VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, duben 2016

Podobné dokumenty
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, květen 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, duben 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, duben 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, květen 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, březen 2012

Výroční zpráva o hospodaření. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2013

Předkládá: Vypracoval: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2017

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2014

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Neinvestiční prostředky

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

Předkládá: Vypracoval: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2015

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2016

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2018

Výroční zpráva o hospodaření Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Hodnocení činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Zpráva děkana předložená akademické obci dne 14.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Fakulta strojní TU v Liberci

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství FVU Brno za rok 2010

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Přírodovědecká fakulta. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Rozpočet Ostravské univerzity na rok 2019

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2017

S měrnice děkana č. 3/2019 Z ásady t vo r b y a sprá vy r o z počtu FRRMS p r o rok 2019

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. FEI UPa. Zpráva o činnosti fakulty za rok 2010 Simon Karamazov

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Shromáždění akademické obce, Simon Karamazov

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2011

Rozpočet Ostravské univerzity na rok 2018

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015

Rozpočet hospodaření FF UP. R 2009 pro AS FF UP dne zpracovala J. Menšíková

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2016

Návrh rozpočtu Ostravské univerzity na rok 2017

Přírodovědecká fakulta. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. FEI UPa. Zpráva o činnosti fakulty za rok 2011 Simon Karamazov

Výroční zpráva o hospodaření FP TUL za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení

Pravidla hospodaření

Rozpočet Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2018

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno v roce 2017

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Zpráva o hospodaření za rok 2001

Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014

Hospodářská směrnice. pro Přírodovědeckou fakultu UP. na rok 2014

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Shromáždění akademické obce, Simon Karamazov

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

FF UP ROZPOČET Komentář k předloženému návrhu rozpočtu FF UP na rok 2012

Stav čerpání rozpočtu k a výhled do konce roku 2016

Rozpočet Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2019

Slezská univerzita v Opavě. Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2008

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018

ROZPOČET. na rok 2011

Zpráva o hospodař ení Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Vypracovala a předkládá Ing. Martina Valášková, Referát pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno v roce 2015

Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno v roce 2016

Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. za rok Schváleno akademickým senátem LDF MENDELU dne

Rozbor hospodaření za rok 2015

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. lékařská fakulta

Rozpočet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro rok 2018

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2019

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

Akademický senát AMU

Zásady studentské grantové soutěže. Článek 1 Interní grantová agentura

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno v roce 2013

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty Vzdělávání a pedagogická činnost... 2

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009

Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE TUL PRO ROK Čl. 1 Základní ustanovení

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno v roce 2012

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření

Přírodovědecká fakulta. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Transkript:

2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Pardubice, duben 2016 1

Předkládá: prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. děkan Vypracovala: Ing. Jana Soukupová tajemnice 2

Obsah 1 Úvod...4 2 Neinvestiční výnosy...5 2.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných výnosů... 5 2.2 Struktura neinvestičních výnosů... 6 2.3 Vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2008-2015... 7 2.4 Pedagogické převody (transfery) v letech 2008-2015... 8 3 Neinvestiční náklady...9 3.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných nákladů... 9 3.2 Struktura neinvestičních nákladů...10 3.3 Druhové členění nákladů...10 3.4 Struktura neinvestičních nákladů dle druhového členění...12 4 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů... 13 4.1 Výsledek hospodaření FEI v roce 2015...13 4.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2008-2015...13 4.3 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008-2015...14 5 Tvorba a čerpání investičních prostředků... 15 5.1 Investiční příjmy a výdaje FEI v roce 2015...15 5.2 Struktura investičních výdajů v letech 2008-2015...16 6 Závěr... 17 3

1 Úvod Fakulta elektrotechniky a informatiky je nedílnou součástí Univerzity Pardubice. Hospodaří se svěřenými prostředky na základě rozpočtu nákladů a výnosů. V souladu s 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je rozpočet sestavován na období kalendářního roku. Základní principy a pravidla konstrukce rozpočtu na Univerzitě Pardubice a všech jejích součástech jsou stanoveny v dokumentu Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2015. Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Neinvestiční a investiční finanční prostředky jsou rozpočtovány odděleně. Prostředky rozpočtu lze použít pouze na financování a podporu činností v souladu s čl. 3 Statutu Univerzity Pardubice. Návrh rozpočtu FEI je každoročně schvalován Akademickým senátem FEI. Rozpočet FEI na rok 2015 byl projednán a schválen na 7. zasedání AS FEI dne 4. 5. 2015. 4

2 Neinvestiční výnosy 2.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných výnosů Neinvestiční výnosy FEI v roce 2015 činily 60 369 tis. Kč. Podrobnější členění neinvestičních výnosů je doloženo v tabulce 2-1a), kde jsou rovněž vyčísleny rozdíly oproti schválenému rozpočtu. Tab. 2-1a) Neinvestiční výnosy v roce 2015 Neinvestiční výnosy (v tis. Kč) Rozpočet Rozdíl Skutečnost Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT 40 148-45 40 103 - institucionální prostředky 37 839 0 37 839 Studijní programy (ukazatel A, K) 37 839 0 37 839 - účelové prostředky 2 309-45 2 264 Stipendia doktorské studium 2 144-119 2 025 Zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D) 0 74 74 Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) 165 0 165 Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT) 8 814 0 8 814 - institucionální prostředky 6 953 0 6 953 Rozvoj výzkumné organizace 6 953 0 6 953 - účelové prostředky 1 861 0 1 861 Specifický výzkum VŠ (SGS) 1 861 0 1 861 Získané granty a projekty 3 650 1 033 4 683 Granty GAČR, TAČR 3 215 0 3 215 OP VK, OP VaVpI 435 1 033 1 468 Ostatní granty a projekty 0 0 0 Doplňková činnost 900 473 1 373 Čerpání fondů 8 531-4 520 4 011 FPP (z ukazatele A, K) 5 430-3 969 1 461 FPP (doktorské studium) 652 0 652 FPP (ze zisku) 205-65 140 Stipendijní fond (FEI) 244 1 245 Stipendijní fond (UPA) 2 000-487 1 513 Jiné příjmy 897 488 1 385 Poplatky spojené se studiem (přijímací řízení) 320 56 376 Další příjmy z hlavní činnosti 550 432 982 Dary, dědictví, dotace od nadací apod. 27 0 27 Neinvestiční výnosy celkem 62 940-2 571 60 369 5

Nejvýznamnějším rozdílem mezi rozpočtovanými a skutečnými výnosy je rozdíl v prostředcích OP VK a OP VaVpI. Fakultní rozpočet zahrnoval pouze fakultní projekty. Finanční prostředky celouniverzitních evropských projektů byly zahrnovány do rozpočtů pracovišť hlavních řešitelů. Na základě skutečného čerpání těchto zdrojů fakultou pak byla do výnosové části rozpočtu FEI převedena částka, odpovídající i skutečné výši čerpání těchto prostředků za r. 2015. Získané granty a projekty OP VK, OP VaVpI: a) fakulta čerpala finanční prostředky jednoho fakultního projektu ze zdrojů ESF (OP VK): i) STUDY (Inovace bakalářských STUDijních programů FakultY elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor v AJ do výuky), č. proj.: CZ.1.07/2.2.00/28.0125 b) byly čerpány prostředky evropských projektů ze zdrojů ESF (OP VK i OP VaVpI) z těchto celouniverzitních projektů: i) Bariéry (Univerzita Pardubice a kampus bez bariér), ii) Bravo II (Brána vědě/ní otevřená II), iii) CEMNAT (Centrum materiálů a nanotechnologií), iv) IN2 (Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice), v) Postdok (Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice), vi) Router (Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice). Rekapitulace čerpání prostředků ESF je přiložena v tabulce 2-1b) Tab. 2-1b) Finanční prostředky ESF v roce 2015 Finanční prostředky ESF Rozpočet Rozdíl Skutečnost OP VK 2.2 - projekt STUDY 435 0 435 OP VK - Celouniverzitní projekty (Bariéry, BRAVO II, IN2, Postdok, Router) 1 002 1 002 OP VaVpI - (projekt CEMNAT) 31 31 Celkem 435 1 033 1 468 6

2.2 Struktura neinvestičních výnosů Podíl jednotlivých zdrojů na celkových neinvestičních výnosech FEI zobrazuje následující graf: Graf. 2-2 Struktura neinvestičních výnosů v roce 2015 Vzdělávací činnost 66,4% Jiné příjmy 2,3% Fondy 6,6% Doplňková činnost 2,3% Granty a projekty 7,8% Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT) 14,6% Zdroje financování činnosti FEI v r. 2015 měly obdobnou strukturu jako v předcházejících letech. Nejvýznamnější část výnosů i nadále tvoří dotace a příspěvky na vzdělávací činnost. 2.3 Vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2008-2015 V letech 2008-2013 docházelo k postupnému snižování podílu prostředků na vzdělávací činnost (ve formě dotace a příspěvku) na celkových výnosech fakulty. Zvyšoval se podíl účelových prostředků. Tento vývoj souvisel zejména s čerpáním značné části prostředků ze zdrojů ESF. V letech 2014-2015 lze pozorovat opačný trend, zejména v souvislosti s postupným ukončováním projektů z programového období 2007-2013. Vývoj struktury zdrojů financování FEI v letech 2008 2015 je znázorněn v následujícím grafu: 7

Graf. 2-3 Struktura neinvestičních výnosů v letech 2008 2015 2.4 Pedagogické převody (transfery) v letech 2008-2015 Výuka na FEI je zajišťována především prostřednictvím kmenových zaměstnanců FEI, případně externistů a odborníků z praxe. Část výuky také zajišťují pro FEI zaměstnanci ostatních fakult, ústavů a dalších útvarů Univerzity Pardubice. Tato výuka v rámci UPA je ohodnocena prostřednictvím pedagogických převodů, tzv. transferů. (Jedná se o převody finančních prostředků za zajištění výuky jinými útvary univerzity.) V r. 2015 došlo k dalšímu mírnému poklesu transferů na vrub FEI. Souvisí to zejména s postupným dosažením stabilního personálního zajištění výuky na FEI. Pro FEI v tomto roce částečně zajišťovali výuku zaměstnanci DFJP, FES, FF a CU. Zaměstnanci FEI prováděli výuku pro studenty DFJP, FES a FF. Vývoj tohoto ukazatele uvádí následující tabulka (objem prostředků, které FEI hradila za výuku, byl doposud vždy vyšší než objem prostředků, které FEI obdržela od jiných útvarů): Tab. 2-4 Pedagogické převody (transfery) v letech 2008-2015 Transfery Kč 2008-4 541 425 2009-6 518 980 2010-3 911 011 2011-1 987 144 2012-1 390 421 2013-1 309 935 2014-719 141 2015-674 780 8

3 Neinvestiční náklady 3.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných nákladů Neinvestiční náklady FEI v roce 2015 činily 60 198 tis. Kč. Strukturu nákladů a rozdíly oproti schválenému rozpočtu uvádí následující tabulka. Tab. 3-1 Neinvestiční náklady v roce 2015 Neinvestiční náklady (v tis. Kč) Rozpočet Rozdíl Skutečnost Společné náklady 32 871-3 143 29 728 Osobní náklady 29 226-2 137 27 089 Energie 2 000-659 1 341 Odpisy 120-22 98 Režijní výnosy -560-214 -774 Podpora vědecké, výzkumné a vývojové činnosti 350-350 0 Rozvoj majetku fakulty 250-134 116 Ostatní společné náklady 985-7 978 Konference 500 380 880 Celouniverzitní náklady 15 191 0 15 191 Rozpočet děkanátu a ostatních společných útvarů 900-18 882 Rozpočet kateder 2 362-1 192 1 170 Katedra informačních technologií 319-182 137 Katedra elektrotechniky 842-271 571 Katedra řízení procesů 416-329 87 Katedra softwarových technologií 440-192 248 Katedra matematiky a fyziky 345-218 127 Rozpočet účelových prostředků 10 316 147 10 463 Prospěchová a ostatní stipendia 2 244-458 1 786 Stipendia - doktorské studium (ukazatel C) 2 396-502 1 894 Zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D) 0 74 74 Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) 165 0 165 Specifický výzkum (SGS) 1 861 0 1 861 Granty GAČR, TAČR 3 215 0 3 215 OP VK, OP VaVpI 435 1 033 1 468 Ostatní granty a projekty 0 0 0 Doplňková činnost 900 473 1 373 Převod do fondů (FPP z ukazatele A, K) 0 608 608 Převod do fondů (FPP doktorské studium) 400 383 783 Neinvestiční náklady celkem 62 940-2 742 60 198 Neinvestiční náklady FEI včetně převodu do fondů činily 60 198 tis. Kč a byly oproti rozpočtovaným nákladům o 2 742 tis. Kč nižší. K významnějším úsporám došlo zejména v těchto položkách: - osobní náklady (ve výši 2 137 tis. Kč), a to především díky financování části ON z účelových prostředků; - náklady kateder (1 192 tis. Kč) 9

- energie, odpisy, podpora vědecké, výzkumné a vývojové činnosti (celkem 1 031 tis. Kč) - prospěchová a ostatní stipendia, stipendia - doktorské studium (ukazatel C) (celkem 960 tis. Kč) Vyšší skutečné náklady byly dosaženy především v položkách: - převod do fondů v r. 2015 bylo převedeno do FPP celkem 1 391 tis. Kč, z toho FPP vytvořený ze základní dotace činil 608 tis. Kč a FPP vytvořený z prostředků ukazatele C doktorské studijní programy činil 783 tis. Kč - OP VK, OP VaVpI účelové prostředky ESF ve víceletých projektech souvisí s čerpáním z celouniverzitních a vícefakultních evropských projektů, výnosová i nákladová část je vyrovnaná 3.2 Struktura neinvestičních nákladů Strukturu neinvestičních nákladů FEI v členění dle schváleného rozpočtu v r. 2015 znázorňuje následující graf: Graf. 3-2 Struktura neinvestičních nákladů FEI v roce 2015 Osobní náklady 45,0% Převod do fondů 2,3% Doplňková činnost 2,3% Rozpočet účelových Rozpočet děkanátu prostředků 17,4% Rozpočet kateder 1,9% a spol. útvarů 1,5% Ostatní společné náklady (energie, odpisy, majetek aj.) 4,4% Celouniverzitní náklady 25,2% 3.3 Druhové členění nákladů Činnosti fakulty lze rozčlenit do tří oblastí: hlavní činnost, vědu a výzkum a doplňkovou činnost. Do oblasti vědy a výzkumu byly začleněny tyto zdroje: a) prostředky MŠMT na podporu výzkumu a vývoje - rozvoj výzkumné organizace (institucionální prostředky) - specifický výzkum VŠ (SGS) b) získané granty a projekty - granty TAČR Podrobný přehled jednotlivých druhů nákladů v členění podle činností fakulty (hlavní činnost, věda a výzkum, doplňková činnost) uvádí následující tabulka: 10

Tab. 3-3 Neinvestiční náklady v druhovém členění Neinvestiční náklady (v tis. Kč) Hlavní činnost Věda a výzkum Doplňková činnost Celkem Materiálové náklady 1 334 590 20 1 944 Materiál všeobecný 996 173 20 1 189 Drobný hmotný majetek a technické zhodnocení do 40 000 325 412 737 Literatura 13 5 18 Energie 1 341 1 341 Opravy a udržování 152 152 Cestovné 1 179 479 1 658 Náklady na reprezentaci 114 114 Služby 1 267 471 110 1 848 Služby spojů 95 95 Vložné, školení, semináře, konference 507 410 917 Software 10 42 52 Inzerce 279 279 Překlady, projekty, poradenství 53 53 Služby ostatní, nájemné, doprava, tisky, vazby 323 19 110 452 Osobní náklady 24 018 6 847 846 31 711 Hrubé mzdy 18 045 5 140 740 23 925 Zákonné zdravotní a sociální pojištění 5 748 1 701 106 7 555 Zákonné sociální náklady 225 6 231 Kurzové ztráty 6 6 Jiné ostatní náklady 17 287 3 642 397 21 326 Stipendia za vynikající studijní výsledky 1 021 1 021 Stipendia za VVI a tvůrčí výsledky 42 502 544 Stipendia zahraniční studenti 176 176 Stipendia doktorandi 1 894 1 894 Stipendia ostatní 602 602 Bankovní poplatky, pojištění, dary, daň z příjmů aj. 96 277 373 Zákonné pojištění za zaměstnance 113 1 114 Vnitropodnikové služby, režie -960 839 120-1 Univerzitní režie 12 912 2 300 15 212 Jiné ostatní náklady - tvorba fondů 1 391 1 391 Odpisy 98 98 Neinvestiční náklady celkem 46 796 12 029 1 373 60 198 11

3.4 Struktura neinvestičních nákladů dle druhového členění Tabulku 3-3 Neinvestiční náklady v druhovém členění doplňuje graf, v němž je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých skupin nákladů dle druhového členění za FEI celkem: Graf. 3-4 Struktura neinvestičních nákladů dle druhového členění Osobní náklady 52,7% Stipendia 7,0% Služby, cestovné, ostatní 7,2% Spotřeba energií 2,2% Tvorba fondů 2,3% Materiálové náklady 3,2% Univerzitní režie 25,3% 12

v tis. Kč 4 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů 4.1 Výsledek hospodaření FEI v roce 2015 Fakulta elektrotechniky a informatiky v roce 2015 dosáhla kladného výsledku hospodaření. Celkový úhrn neinvestičních výnosů i nákladů byl oproti rozpočtované částce nižší. Neinvestiční výnosy celkem Neinvestiční náklady celkem Výsledek hospodaření 60 369 tis. Kč 60 198 tis. Kč 171 tis. Kč Výsledek hospodaření ve výši 171 tis. Kč bude po zdanění převeden do Fondu provozních prostředků FEI. Tyto prostředky budou použity k financování spoluúčasti v projektech, případně k financování dalších neinvestičních potřeb fakulty. V předchozích letech (do roku 2012) byl hospodářský výsledek převáděn do Fondu reprodukce investičního majetku. Pro předpokládané investiční potřeby fakulty je v současné době stávající výše FRIMu postačující. 4.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2008-2015 V letech 2008 2013 docházelo k pravidelnému nárůstu výnosů i nákladů v souvislosti s nárůstem počtu studentů FEI i vědeckovýzkumných aktivit (viz následující tabulka). Objem výnosů i nákladů od r. 2014 klesá. Nejvýznamnější příčinou je pokles počtu studentů (v důsledku snižování počtu financovaných studentů a kvůli poklesu demografické křivky). Další významnou příčinou je snížení výše prostředků čerpaných z ESF. Tab. 4-2 Vývoj výnosů a nákladů FEI v letech 2008 2015 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Výnosy 44194 54766 60430 67537 69560 73634 69110 60369 Náklady 43759 54344 59945 66884 68968 73219 68814 60198 13

4.3 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008-2015 Výsledek hospodaření FEI v letech 2008-2015 byl vždy kladný. V letech 2008 2011 byl v plné výši převáděn do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Za r. 2012-15 byl výsledek hospodaření FEI převeden do Fondu provozních prostředků (ve formě neinvestičních prostředků). Zdroje FRIM jsou dle potřeb používány pro zabezpečení vybavenosti fakulty dlouhodobým hmotným majetkem. Zdroje FPP vytvořeného z hospodářského výsledku jsou používány jako spoluúčast projektů TAČR, případně dalších projektů dle podmínek poskytovatele. Vývoj hospodářského výsledku FEI v letech 2008 2015 znázorňuje následující graf: Graf. 4-3 Vývoj hospodářského výsledku FEI v letech 2008-2015 (v tis. Kč) 700 600 500 435 485 653 592 400 300 422 415 296 200 171 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14

5 Tvorba a čerpání investičních prostředků 5.1 Investiční příjmy a výdaje FEI v roce 2015 V roce 2015 byl schválen rozpočet investičních prostředků ve výši 2 186 tis. Kč. Fakulta získala investiční účelové prostředky od MŠMT v rámci ukazatele I Rozvojové a transformační projekty MŠMT ve výši 55 tis. Kč, příjmy FRIMu byly tvořeny pouze zůstatkem FRIMu z minulých let a zúčtováním odpisů. Skutečná výše investičních příjmů (včetně zůstatku minulých let) v roce 2015 činila 2 191 tis. Kč, vyčíslení rozdílu oproti schválenému rozpočtu je uvedeno v následující tabulce: Tab. 5-1 Investiční příjmy Investiční příjmy (v tis. Kč) Rozpočet Rozdíl Skutečnost FRIM 2 186-50 2 136 Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) 55 0 55 Investiční příjmy celkem 2 241-50 2 191 Investiční prostředky v r. 2015 uvádí následující tabulka: Tab. 5-2 Investiční výdaje Investiční výdaje (v tis. Kč) Rozpočet Rozdíl Skutečnost Investiční nákupy z FRIM 2 186-2 169 17 Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) 55 0 55 Investiční výdaje celkem 2 241-2 169 72 Investiční příjmy FEI v r. 2015 Investiční výdaje FEI v r. 2015 Investiční prostředky byly v r. 2015 použity na nákup a instalaci přístupového systému do učeben a dofinancování ceny serveru, nakoupeného z účelových prostředků. 2 191 tis. Kč 72 tis. Kč Zůstatek fondu reprodukce investičního majetku k 31. 12. 2015 Výsledek hospodaření FEI za rok 2015 do FRIMu nebyl převáděn. 0 (viz odst. 4.1) K 1. 1. 2016 investiční prostředky fakulty dosáhly výše 2 119 tis. Kč 2 119 tis. Kč Vlastní investiční prostředky z Fondu reprodukce investičního majetku lze použít zejména pro financování spoluúčasti při realizaci investičně náročných akcí a pro financování investičních potřeb menšího rozsahu. 15

5.2 Struktura investičních výdajů v letech 2008 2015 V letech 2008 2011 byl získán větší objem účelových prostředků na rozvoj přístrojového vybavení nově vzniklé fakulty z prostředků FRVŠ a Rozvojových a transformačních projektů MŠMT. V letech 2009-2010 účelové prostředky z Rozvojových a transformačních projektů MŠMT umožnily financovat postupnou rekonstrukci nové budovy na nám. Čsl. legií pro potřeby Fakulty elektrotechniky a informatiky. V r. 2011 byly účelové prostředky na poslední etapu rekonstrukce určeny již jen na stavební práce a nebyly zahrnuty do rozpočtu fakulty, jednalo se o částku ve výši 9 045 tis. Kč. Vývoj investičních výdajů a jejich strukturu na FEI v letech 2008 2015 v rozpočtu FEI znázorňuje níže uvedený graf. Vzhledem k tomu, že v předchozích letech částka na rekonstrukci budovy FEI, hrazená z rozvojového projektu, byla zahrnuta do rozpočtu fakulty a pro úplnost údajů o této rekonstrukci byl do grafu zahrnut i údaj z poslední etapy rekonstrukce budovy FEI v r. 2011, ačkoliv tato částka již nebyla zahrnuta do rozpočtu fakulty. Graf. 5-2 Vývoj a struktura investičních výdajů na FEI v letech 2008 2015 (v tis. Kč) 14000 12000 10000 8000 10 526 8 852 9 045 účelové dotace - stavební práce 6000 institucionální prostředky 4000 620 účelové dotace - přístrojové vybavení 2000 2 111 1 917 2 392 2007 FRIM 0 387 743 592 334 140 0 376 55 17 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16

6 Závěr Rok 2015 byl pro Fakultu elektrotechniky a informatiky již osmým rokem její existence. V jeho průběhu byla dokončena rekonstrukce poslední budovy na nám. Čs. legií, kterou fakulta bude využívat společně s FCHT. V těchto prostorách byla zrekonstruována největší posluchárna FEI a vznikly 2 nové laboratoře pro potřeby fakulty. Rekonstrukce byly financovány z prostředků OP VaVpI a projekt CEMNAT byl posledním projektem ESF, z něhož fakulta čerpala v průběhu r. 2015 finanční prostředky. Fakulta dosáhla v uplynulém roce kladného hospodářského výsledku ve výši 171 tis. Kč. Do Fondu provozních prostředků bylo převedeno 1 391 tis. Kč. Tyto prostředky budou v následujícím období použity zejména k zajištění spoluúčasti na projektech, k obnově hmotného majetku, k rozvoji dalšího vybavení laboratoří a učeben, pro zajištění vzdělávací a vědecké, výzkumné a vývojové činnosti. Počet studentů FEI se během r. 2015 snížil téměř na úroveň roku 2008, který byl prvním rokem existence fakulty. Tento pokles je důsledkem záměru MŠMT postupně regulovat počet studentů jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu a posilovat spíše kvalitativní rozvoj. Od r. 2012 postupně dochází ke snižování počtu financovaných studentů. Příčinu je však nutno vidět i v nepříznivém demografickém vývoji ročníků, které jsou potencionálními uchazeči o studium na vysokých školách. V následujícím období by se fakulta měla zaměřit zejména na prohlubování kvality vzdělávací činnosti, na tvůrčí a výzkumnou činnost akademických pracovníků, jejich další kvalifikační růst. Pro další vývoj fakulty je nutná rovněž spolupráce s partnery z aplikační sféry i spolupráce se zahraničními partnery. Pardubice, duben 2016 prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr., v. r. děkan Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice byla: projednána a schválena na Kolegiu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice dne 4. dubna 2016; projednána a schválena Akademickým senátem Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice dne 11. dubna 2016. 17