Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, Jihlava IČ: Roční zpráva. za rok 2005

Transkript

1 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, Jihlava IČ: Roční zpráva za rok 2005

2 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne , kterou se stanoví obsah roční zprávy. 1: a) Zpracovatel: Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská Jihlava IČ: DIČ: telefon: fax: plj@plj.cz CZ spojovatelka ředitelka b) zřizovatel : Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí Praha 2 IČ: zřizovací listina vydána pod č.j /2003 c) organizační struktura Psychiatrická léčebna Jihlava : - je státní příspěvkovou organizací - je od samostatným právním subjektem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající Předmět činnosti dle zřizovací listiny: Organizace je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči. Provozuje ústavní lékárnu a dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu. Organizační členění: Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel.

3 - 2 - d) Základní personální údaje stav k : 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % ,- x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené muži ženy celkem % vzdělání základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem ,- 3. Celkový údaj o průměrných platech celkem průměrný hrubý měsíční plat ,- 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců počet nástupy 48 odchody 40

4 -3 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 22 5 nad 20 let celkem ,- 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Organizaci nebyla stanovena vybraná místa, pro která jsou požadovány kvalifikační standardizované jazykové zkoušky. 7. Porovnání průměrného platu za roky 2005 a 2004 Kategorie nárůst v Kč nárůst v % Lékaři ,- Farmaceuti ,- Všeobecné sestry ,5 ZP odb. způsob ,9 ZP specialit.způsob ,4 ZP- pod odb. dohledem ,1 Ostatní odbor.prac ,2 THP ,3 Dělnící, ostatní ,2 Celkem ,1 8. Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2005 a 2004 Kategorie změna v % Lékaři 21,84 24,43 + 2,59 111,9 Farmaceuti 1,27 1,21-0,06 95,3 Všeobecné sestry 178,96 180,62 + 1,66 100,9 ZP-odb.způsob. 23,49 21,25-2,24 90,5 ZP-specializ.způsob 6,15 6,78 + 0,63 110,2 ZP-pod odb.dohledem 42,10 49,35 + 7,25 117,2 Ost.odbor.prac. 4,88 2,42-2,46 49,6 THP 26,06 25,67-0,39 98,5 Dělníci, ostatní 89,08 95,24 + 6,16 106,9 Celkem 393,83 406, ,14 103,3

5 Komentář k počtu zaměstnanců a vývoji platů Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 13 osob, což je nárůst o více než 3 %. Tento trend je žádoucí a jeho cílem je zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Snahou je doplnit stavy atestovaných lékařů a nižších zdravotnických pracovníků na počty požadované ze strany zdravotních pojišťoven k naplnění personálních požadavků ve smyslu vyhl. č.134/98 Sb. Průměrný plat za léčebnu celkem činí ,- Kč a meziročně tak vzrostl o 652,- Kč, což je o 4%. Vlivem nařízení vlády č. 637/2004 Sb. došlo s účinností od k navýšení tarifních platů všech zaměstnanců, ale zároveň došlo nařízením vlády č.213/2005 S. ke zrušení výplaty dalšího platu. K se zvýšily ve smyslu nařízení vlády č. 307/05 Sb. tarifní platy zdravotnických pracovníků o 8 %. Znamená to, že rozdíl mezi základní platovou tabulkou, ve které jsou zařazeni všichni ostatní pracovníci a platovou tabulkou pro zdravotnické pracovníky činí 25 %. Mzdové prostředky byly vyplaceny celkem ve výši tis. Kč, z toho ostatní osobní náklady činily tis. Kč. Úspora přípustného objemu mzdových prostředků ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb. činí za rok 2005: tis. Kč. e) údaje o majetku Dlouhodobý majetek k k nehmotný ,- Kč ,- Kč hmotný ,- Kč ,- Kč Dlouhodobý majetek a zásoby organizace oceňuje v souladu se zákonem pořizovací cenou reprodukční nebo vlastními náklady. Drobný dlouhodobý majetek se sleduje od 1000,- Kč do ,- Kč, nehmotný drobný dlouhodobý majetek se sleduje od 7000,- Kč do ,- Kč. Při účetním odepisování dlouhodobého majetku se používá lineární odpis stanovený na základě časového hlediska opotřebení majetku. Na nemovitosti nejsou vázána žádná věcná břemena. V průběhu roku došlo na základě zápisu o změně příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem státu k převodu pozemků na PL Jihlava z Ministerstva vnitra ČR o celkové rozloze m2. Účetní hodnota převáděného majetku činí ,- Kč. Již několik let probíhají v rámci změny příslušnosti hospodaření s nemovitým majetkem státu též jednání s Ministerstvem obrany ČR o převodu nemovitostí vedlejšího vojenského útvaru na Psychiatrickou léčebnu.

6 -5 - Přehled pohledávek a závazků z obchodního styku k : z toho do splatnosti z toho po splatnosti Pohledávky celkem v Kč Odběratelé lékárna , , ,- Zálohy , ,- 0 Pohledávky za zdr. pojišťovnami , , ,- Ostatní pohledávky , , ,- Celkem , , ,- z toho do splatnosti z toho po splatnosti Závazky celkem v Kč Dodavatelé lékárny , , ,- Dodavatelé ostatní , ,- 0 Přijaté zálohy , ,- 0 Celkem , , ,- Přehled pohledávek za zdravotními pojišťovnami k (v Kč) kód ZP Zdravotní pojišťovna do splatnosti po splatnosti celkem 111 VZP , , ,- 201 Vojenská ZP , , ,- 205 Hutnická ZP , ,- 207 Oborová ZP bank a poj , ,- 209 ZP Škoda ZP MV , ,- 213 Revírní bratrská , ,- 215 Impuls , ,- 217 Metal Aliance Česká národní , , ,- celkem , , ,-

7 - 6 - f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů g) hodnocení hospodářských ukazatelů Vzhledem k tomu, že k datu účetní uzávěrky nebyly s žádnou zdravotní pojišťovnou uzavřeny cenové dodatky ke smlouvám o úhradě zdravotní péče na I. i na II. pololetí 2005, probíhalo ze strany zdravotních pojišťoven pouze zálohové financování. Ze strany VZP byla stanovena záloha ze 100 % objemu úhrady v I.pol. i II.pol a ze strany ostatních zdravotních pojišťoven výkonovým způsobem platbou za skutečné ošetřovací dny ve výši odpovídající úrovni roku 2004, potažmo roku U těchto ostatních ZP byly na konci roku zálohové předběžné platby přepočteny ve smyslu vyhl. 50/05 Sb. Celkové výnosy za rok 2005 byly o 8,6 % vyšší než předcházejícím roce. Tržby od zdravotních pojišťoven tvoří 94 % všech výnosů, z toho tržby od VZP činí 93 % celkových výnosů od ZP. Celkem bylo dosaženo tržeb od zdravotních pojišťoven ve výši 192,8 mil. Kč, což je o 17,4 mil. Kč více než v předcházejícím roce, to znamená nárůst o 10 %. Do výnosů ovšem byla zaúčtována dohadná položka jako předpokládaný doplatek tržeb od VZP ve výši 8,6 mil. Kč. V průběhu celého roku se vedla jednání na úrovni Asociace nemocnic ČR, ústředí VZP i zřizovatele o způsobu úhrady a vyúčtování, neboť zdravotní pojišťovny nehodlaly respektovat úhradovou vyhlášku MZ č.50/05 Sb. a podmiňovaly výši úhrady plněním personálních požadavků. K datu účetní uzávěrky nebylo rozhodnuto, jak budou zdrav. pojišťovny při vyúčtování předběžných plateb postupovat. Nebylo ani předloženo vyúčtování I.pol ze strany VZP, i když bylo v průběhu II.pol.2005 sděleno několik termínů pro jeho předložení. Ze státního rozpočtu byl zřizovatelem poskytnut příspěvek na činnost sociálních pracovnic ve výši 850 tis. Kč, což pokrylo skutečně vyplacené osobní náklady pouze ze 64 % a dále příspěvek ve výši 606 tis. Kč na obnovu a rozvoj stávajícího informačního systému. Od Statutárního města Jihlavy byla poskytnuta účelová dotace na kulturní činnost Divadla Na Kopečku ve výši 200 tis. Kč. Na straně nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 17,7 mil. Kč, což je o 9,5% více proti předcházejícímu roku. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady, které včetně odvodu pojistného a povinné tvorby FKSP tvoří 55 % celkových nákladů. Mzdové náklady meziročně vzrostly o 9,5 %. Tento nárůst byl z poloviny způsoben vyšší zaměstnaností, kde došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 13 osob, a pouze polovina uvedeného nárůstu jde na vrub navýšení průměrné mzdy. Další významnou nákladovou položkou jsou energie, kde došlo k nárůstu o 2,6 mil Kč, což je meziroční navýšení o 23 %. Spotřeba potravin narostla o 3 % a spotřeba léků o 6,5 %. Spotřeba léků na ošetřovací den činí 60,- Kč. Hodnota stravovací jednotky je 60,- Kč na ošetř. den. Dodavatelská údržba byla provedena v objemu 7,4 mil. Kč, oproti předcházejícímu roku to bylo o 5% více. Nejvýznamnější stavební akcí byla oprava a rekonstrukce odd. 8A v celkové výši cca 3,2 mil. Kč. Z dalších provedených stavebních prací je možno jmenovat opravy vstupního objektu, týkající se vrátnice a návštěvní místnosti včetně sociálních zařízení v hodnotě cca 400 tis. Kč. Další opravy sociálních zařízení se prováděly na odd. 4A a 4B, též v hodnotě asi 430 tis. Kč. Dále se provedlo odvodnění pav.1 a 5 a zrealizovalo se osvětlení centrálního parkoviště. Technické zhodnocení majetku bylo provedeno celkem v hodnotě 1,240 tis. Kč, z toho 100 tis. činilo zhodnocení počítačové sítě. Žádná velká investiční akce stavebního charakteru se nerealizovala, neboť léčebna neobdržela žádnou investiční dotaci. Z vlastních investičních prostředků byly pořízeny 2 myčky nádobí na oddělení jako náhrada původních. Do provozu

8 - 7 - byly uvedeny 2 automatické pračky v účetní hodnotě 2,1 mil. Kč, které byly bezúplatně převedeny z Vinohradské nemocnice v Praze a nahradily vyřazené prací stroje.. Do stravovacího povozu byl pořízen univerzální kuchyňský stroj v ceně asi 400 tis. Kč. V oblasti zdravotní techniky byl zakoupen ultrazvuk Sono profesional za 60 tis. Kč. Velkým problémem při financování provozu zůstává i nadále opožďování plateb od Zdravotních pojišťoven, zejména VZP. Prostředky na výplaty byly po celý rok řešeny kontokorentním úvěrem u peněžního ústavu. Úroky za poskytnuté úvěrové prostředky dosáhly výše 540 tis. Kč, přičemž za předcházející rok to bylo 109 tis. Kč. Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výnosy (v tis. Kč) /2004 výnosy celkem ,6 tržby od zdrav. pojišťoven ,- tržby od ZP/ošetř.den (v Kč) ,5 Náklady (v tis. Kč) /2004 náklady celkem ,5 mzdové náklady ,4 léky ,6 potraviny ,8 energie ,6 dodavatelská údržba ,1 odpisy ,4 Struktura nákladů za rok 2005 vyjádřeno v % osobní náklady 55,4 potraviny 7,2 energie 7,0 služby nevýr. povahy 6,4 léky 5,7 dodavatelská údržba 3,6 odpisy 2,7 zdrav. materiál 0,9 ostatní 11,1 celkem 100,-

9 - 8 - Jiná činnost dle 63 zákona č. 218/200 Sb. V rámci jiné činnosti bylo za rok 2005 dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 69 tis. Kč. Jako jiná činnost se v souladu se zřizovací listinou realizuje praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost je provozována pouze doplňkově s cílem lepšího využití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sleduje odděleně od hlavní činnosti a neovlivňuje negativně hlavní činnost organizace. Komentář k dosaženému hospodářskému výsledku Psychiatrická léčebna Jihlava dosáhla za rok 2005 kladného výsledku hospodaření celkem před zdaněním ve výši tis. Kč. Daňová povinnost pro daň z příjmu právnických osob vyčíslená daňovým poradcem činí 930 tis. Kč. Relativně vysoká daň z příjmu je způsobená tím, že rok 2005 podléhají dani všechny dosažené příjmy. Celkem tedy hospodářský výsledek po zdanění činí 801 tis. Kč, z toho 732 tis. Kč z hlavní činnosti a 69 tis. Kč z jiné činnosti. Konečná výše hospodářského výsledku za rok 2005 byla zásadním způsobem ovlivněna těmito kroky: a. do výnosů byla zaúčtována dohadná položka ve výši tis. Kč jako očekávané doplatky od VZP při vyúčtování předběžných úhrad za poskytnutou zdravotní péči b. na vrub nákladů byla ve smyslu 35 vyhl. č. 505/2002 Sb. zaúčtovaná zákonná rezerva na opravy hmotného majetku ve výši 800 tis. Kč h) hodnocení poskytované zdravotní péče Psychiatrická léčebna Jihlava poskytovala v roce 2005 pacientům ústavní a ambulantní péči přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů jsou ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2005 činil , což je o méně než v předcházejícím roce. (Přičemž ale rok 2004 byl rokem přestupným). Znamená to pokles výkonů za lůžkovou péči na 98,6 % skutečnosti roku Naproti tomu počet přijatých pacientů vzrostl meziročně o 4 %. Vývoj posledních let ukazuje meziroční nárůsty počtu přijatých pacientů a zároveň zkracování průměrné délky hospitalizace. Průměrný počet pacientů v roce 2005 byl 530, což při nezměněné lůžkové kapacitě 600 lůžek znamená využití lůžek na 88,5 %. Podíl počtu pojištěnců VZP na celkovém počtu pacientů je 89 %. Co se týká ambulantní péče, prokázala se užitečnost fungování psychiatrické ambulance na plný pracovní úvazek, tak jak bylo při jejím novém zřízení v roce 2004 smluvně dohodnuto s VZP.

10 - 9 - Hlavní ukazatele hospitalizace v letech 2001 až počet lůžek počet ošetřovacích dnů prům. počet pacientů prům. využití lůžek 80 % 85 % 83 % 89 % 88 % počet přijatých pacientů počet propuštěných pac počet úmrtí prům.doba hospitalizace 115 dní 117 dní 114 dní 116 dní 108 dní Počet přijatých pacientů podle bydliště a jejich podíl dle bývalých okresů okres počet pac. podíl v % Jihlava Žďár nad Sázavou Třebíč Pelhřimov Jindřichův Hradec Tábor 68 4 ostatní celkem i) odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem j) přehled zřízených a řízených organizačních složek státu Zpracovala: ing. Marie Veselá, ekon. náměstek PL Jihlava V Jihlavě dne MUDr. Zdeňka Drlíková ředitelka Psychiatrické léčebny Jihlava