MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu JPD 3 verze 1.3 platnost od 1. března 2007 OBECNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY I. ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI Číslo opatření 7.3.1 Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název projektu Vyuţití nových metod a organizačních forem výuky na VOŠ Jabok Typ zprávy průběţná mimořádná závěrečná x Pořadové číslo zprávy 08 Monitorované období 1. 31.8. 2008 Datum vypracování zprávy 15.10. 2008 Ţádost o platbu ANO Zhotovitel zprávy Jméno a příjmení Ivana Čihánková Telefon 224 920 425, 720 420 876 Email cihankova@jabok.cz Datum zahájení realizace 1.9.2006 Datum ukončení realizace 31.8.2008 VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY II. REALIZACE PROJEKTU II.1 Realizované klíčové aktivity Číslo aktivity 1 Název klíčové aktivity Doplnění technického vybavení Období realizace aktivity září 2006 prosinec 2006 Aktivita byla ukončena. Během května a června 2008 byly za zbylé finanční prostředky nakoupeny náhradní díly (zdroje, paměti a ventilátory) k audiovizuálnímu vybavení pořízenému v průběhu aktivity 1 (notebookům a diaprojektorům) tyto přístroje jsou jiţ téměř dva roky uţívány a některé jejich díly jiţ potřebují vyměnit. Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 1
Číslo aktivity 2 Název klíčové aktivity Školení pedagogů VOŠ Jabok v tvorbě audiovizuálních prezentací a e-learningových kursů Období realizace aktivity říjen 2006 srpen 2008 Tutoři e-learningových kurzů konzultovali obtíţe při vytváření kurzů s IT koordinátorkou a správci systému IS MU Brno. Číslo aktivity 3 Název klíčové aktivity Vybudování virtuálního vzdělávacího portálu Období realizace aktivity září 2007 srpen 2008 Pro e-learningový způsob výuky byly zpracovávány tyto odborné předměty vyučované na VOŠ Jabok: Praktická teologie, Filozofie a etika pro sociální pracovníky, Systematická teologie, Metody sociální práce, Psychologie pro pomáhající profese, Supervizní seminář praxí, Angličtina pro sociální pracovníky a Němčina pro sociální pracovníky. V tomto monitorovacím období pokračovali pedagogové v práci na vytváření e-learningových aplikací - výukové programy se zkoušely se studenty a na základě vyhodnocení jejich připomínek byly programy upraveny do konečné podoby Číslo aktivity 4 Název klíčové aktivity Učebnice angličtiny a němčiny pro sociální pracovníky Období realizace aktivity září 2006 srpen 2008 V srpnu probíhal tisk učebnic v nakladatelství Tauris a nahrávání CD s texty učebnic. Číslo aktivity 5 Název klíčové aktivity Studijní materiály pro výuku teologie a filosofie Období realizace aktivity září 2006 srpen 2008 V srpnu probíhal tisk učebnic v nakladatelství Tauris a výroba CD k učebnicím. Autoři a redaktoři teologicko-filozofických materiálů zakoupili během května a června další odborné knihy, které vyuţili při tvorbě materiálů pro CD, která rozvíjejí materiály v tištěných učebnicích. Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 2
Číslo aktivity 6 Název klíčové aktivity Studentská konference Období realizace aktivity Aktivita nebyla podpořena a není realizována. Číslo aktivity 7 Název klíčové aktivity Metodické semináře k praxím Období realizace aktivity listopad 2006 duben 2008 Aktivita byla ukončena. II.2 Další informace o průběhu realizace projektu II.3 Změny v plánovaných klíčových aktivitách III. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Předmět zadávacího řízení Uzavřeno 1. Dovybavení učeben projekční technikou ANO 2. Tisk a vazba učebnic angličtiny, němčiny a filosofickoteologických předmětů. ANO ANO/NE/ZRUŠENO ANO/NE/ZRUŠENO Poznámky Přehled uzavřených zadávacích řízeních uveďte do přílohy č. 2 Monitorovací zprávy. IV. VEŘEJNÁ PODPORA Typ podpory Počet podpořených subjektů Suma poskytnuté veřejné podpory (v Kč) De minimis Blokové výjimky Celkem Podrobnosti o poskytnutí jednotlivých veřejných podpor uveďte do přílohy č. 3 Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor. Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 3
V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, odbor Název subjektu, který provedl kontrolu fondů EU Datum kontroly 20.3.2008 Číslo kontroly 11/2008/3.1/3298 Závěry kontroly Nápravná opatření splněna Poznámky ANO VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů Popis opatření na odstranění těchto problémů VII. PUBLICITA Popis zajištění publicity a informování o projektu Publicita se řídí pravidly předepsanými poskytovatelem dotace. Veškeré materiály pouţívané při pracovních schůzkách a seminářích v průběhu tvorby učebnic jsou opatřeny předepsanými logy. Studenti účastníci studentského semináře obdrţeli osvědčení rovněţ opatřená předepsanými logy. Loga a informace o financování ESF a rozpočtem ČR byla umístěna ve všech učebnicích. Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 4
VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Formální změny ve sledovaném období Na konci června odešla z pracovního poměru dosavadní účetní a pokladní a nová nastoupila aţ na konci září, takţe nebylo moţno do MZ 7 zahrnout faktury a další doklady k proplacení, protoţe nebyly zaúčtovány. Proto tyto doklady předkládáme aţ nyní. Rovněţ cestovní příkaz paní Čihánkové mohl být vyúčtován aţ 10.10. 2008 záloha byla vyplacena a cesta realizována uţ v červnu, takţe ţádáme o uznání i tohoto nákladu. Věcné změny ve sledovaném období Změny rozpočtu ve sledovaném období Z poloţek 1.1.2.4, 1.1.1.1.1, 1.1.1.2.1, 1.1.1.4.5, 1.1.1.4.2 bylo převedeno 141 696 Kč do poloţky 1.1.1.2.2 Tutor e-learningových kurzů. Z poloţky 1.1.1.2.6 bylo převedeno 2 000 Kč do poloţky 1.1.1.2.3 IT koordinátor. Z poloţek 1.1.1.4.6. a 1.1.1.4.2 bylo převedeno 38 000 Kč do poloţky 1.1.1.4.4 Redaktor metodické části teol.-fil. materiálů. Z poloţek 1.1.1.2.6 byly převedeny 2 000 Kč do poloţky 1.1.1.4.6 Překladatel teol.-fil. materiálů. Z poloţky 2.1.2.2.2.1 bylo převedeno 5 000 Kč do poloţky 2.1.2.2.1.1 Cesta do Velké Británie stravné. Z poloţky 2.1.2.2.2.2 bylo převedeno 3 000 Kč do poloţky 2.1.2.2.1.2 Cesta do Velké Británie ubytování. Z poloţek 3.2.1.1 a 3.2.1.6 bylo převedeno 23 000 Kč do poloţky 3.1.1 nákup náhradních dílů k notebookům a diaprojektorům. Z poloţek 3.8.1.1, 3.1.2.1, 4.5.1 bylo převedeno 12 000 Kč do poloţky 3.8.2.1 Odborné publikace pro tvorbu filozoficko-teologických učebních materiálů. Z poloţky 4.5.1 byly převedeny 4 000 Kč do poloţky 4.1.1.1 Kancelářské potřeby aktivita 3. Z poloţek 4.2.1 a 4.5.1 bylo převedeno 13 000 Kč do poloţky 4.1.1.2.1 Kancelářské potřeby aktivita 5. Z poloţky 4.5.1 bylo převedeno 200 Kč do poloţky 4.1.2.1 Kancelářské potřeby aktivita 5. Všechny plánované náklady na předtiskovou přípravu a tisk učebnic a výrobu CD byly spojeny do jedné poloţky 5.1.1.1 a do této poloţky bylo dále převedeno 60 000 Kč z poloţek 1.1.1.4.2, 2.2.1.2, 4.5.1, 4.6.1. V případě nepodstatných změn rozpočtu přiložte přepracovaný rozpočet projektu jako přílohu č. 9 Monitorovací zprávy; v případě změn v harmonogramu přiložte přepracovaný harmonogram projektu jako přílohu č. 10 Monitorovací zprávy IX. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU V případě podstatných změn projektu se postupuje podle kapitoly 2.5.2 Příručky pro příjemce. Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 5
X. MONITOROVACÍ UKAZATELE Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Benefit MONITORING, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy. Zdroje dat pro monitorovací ukazatele Výkazy práce, monitorovací listy podpořených pedagogů, prezenční listiny e-learningového kurzu a studentského semináře, osvědčení pro studenty, třídní knihy. Komentář k monitorovacím ukazatelům Do monitorovacích ukazatelů bylo započítáno osm tutorů e-learningových kurzů a jimi vytvořených osm e-learningových kurzů. Dále bylo započítáno šest vytvořených učebních materiálů. Všech plánovaných cílů projektu bylo dosaţeno. Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %) 0 Je projekt převáţně fyzicky realizován v území JPD 2 NE Přesná adresa realizace Ulice Salmovská Číslo popisné 1538 Číslo orientační 8 Městská část Praha 2 Nové Město PSČ 120 00 FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY XI. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu (Příloha č. 4 Monitorovací zprávy) XI.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů Schválený rozpočet projektu (v Kč) 4 307 000 Celková schválená podpora (v Kč) 4 307 000 Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč) 713 426,12 Kč Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč) 3 433 400,26 Kč Podrobnosti o čerpání uznatelných výdajů jsou uvedeny v příloze č. 5 Monitorovací zprávy XI.2 Vlastní zdroje Celkové financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů (v Kč) Financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v tomto období (v Kč) Prokázané financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace (v Kč) 0 0 0 Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 6
XI.3 Příjmy projektu Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč) 0 V tomto monitorovaném období (v Kč) 467,42 Kč Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč) 6 481,94 Kč Zdroj příjmů projektu Bankovní úroky Poštovní spořitelna. Poznámky XI.4 Přehled žádostí o platbu Poţadováno v přiloţené ţádosti (v Kč) 712 958,70 Kč Předchozí ţádosti o platbu Pořadové číslo Datum přijetí platby na účet projektu Přijato na účet projektu (v Kč) 0 - záloha 6.9. 2006 113 058,75 1 20.9. 2006 963 691,25 2 23.7. 2007 341 617,32 3 24.7. 2007 40 078,01 4 5.9. 2007 244 851,68 5 10.9. 2007 28 725,62 6 5.12. 2007 140 408,59 7 11.12.2007 16 472,52 8 19.2.2008 361 423,29 9 7.3.2008 42 401,61 10 8.4.2008 39 398,39 11 8.4.2008 335 824,37 12 7.7. 2008 776 694,64 13 15.7. 2008 91 120,60 Celkem: 3 535 766,64 Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %) 82,09% Poznámky XI.5 Odhad následující žádosti o platbu Předpokládaný termín předloţení Předpokládaný objem ţádosti Poznámky Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 7
XII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako příjemce podpory z JPD 3 prohlašuji, ţe: 1. všechny informace v předloţené monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a moţných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutím o poskytnutí dotace; 3. při realizaci projektu byla dodrţena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udrţitelného rozvoje, ochrany ţivotního prostředí a rovných příleţitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ţenami a muţi; 5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů, neţ je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 6. k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu ţivotního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudrţnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se povaţují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je povaţován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdluţný); 7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění; 8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program JPD 3; 9. poţadavky na publicitu projektu byly dodrţeny v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 10. ţádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je zaloţena na výdajích skutečně provedených a průkazně doloţených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doloţené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé poloţky; 12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiloţené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera; 13. si jsem vědom/a skutečnosti, ţe v případě nesplnění podmínek poskytnutí finanční podpory nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této ţádosti je moţné, ţe finanční podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu poţádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 8
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH prohlašuje, že) v případě, ţe se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiloţené ţádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhoţ byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 15. souhlasím se zveřejněním přílohy č. 12 na internetových stránkách hl. m. Prahy a s vyuţitím informací uvedených v této příloze pro publicitu programů spolufinancovaných z rozpočtu EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Jméno, příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby* Funkce v organizaci: V Praze dne Mgr. Michael Martinek, Th.D. statutární zástupce Podpis 15.10. a 2008 razítko... * Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě, pro kterou je to relevantní (totéž platí i při změně odpovědné osoby); pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu přiloženo k některé z předchozích Monitorovacích zpráv, není nutné jej k opět dokládat, pouze se na tomto místě uvede poznámka o uvedené skutečnosti.) Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 9
XIII. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Příloha Přiloţeno 1 Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit ANO MONITORING, soubor ve formátu. xml a ve formátu.pdf) 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu.xls) NE 3 Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve NE formátu.xls) 4 Ţádost o platbu (sestava vygenerovaná z programu Benefit, soubor ve ANO formátu. xml) 5 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána ANO ţádost o platbu; soubor ve formátu.xls) 6 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána ţádost o ANO platbu; soubor ve formátu.xls) 6A Rozpis mzdových výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána ţádost o ANO platbu; soubor ve formátu.xls) 6B Rozpis cestovních náhrad (pouze pokud je zároveň předkládána ţádost o ANO platbu; soubor ve formátu.xls) 7 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána ţádost o platbu) ANO 8 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána ţádost o platbu) ANO 9 Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny ANO rozpočtu; soubor ve formátu.xls) 10 Přepracovaný harmonogram projektu NE 11 Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. Kč) ANO 12 Souhrnná informace o realizovaném projektu ANO 13 Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování Monitorovací zprávy ANO JPD 3 (postačuje předloţit pouze jednou a dále jen v případě změn; soubor ve formátu.xls) Ve sloupci Přiloženo uveďte ANO u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a NE u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. Verze 1.3, platnost od 1. března 2007 10