Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GZ-03-13 Typ služby AL Název projektu Cíl projektu Ambulance adiktologie Zlín Poskytování ambulantní léčby pro hazardní hráče, uživatele alkoholových návykových látek a alkoholu a pro jejich blízké. Projekt realizován od 8/2013 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 8/2013 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře Z Zlín, města a obce Zlínského kraje Náves 86, 760 01 Zlín - Prštné OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Mgr. Vladimír Kaška vedoucí programu Telefon +420777916269 E-mail kaska@podaruce.cz CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby AL Číslo certifikátu 000/2014 Datum udělení certifikátu 0.0.2014 Platnost do (měsíc/rok) Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby 0/2017 Odborné sociální poradenství, č. 6651192 Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti 30.09.2014
B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Prostory ve Zlíně (Prštné 86, 760 01, Zlín) představují 3 kanceláře a dvě toalety (přísluší pouze k těmto kancelářím) v přízemí větší kancelářské budovy, celkově jde o 70m2 prostoru. Objekt se nachází cca 15 minut pěší chůze z centra města, dostupnost městskou dopravou, zastávka MHD (5 trolejbusových lik) vzdálena 3 minuty chůze, stejně daleko je i zastávka vlaková (pro dojíždějící klienty). (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Obecné cíle: Podávat informace o látkových závislostech a užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu. Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním. Eliminovat prohlubování současného gativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím. Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby. Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života. Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji žádoucí situaci v budoucnu řešit bo možnému vzniku příznivé situace předcházel. Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj. Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, která by umožňovala plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti. Konkrétní cíle: Šíření informací o programu mezi potenciální cílové skupiny oslovováním cílové skupiny prostřednictvím informační kampaně. Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům. Zvyšování informační úrovně klientů poskytováním informací o návykových látkách, závislostech na procesech, možnostech léčby Zvyšování sociálních kompetencí klientů v rámci poskytování informací z oboru základního finančního poradenství (zodpovědné zadlužování, finanční gramotnost, dluhové poradenství ). Motivace ke zdravému životnímu stylu, identifikace klientových potíží, stabilizace obtížné životní situace, zvýšení sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů prostřednictvím individuálního poradenství a terapie Zapojení osob blízkých do procesu úzdravy, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování (rodinná terapie, práce s rodinou) Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností. Cíle 2015: Personální stabilizace služby Pokračování v navázané spolupráci s místními odbornými pracovišti a sociálními službami, kde pracují s naší potencionální cílovou skupinou (K-centra, lékařská pracoviště, OSPODy, občanské poradny, atd.) Kvalitativní a kvantitativní nárůst v objemu poskytovaných služeb pro klienty
b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Program Ambulance adiktologie Zlín, cíleně pak projekt RVKPP, vznikl jako pomoc pro hazardní hráče a jejich blízké. Ambulance na základě požadavku kraje a Magistrátu města Zlína nabízí své služby i pro uživatele alkoholových drog a alkoholu. Tyto požadavky jsme akceptovali převážně z důvodu, že byly podpořeny průzkumy služeb v rámci komunitního plánování města Zlína a rovněž v rámci Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje. Služby pro alkoholové a drogové závislosti jsou hrazeny z dotací města a kraje. V roce 2013 tvořili hráči a jejich blízcí více ž třetinu všech klientů. v první polovině roku je to celá polovina osob a 38% kontaktů přičemž jvíce kontaktů na osobu ve srovnání mezi skupinami připadá právě pro kategorii hráčů (9 na osobu). Co do náročnosti získávání nových kontaktů je právě navazování kontaktů s hráči to jnáročnější jčastěji se stává, že osoba přijde ani na první telefonicky domluvenou schůzku. c) Popis plánovaných aktivit projektu Aktivity projektu zůstávají stejné, jako v loňském roce. Jde o standardně používané metody: Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta. Individuální poradenství a terapie. Individuální poradenství telefonické či intertové. Informační servis. Pomoc v krizi face to face, po telefonu či intertu. Sociální práce. Práce s rodinou. Rodinná terapie. Testy na přítomnost návykových látek z moči. I letos nabízíme možnost terapeutické skupiny, v průběhu první poloviny roku jsme však sehnali dostatečný počet zájemců. Nabídka však dále platí. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Pondělí 8:30 17:00 Úterý 8:30 17:00 Středa 8:30 17:00 Čtvrtek 8:30 18:00 Pátek 8:30 16:00
Dle rozpočtových možností je pak řešen počet pracovníků na službě. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Služba vznikla na základě dlouhodobě vnímané potřebnosti aktuální situace je taková, že kvalitní ambulantní léčbu této cílové skupině nabízí v dané lokalitě pouze Psychocentrum Zlín, které má ale čekací doby pro nové klienty kolem tří měsíců. Pro cílovou skupinu hráčů jsme jedinou alternativou. Situaci si uvědomuje i vedení kraje a tento projekt je zařazen od roku 2015 do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji do kategorie S finanční podporou z kraje. V průběhu letošního roku ve Zlíně Podané Ruce, o.p.s. otevřely vlastní Psychiatrickou ambulanci. Tím se velmi zjednodušilo odkazování klientů s podezřením na duální diagnózu či psychiatrickou diagnózu. S přibývajícími klienty z jiných lokalit ž z města Zlína se rýsuje i možnost zřízení detašovaného pracoviště, např. pro oblast Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko, odkud je narůstající počet klientů a zmiňovaná lokalita má, vyjma samotných měst Uh. Hradiště a Uh. Brodu, jhorší dopravní dostupnost směrem na Zlín. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Rozpočet je nastaven na běžný provoz, plánují se žádné mimořádné náklady. Jedinou výjimkou je pořízení ještě jednoho věšáku, šatní skříně a knihovny, což jsou položky, které už bylo možné pořídit v roce 2013 při vzniku služby a ani rok 2014 to vzhledem k výrazně omezenému rozpočtu umožňoval. Jde o vybavení prostor pro třetího pracovníka, tento materiál jsme původně plánovali nakoupit v lednu 2014, což z výše uvedených důvodů šlo, další položkou je skartovačka. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k 30.6. běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů 37.00 78.00 100.00 150.00 Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů 145.00 429.00 800.00 1800.00 Počet distribuovaných injekčních setů 0.00 0.00 0.00 0.00 Poznámka/komentář Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch
2013 služba začala působit až od srpna 2014 vzhledem k dostatku financí došlo k výraznému personálnímu omezení (místy až na polovinu plánovaných úvazků) 2015 rádi bychom službu stabilizovali po personální stránce a vytvořili tak stabilní zázemí pro klienty služby, čímž máme na mysli i místní a časovou dostupnost vhodnou pro osoby zaměstnané, či starající se o děti. B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění
část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem 1 RVKPP 600 000 123 000 477 000 600 000 515 000 2 MPSV 500 000 101 500 398 500 0 0 3 Úřady práce 0 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 0 5 MZ 30 000 3 500 26 500 14 238 0 6 MV 0 0 0 0 0 7 MS 0 0 0 0 0 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 0 10STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 1 130 000228 000 902 000 614 238 515 000 11Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 100 000 18 600 81 400 100 000 0 12Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 13Města, obce a městské části 450 000 86 900 363 100 225 000 215 000 14ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 550 000 105 500 444 500 325 000 215 000 15Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 16Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 17Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA)0 0 0 0 0 18Zahraniční nadace 0 0 0 0 0 19ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 0 20Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 0 21Nadace tuzemské 0 0 0 0 0 22Sbírky 0 0 0 0 0 23Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 8 000 24Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 25Příjmy od klientů 0 0 0 0 0 26Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 0 27OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 8 000 28CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 1 680 000333 500 1 346 500 939 238 738 000 % spoluúčast RVKPP 35.71 % spoluúčast státních zdrojů 67.26
část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný Celkový rozpočet na rok Požadavek na dotaci od RVKPP na rok Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) kalendářní rok ze žádosti 1.1 Materiálové náklady celkem 34 100 23 100 45 100 14 700 z toho: potraviny 0 0 1 000 0 zdravotnický materiál 200 0 0 0 hygienický materiál 0 0 0 0 kancelářské potřeby 5 000 3 500 9 700 3 600 poměrná část celkových nákladů kancelářských potřeb: papíry pro tisk a kopírování, tory a cartrige, bloky, desky, eurosložky, propisky, tužky, formuláře, pořadače, lepidla, atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení DDHM* 20 000 16 500 20 500 5 600 dovybavení nábytkem, obnova výpočetní techniky, atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení pohonné hmoty 900 300 3 600 2 200 poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty auta, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní materiálové náklady 8 000 2 800 10 300 3 300 poměrná část celkových nákladů: drogerie a úklidové prostředky, materiál různý, materiál na opravy a údržbu, aj., poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2 Nemateriálové náklady celkem 212 100 124 700 288 100 108 200 1.2.1 Ergie 27 500 17 000 27 100 9 400 z toho: elektřina 18 000 12 000 15 000 4 600 poměrná část celkových nákladů na el. ergii, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení plyn 1 500 1 000 3 000 1 400 poměrná část celkových nákladů na plyn, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení vodné, stočné 1 500 1 000 1 500 500 poměrná část celkových nákladů na vodu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení jiné - konkretizujte 6 500 3 000 7 600 2 900 poměrná část celkových nákladů na páru, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.2 Opravy a udržování 1 400 500 3 700 2 300 z toho: opravy a udržování budov 0 0 200 100 drobné opravy budov dle potřeby projektu, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. opravy a udržování aut 0 0 0 0 ostatní konkretizujte 1 400 500 3 500 2 200 opravy a údržba zařízení a vybavení dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.3 Cestovné 16 000 12 600 22 000 7 700 z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců 16 000 12 600 22 000 7 700 poměrná část celkových nákladů na cestovné: konference, stáže, výcviky, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení tuzemské cestovné klientů 0 0 0 0 zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 167 200 94 600 235 300 88 800 z toho: telefony 8 000 4 000 15 500 6 300 poměrná část celkových nákladů za telefonní poplatky: pevná linka s intertem, poradenské mobilní telefony, mobilní telefon vedoucího pracovníka atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení poštovné 1 200 1 000 2 000 800 poměrná část celkových nákladů, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení intert 0 0 0 0 je součástí telefonu nájemné 130 000 72 000 154 200 57 600 poměrná část celkových nákladů podle roku 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení pojištění 500 0 2 300 leasing 0 0 0 0 právní služby 1 800 1 100 2 200 800 poměrná část celkových nákladů právního poradenství, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ekonomické a účetní služby 0 0 2 000 700 poměrná část celkových nákladů na ekonomické a účetní služby, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení účetní audit 700 0 2 000 školení a vzdělávání 5 000 3 500 19 100 6 300 poměrná část celkových nákladů na vzdělávání: stáže, kurzy, výcviky, konference atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení supervize 2 500 1 000 11 000 3 500 poměrná část celkových nákladů na supervize, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení zátěžové pobyty 0 0 0 0 DDNM* 0 0 0 0 jiné ostatní služby konkretizujte 17 500 12 000 25 000 12 800 poměrná část celkových nákladů na služby: odvoz a likvidace odpadu, tisky, grafické práce, korektury, služby ostatní, IT, software, webové služby aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.3 Jiné provozní náklady celkem 7 600 0 300 100
z toho: daně a poplatky 100 0 200 certifikace 7 500 0 0 členské poplatky/příspěvky 0 0 0 0 0 100 100 bankovní poplatky dle 2014 bankovní poplatky 0 0 0 0 1. Provozní náklady celkem 253 800 147 800 333 500 123 000 2.1 Mzdové náklady 510 404 336 595 1 002 414 355 193 z toho: hrubé mzdy 505 620 335 195 996 780.00 352 693 rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ 2 904 900 2 904.00 1 400 rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení OON na DPP 1 880 500 2 730.00 1 100 rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady 0 0 0 2.2 Odvody sociální a zdravotní 172 898 114 272 339 893 120 392 pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti 2 136.00 1 333.00 4 193.00 1 415.00 zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem 685 438 452 200 1 346 500 477 000 CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 939 238 600 000 1 680 000 600 000
část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice)úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Lukáš Carlos Hrubý odborný ředitel 0.15 Vladimír Kaška Vedoucí služby, sociální pracovník 0.40 Jana Došlová Psycholog 1.00 Jarmila Krajčová (N) Psycholog 1.00 Pavel Nový (N) Psycholog 0.50 Pavel Novák ředitel 0.03 ekonomicko-správní oddělení ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom administrativní pracovníci, PR, účetní 0.07 0.26 Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc Pozice ředitel 21.00 24.00 3.00 10.00 3.00 24.00 18.00 19.00 SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) kráceno dle úvazku Celková mzda v Požadavek organizaci (včetnědotace na mzdu příplatků) pro rok od RVKPP na rok (bez odvodů) 7 579 12 90 948.00 32 348 12 860 12 154 320.00 54 820 19 997 12 239 964.00 90 070 22 500 12 270 000.00 90 500 9 920 12 119 040.00 41 040 1 860 12 22 320.00 6 148 2 874 12 34 488.00 13 614 5 475 12 65 700.00 24 153 Celkem 3.41 Součet celkem 996 780 352 693 1. Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.01 webový administrátor Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok Celkem 0.01 Součet celkem 2 904 1 400 Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. 242 12 2 904.00 1 400 Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (pracovní pozice) Petr Nový aministrativa administrativa28 80 2 240 1 100 Jana Nová úklid úklid 7 70 490 0 Součet celkem 2 730 1 100 Dotace RVKPP na rok (požadavek)