VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota MÚZO Praha s.r.o. 06. 329 Ministerstvo zemědělství Národní hřebčín Kladruby nad Labem,, 53314 Kladruby nad Labem 72048972 v Kč na 2 des. místa Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM 136 872 577,97 153 105 000,00 141 435 000,00 141 435 000,00 141 435 000,00 2 Náklady z činnosti 136 354 332,74 152 604 109,00 141 284 900,00 141 284 900,00 141 284 900,00 3 Spotřeba materiálu 501 12 562 707,11 17 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 4 Spotřeba energie 502 2 957 232,15 4 800 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-353 937,20-600 000,00-300 000,00-300 000,00-300 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00-100 000,00-100 000,00-100 000,00-100 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 1 426 407,23-130 000,00-130 000,00-130 000,00-130 000,00 10 Opravy a udržování 511 3 605 948,44 4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 11 Cestovné 512 394 999,06 600 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-339 184,68-250 000,00-400 000,00-400 000,00-400 000,00 14 Ostatní služby 518 13 031 746,52 18 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 15 Mzdové náklady 521 55 618 871,25 47 265 926,00 56 864 674,00 56 864 674,00 56 864 674,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 18 257 196,61 16 070 415,00 19 333 989,00 19 333 989,00 19 333 989,00 17 Jiné sociální pojištění 525 339 711,29 350 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 3 075 976,20 3 000 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitosti 532 22 Jiné daně a poplatky 538 241 217,44 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 2 300,00 100 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 167 775,30 500 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 5.9. 1/5
Název 27 Manka a škody 547 0,00 300 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 28 Tvorba fondů 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 19 119 641,42 23 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 255 045,37 500 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555-2 070 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 150 563,20 500 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 586 230,20 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 6 323 885,83 13 397 768,00 7 246 237,00 7 246 237,00 7 246 237,00 38 Finanční náklady 518 245,23 500 891,00 150 100,00 150 100,00 150 100,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 0,00 891,00 100,00 100,00 100,00 41 Kurzové ztráty 563 518 245,23 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 5.9. 2/5
Název 49 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM 139 674 095,50 153 105 000,00 141 435 000,00 141 435 000,00 141 435 000,00 50 Výnosy z činnosti 9 032 766,01 3 654 000,00 5 654 000,00 5 654 000,00 5 654 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 419 188,06 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 46 977,30 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot.majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 8 566 600,65 3 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 65 Finanční výnosy 241 525,65 1 551 000,00 551 000,00 551 000,00 551 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 68 Kurzové zisky 663 2 766,52 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 238 759,13 1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 130 399 803,84 147 900 000,00 135 230 000,00 135 230 000,00 135 230 000,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 130 399 803,84 147 900 000,00 135 230 000,00 135 230 000,00 135 230 000,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 2 801 517,53 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 2 801 517,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.9. 3/5
Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. Doplňující údaje a b 1 2 3 4 5 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 53 212 817,70 46 265 926,00 55 864 674,00 55 864 674,00 55 864 674,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 2 166 913,35 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 239 140,20 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 18 257 196,61 16 070 415,00 19 333 989,00 19 333 989,00 19 333 989,00 80 Převod fondu kultrních a sociálních potřeb 1 065 923,98 925 319,00 1 117 293,00 1 117 293,00 1 117 293,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 111 323 772,00 132 900 000,00 116 230 000,00 116 230 000,00 116 230 000,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu st.rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 91 Ostatní příspěvky a dotace 5) 19 076 031,84 15 000 000,00 19 000 000,00 19 000 000,00 19 000 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom : institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 5.9. 4/5
100 101 102 103 Doplňující údaje a b 1 2 3 4 5 Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměsntanců na služebních místech 10) Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Sestavil: Razítko: 170,00 186,00 186,00 186,00 186,00 26 084,71 20 728,46 25 028,98 25 028,98 25 028,98 Kontroloval/Schválil: Telefon: Datum a podpis: Telefon: Datum a podpis: 5.9. 5/5