rozpisu schválených ukazatelů státního rozpočtu na rok 2007 byl léčebně poskytnut příspěvek na vybrané činnosti ve výši ,- Kč (na sociální činnost), který pokryl osobní náklady 5 sociálních pracovnic ze 78 %. Na rozvoj informačního systému byla poskytnuta celková dotace ve výši ,- Kč, přičemž neinvestiční prostředky činily ,- Kč a investiční ,- Kč. Na rekonstrukci pavilonu 3 byla poskytnuta investiční dotace ve výši ,- Kč. Uvedená akce byla zahájena v prosinci 2007 s termínem dokončení 12/2008. Od Statutárního města Jihlavy byl poskytnut příspěvek na kulturní činnost Divadla na Kopečku ve výši ,- Kč a příspěvek ve výši ,- Kč na částečné pokrytí výdajů na sadové a parkové úpravy. 4. rozbor čerpání mzdových prostředků Mzdové prostředky za rok 2007 byly vyplaceny ve výši tis. Kč, což je o 6,5 mil. Kč více než v předcházejícím roce, tzn. meziroční nárůst o 7 %. Průměrný plat za léčebnu celkem činí ,- Kč a meziročně tak vzrostl o 1 272,- Kč, což je téměř o 7 %. Podíl osobních nákladů na celkových nákladech organizace dosahuje asi 57 %. Usměrňování prostředků na platy dle nařízení vlády č. 447/2000 Sb.: přípustný objem prostředků na platy : ,- Kč objem prostředků zúčtovaných k výplatě : ,- Kč nevyužití (úspora) přípustného objemu prostředků: ,- Kč - 7 -

8 5.Náklady na výzkum a vývoj Léčebna neměla žádné náklady na výzkum a vývoj 6.Financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN V roce 2007 obdržela léčebna dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu č : Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů na obnovu a rozvoj informačního systému ve výši ,- Kč, z toho investiční prostředky činily ,- Kč a provozní prostředky ,- Kč. Dále byla poskytnuta investiční dotace v rámci programu č : Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů na rekonstrukci pavilonu 3 ve výši ,- Kč, která byla zahájena v prosinci 2007 s termínem dokončení do konce roku Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci Léčebna není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci. 8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU. Léčebna nezískala žádné finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. 9.Spolupráce se zahraničím Léčebna není členem mezinárodních organizací. 10.Účast na mezinárodních konferencích, zahraniční služební cesty V roce 2007 neměla léčebna žádné náklady spojené s účastí na mezinárodních konferencích a se zahraničními služebními cestami. 11. Převody úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Léčebny se netýká

9 12.Přehled jiných činností V rámci jiné činnosti bylo za rok 2007 dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 55,7 tis. Kč, přičemž výnosy činily 558,5 tis. Kč a náklady 502,8 Kč. Jako jiná činnost ve smyslu 63 zákona č. 218/2000 Sb. se v souladu se zřizovací listinou realizuje praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost je provozována pouze doplňkově s cílem lepšího využití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sleduje odděleně a neovlivňuje negativně hlavní činnost organizace. 13. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku Psychiatrická léčebna dosáhla za rok 2007 kladného hospodářského výsledku celkem ve výši tis. Kč. Z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek tis. Kč a z jiné činnosti 56 tis. Kč. Na výši hospodářského výsledku měl zásadní vliv mimořádný doplatek za zdravotní péči poskytnutou v letech 2006 a 2005, který byl léčebně ze strany zdravotních pojišťoven z důvodu nejednoznačnosti úhradových vyhlášek několik let zadržován. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o doplatcích ve výši více než 11,5 mil. Kč obdržela léčebna v samém závěru roku, nebylo časově možné ve větší míře vykompenzovat za několik let nakumulovaný vnitřní dluh v opravách a údržbě majetku a v pořízení nového odpovídajícího vybavení zdravotních provozů s cílem průběžně zkvalitňovat poskytovanou zdravotní péči. Daňová povinnost pro daň z příjmu právnických osob vyčíslená daňovým poradcem činí 864 tis. Kč. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Psychiatrická léčebna Jihlava poskytovala v roce 2007 pacientům ústavní i ambulantní péči přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů v lůžkové péči jsou ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2007 činil , což je o oš. dnů méně než v předcházejícím roce. Znamená to pokles výkonů v lůžkové péči na 98,8 % referenčního období. Průměrný denní počet pacientů byl 519, zatímco v předcházejícím roce to bylo 526. Ambulantní péče se poskytuje v těchto odborných ambulancích: psychiatrická ambulance, ordinace klinického psychologa, ordinace AT, interní ambulance- metabolická poradna, neurologická ambulance a denní stacionář. Počet přijatých pacientů podle bydliště a jejich podíl dle bývalých okresů Okres počet pac. Podíl v % Jihlava Žďár nad Sázavou Třebíč Pelhřimov Jindřichův Hradec Tábor Ostatní Celkem

10 Léčebna má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s osmi zdravotními pojišťovnami, které se v roce 2007 podílely na celkových výnosech takto: Zdravotní pojišťovna tržba v Kč podíl na ZP v % podíl na výnosech v % 111 Všeobecná ZP ,- 91,6 85,3 201 Vojenská ZP ,- 1,9 1,8 205 Hutnická ZP ,- 0,01 0, Oborová ZP ,- 1,0 0,9 209 ZP Škoda ZP Minist.vnitra ,- 3,0 2,8 213 Revírní bratrská 1 017, Metal Aliance ,- 0,4 0,4 222 ČNZP ,- 2,1 1,9 Celkem ,- 100,00 93,1 i) Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Přílohy výkazy příspěvkových organizací: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha č.3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol,jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů V Jihlavě, červen 2008 MUDr. Zdeňka Drlíková ředitelka Psychiatrické léčebny Jihlava