MĚSTO HRANICE VÝPIS z 4. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019 Usnesení 63/2019 - ZM 4 ze dne 7. 2. 2019 1. změna rozpočtu na rok 2019 Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje investiční akce s vypuštěním akce PD Nástavba Purgešova dle tabulek č. 1., 2. a 3. Příjmy: - 2.441.965 Kč Výdaje: + 16.853.563 Kč Financování: - 19.295.528 Kč 2. schvaluje převody finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 dle tabulek č. 4.1. a 4.2. Příjmy: 0,00 Kč Výdaje: 98.294.809,34 Kč Financování - 98.294.809,34 Kč Předložil: Rada města Jiří Kudláček starosta města PhDr. Vladimír Juračka 1. místostarosta města
Nové požadavky na investiční a jednorázové akce č. ORJ ODD. název celkem dotace podíl města 1 10 3632 INV Revitalizace městského hřbitova 12 000 000 12 000 000 2 17 2321 INV Kanalizace Velká - vpusti 1 000 000 1 000 000 3 7 3613 PD Koncertní sál Zámecká ul. 50 000 50 000 4 8 2219 PD Parkovací dům Billa 1 000 000 1 000 000 5 8 2219 PD Parkování nemocnice 250 000 250 000 6 7 3612 PD Regenerace sídliště Kpt. Jaroše 300 000 300 000 7 8 2212 PD Křižovatky Slávie, U Orla, Přísady, U Akademie 800 000 800 000 8 12 5512 OST Investiční příspěvek HZS 2019 200 000 200 000 9 7 3613 PD Žst. Teplice nad Bečvou 600 000 600 000 10 10 3636 PD Komunikace Pod Bílým Kamenem 150 000 150 000 11 13 5311 OST Nová sada radarů 2 400 000 2 400 000 12 8 2219 PD Chodník ul. Hřbitovní 150 000 150 000 13 8 2212 PD Povrchy ul. Komenského 150 000 150 000 14 8 3612 PD Rekonstrukce čp. 1466 ul. Vrchlického 900 000 900 000 15 7 3612 PD Regenerace sídliště Pod nemocnicí 300 000 300 000 16 17 2321 INV Kanalizace Komenského ul. 3 300 000 3 300 000 17 10 3636 PD Veř. prostranství mezi zámkem a zám. hotelem 150 000 150 000 18 7 3613 PD Vestibul staré radnice 70 000 70 000 19 3 3322 PD Synagoga - stavebně techn. posouzení stavu 80 000 80 000 20 5 3419 OST Inv. příspěvek Sokol Hranice rek. sokolovny 1 750 000 1 750 000 21 13 5311 INV Vozidlo Městské policie 550 000 550 000 22 2 3113 INV ZŠ Drahotuše - rekonstrukce kotelny 1 200 000 1 200 000 23 10 3632 INV Hřbitov Hranice epitafní desky 2 730 000 2 730 000 24 7 3612 PD Nástavby Nerudova ul. 1 000 000 1 000 000 25 3 3326 INV Valšovice - oprava kaple 110 000 110 000 26 3 3326 INV Lhotka - oprava zvoničky 300 000 300 000 Celkem 31 490 000 0 31 490 000 Úpravy schváleného rozpočtu č. ORJ ODD. název celkem dotace podíl města 1 2 3113 INV Modernizace ZŠ Struhlovsko -12 000 000-10 800 000-1 200 000 2 7 6399 INV RPS Struhlovsko -6 000 000 3 10 6399 PD Strategické dokumenty města Program rozvoje -2 280 000 4 Snížení investiční rezervy -2 636 437 Celkem -14 636 437-19 080 000-1 200 000 Zapojení dotací dle rozhodnutí poskytovatele č. ORJ POL název celkem dotace podíl města 1 8 4216 Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa 8 792 700 2 10 4216 Výsadba zeleně v Hranicích 2 680 890 3 10 4216 Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejner. stání 5 164 445 Celkem 0 16 638 035 0
Převod provozních výdajů ORJ ORG ODD. POL název akce Kč 10 1000000000000 3639 5169 Pozemkové úpravy Velká 40 000,00 6 1000000000000 4357 5169 Domov seniorů - znalecký posudek PD 60 000,00 10 1100000000000 3636 5166 Externí právní služby 130 000,00 10 1100000000038 3635 5169 Změna č. 1 a změna č.2 250 000,00 10 1100000000051 3636 5166 Pořízení monitorovací stanice závazné stanovisko 3 000,00 10 1100000000051 3636 5166 Vztuchotechnika Domova seniorů 60 500,00 10 1100000000051 3636 5166 Datové centrum 175 001,00 1 2000000000000 2143 5171 Aktualizace informační tabule Rybáře 1 300,00 3 2000000000000 3319 5169 Tiska a vazba kronik města 2014-2017 10 000,00 3 2000000000000 3326 5171 Restaurování sochy Jana Nepomuckého 20 000,00 3 2000000000000 3326 5171 Oprava a restaurování sochy Jana Nepomuckého 120 000,00 4 2000000000000 3399 5194 Dětská obuv pro akci Vítání občánků 43 000,00 2 2000000000336 3231 5171 Údržba budovy ZUŠ 30 000,00 3 2000000003104 3392 5222 Granty kultury 7 283,00 3 2000000003106 3322 5222 Grant oprav a obnovy objektů v oblasti památk. péče 70 500,00 5 2000000003110 3419 5222 Granty tělovýchovy 10 000,00 5 2000000003211 3419 5222 Příspěvky na sport dospělí 10 104,00 10 3000000000000 3699 5171 Oprava, údržba mobiliáře 20 000,00 15 3000000000000 6171 5166 Právní služby 7 855,00 15 3000000000000 6171 5167 Školení 7 660,00 15 3000000000000 6171 5171 Opravy 12 200,00 7 3000000000036 3639 6130 Výkupy pozemků 1 076 816,00 7 3000000000036 3639 5169 Geometrické plány 28 300,00 12 5000000000000 5512 5137 Resuscitační trenažér 38 348,00 15 5100000000000 6171 5168 Sml o poskytnutí práv k užití č. PP11/18 9 680,00 15 5100000000000 6171 5168 Školení ESA 2 852,00 15 5100000000000 6171 5168 Udržovací poplatek ESA 6 711,00 15 5100000000000 6171 5168 Podpora XZR 1 307,00 15 5100000000000 6171 5172 Sml o poskytnutí práv k užití č. PP11/18 6 050,00 15 5100000000000 6171 5172 Licence ESA 7 844,00 15 5100000000000 6171 5172 Licence XZR 7 260,00 16 7000000000000 6320 5192 Pojistné náhrady občanům 60 000,00 16 7000000000000 6402 5364 Finanční vypořádání se st. rozpočtem 400 000,00 17 8100000000000 1014 5169 Odchyt holubů 22 900,00 17 8100000000000 3799 5166 Zpráva o životním prostředí 71 934,50 17 8100000000081 2321 5901 Fond obnovy kanalizace 525 000,00 17 8100000000059 3719 5493 Podpora výměny kotlů na pevná paliva 180 000,00 10 1100000000053 3636 5169 SmartCity - služby 1 065 904,00 15 9100000000053 6171 5011 SmartCity - platy 345 033,00 15 9100000000053 6171 5031 SmartCity - sociální pojištění 86 258,00 15 9100000000053 6171 5032 SmartCity -zdravotní pojištění 31 053,00 14 0100000000000 3699 5901 OV Drahotuše 496 786,00 14 0115026000000 2219 6121 Rekonstrukce náměstí Drahotuše 3 000,00 14 0200000000000 3699 5901 OV Lhotka 183 658,00 14 0216034000000 3613 6121 Stavební úpravy budovy OV čp. 13 Lhotka 58 527,00 14 0400000000000 3699 5901 OV Slavíč 112 413,00 14 0500000000000 3699 5901 OV Středolesí 64 738,00 14 0517068000000 3613 6121 Sklad nářadí Středolesí 94 150,00 14 0600000000000 3699 5901 OV Uhřínov 147 354,00 14 0615046000000 3613 5169 Závětří budovy OV čp. 8 Uhřínov 2 500,00 14 0700000000000 3699 5901 OV Velká 45 005,00 14 0800000000000 3699 5901 OV Valšovice 80 950,00
14 0817047000000 3326 5171 Valšovice - oprava klempířských prvků kaple 90 899,00 10 1100000000052 3636 5166 Severovýchodní obchvat - služby 134 610,00 15 9100000000052 6171 5011 Sv.obchvat - projektový tým platy 188 500,00 15 9100000000052 6171 5031 Sev.obchvat - soc. pojištění 47 125,00 15 9100000000052 6171 5032 Sev.obchvat - zdrav. pojištění 16 965,00 15 5400000000000 6171 5169 Sociální fond 595 354,00 6 2500000000000 4339 5169 Příspěvek na výkon pěstounské péče 2 500 114,84 Celkem 10 233 659,34 Převody investičních a jednorázových akcí ORJ ORG odd. pol. název akce Kč 17 1000291700000 2321 6121 Dešťová kanalizace ul. Kropáčova 200 000,00 17 1013012000000 2321 6121 ČOV Valšovice 32 629,00 10 1014032000000 3632 6121 Revilatilace městského hřbitova 300 000,00 17 1014033000000 2321 6121 Doplnění kanalizace v Hranicích 138 264,00 7 1015009000000 3613 6121 Zastřešení dvorany - zámek 100 000,00 7 1015029000000 3612 6121 Ubytovna Jaslo 5 764 000,00 8 1016002000000 2212 6121 Kruhová křížovatka Jaslo 372 450,00 8 1016004000000 2219 6121 Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa 4 800 000,00 8 1016006000000 2219 6121 ČD Parkoviště 250 000,00 7 1016001000000 3612 6121 RPS Struhlovsko II. etapa 403 366,00 7 1016007000000 3612 6121 RPS Nová II. etapa 683 562,00 8 1016008000000 2212 6121 Kruhová křížovatka Slavíč 1 088 776,00 8 1016009000000 2212 6121 Rekonstrukce komunikace ul. Zborovská 162 850,00 6 1016014000000 4357 6121 Domov seniorů - vzduchotechnika 2 885 320,00 2 1016017000000 3113 6121 Rekonstr. prostor pro ZŠ Drahotuše polytechn. vzděl. 6 747 746,00 8 1016022000000 2212 6121 Komunikace Pod Křivým - Havlíčkova 142 450,00 8 1016028000000 2219 6121 Rekonstrukce vybraných chodníků 500 000,00 11 1016029000000 3725 6121 Rozšíření kapacity kontejnerových stání 6 700 000,00 8 1016039000000 2212 6121 Propojení komunikace Pod Bílým kamenem Havlíčkova 418 600,00 8 1016041000000 2212 6121 Rekonstrukce stávající kom. Havlíčkova a Pod Křivým 1 082 192,00 2 1017009000000 2143 5171 Infocentrum Propast Tajemná dáma - ČD Teplice 17 432,00 8 1017022000000 2212 6121 Lokalita Pod Křivým slepá část ul. Pod Bílým kamenem 200 000,00 8 1017023000000 2212 6121 Propustek I/47 3 851 642,00 8 1017027000000 2219 6121 Cyklostezka Slavíč II. etapa 373 797,00 8 1017056000000 2219 6121 Chodník ulice Teplická 79 081,00 8 1017063000000 2212 5171 Oprava ulice Partyzánská 2 335 360,00 7 1018001000000 3612 6121 RPS Struhlovsko - I. etapa 200 000,00 2 1018004000000 3113 6121 ZŠ Drahotuše - tětocvična 2 000 000,00 17 1018005000000 2341 6121 Rybník Kuchyňka - odstranění havarijního stavu 1 915 663,00 17 1018006000000 2321 6121 Kanalizace Velká - vpusti 900 000,00 2 1018008000000 3113 6121 ZŠ Drahotuše - rekonstrukce vydláždění šaten 960 675,00 8 1018026000000 2219 6121 Výstavba a rek. chodníků Tř. Generála Svobody 200 000,00 8 1018033000000 2219 5171 Oprava Židovských schodů 632 333,00 8 1018038000000 2219 6121 Parkoviště náměstí Osvobození Drahotuše 750 000,00 10 1018046000000 3639 5169 Teplovody Struhlovsko 167 927,00 10 1018058000000 3699 5171 Oprava komínu pod čapím hnízdem 100 000,00 2 1018064000000 3113 6121 Modernizace ZŠ Struhlovsko 100 000,00 2 1018067000000 3113 6121 Modernizace ZŠ Šromotovo 84 875,00 2 1018069000000 3113 5171 Podlaha tělocvičny ZŠ Šromotovo 482 004,00 2 1015004000000 3231 6121 Socha T.G.M. na Školním náměstí 1 400 000,00 17 1115022000000 3744 6121 Suchá nadrž V Končinách 407 253,00 8 1116005000000 2212 6121 Severovýchodní obchvat Hranic 8 516 071,00 7 1116031000000 3612 6121 Revitalizace Cement. sídliště II. etapa 20 150,00 8 1116036000000 2212 6119 Dopravní generel k.ú. Hranice 1 263 700,00 17 1116051000000 3744 6121 Suchá nádrž Lhotka 1 937 800,00
10 1116059000000 3635 6119 Územní studie veřejného prostranství 500 000,00 10 1116060000000 3635 5166 Územní studie Pod Hůrkou 140 000,00 10 1116061000000 3635 6119 Územní studie krajiny 669 106,00 10 1117001000000 3636 6121 Veřejné prostranství Středolesí 200 000,00 17 1117003000000 3744 6121 Protipovodňová opatř. Ludina, Velička, Bezejm. potok 813 687,00 8 1117019000000 2219 6121 Parkovací dům Billa 550 000,00 8 1117026000000 2212 6121 Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál 981 850,00 5 1117036000000 3412 6121 Zimní stadion 787 380,00 10 1117038000000 3745 6121 Úprava proluky u Synagogy 95 000,00 10 1117048000000 3635 5166 Územní studie Potštátská 53 000,00 10 1117049000000 3635 5166 Studie předepsané Územním plánem, rozvojové priority 350 000,00 17 1117057000000 2333 6121 Levobřežní opěrná zídka Ludina 100 000,00 10 1117060000000 3636 6121 Veřejné prostranství Uhřínov 210 000,00 17 1117066000000 3744 5169 Protipovodňová opatření na Bečvě - ohrázování 18 116,00 10 1117067000000 3636 6121 Veřejná prostranství u škol 506 672,00 10 1118012000000 3635 5166 Územní studie Za čaputovým dvorem 500 000,00 10 1118013000000 3636 5166 Studie Kropáčova ulice 240 710,00 10 1118014000000 3635 5169 Změna územního plánu - suché poldry 100 000,00 17 1118015000000 3744 6121 Protipovodňová opatření - spoluúčast 5 000 000,00 10 1118028000000 3636 6121 Studie Tř. 1.máje 250 000,00 10 1118029000000 3636 6121 Rozhledna nad Podhořím 100 000,00 10 1118030000000 3636 6121 Studie Šromotovo náměstí 250 000,00 10 1118036000000 3636 6121 Lhotka - úprava návsi - studie 150 000,00 17 1118049000000 3744 6121 Ochranná stěna ul. Kropáčova 450 000,00 7 1118062000000 3612 6121 Rekonstrukce čp. 1466 Vrchlického 400 000,00 7 1118063000000 3613 6121 Nádstavba objektu č.p. 1399 na ul. Purgešova 346 660,00 7 1118073000000 3612 6121 Bytový dům Čechova čp. 133 150 000,00 5 2018057000000 3412 6121 PD hřiště Sklený kopec 59 895,00 2 2018061000000 3111 6121 PD MŠ Sluníčko - rekonstrukce terasy a zahrady 66 550,00 2 2018066000000 3231 5169 PD ZUŠ Hranice - výměna osvětlení (technická pomoc) 38 405,00 2 2018070000000 3113 5169 PD ZŠ 1. máje - demolice komínu kotelny 40 293,00 2 2016057000000 3113 5169 Demolice komínu ZŠ 1. máje - havarijní stav 453 200,00 2 3002027000036 3639 6130 Víceúčelové hřiště Tř. 1.máje 9 938,00 2 3002027000036 3639 5169 Víceúčelové hřiště Tř. 1.máje 24 000,00 8 3002407000036 3639 6130 Rekonstrukce ulice Skalní 20 010,00 8 3002410000036 3639 6130 Komunikace Pod Bílým kamenem 270 005,00 8 3002518000036 3639 6130 Žáčkova ulice 99 000,00 8 3002615000036 3639 6130 Cyklostezka Slavíč I. etapa 101 076,00 8 3002628000036 3639 6130 Bezpečnostní ostrůvek Potštátská 10 000,00 8 3002856000036 3639 6130 Dopravní hřiště Studentská ulice 5 000,00 17 3013012000036 2321 5122 ČOV Valšovice 7 033,00 7 3014029000036 3639 6130 Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 8 154,00 8 3016009000036 3639 6130 Rekonstrukce komunikace ul. Zborovská v Hranicích 16 000,00 8 3016022000036 3639 6130 Komunikace lokalita Pod Křivým 350 000,00 8 3016028000036 3639 6130 Rek. chodníků a přechodů pro chodce (Hřbitovní ul.) 70 000,00 8 3016041000036 3639 6130 Rekonstrukce stávající ulice Havlíčkova a Pod Křivým 50 906,00 10 3016062000000 3745 5169 Dotace - Výsadba zeleně v Hranicích 1 828 528,00 8 3017027000036 3639 6130 Cyklostezka Slavíč II. etapa 1 200 000,00 7 3017042000501 3612 6121 Nerudova 1721 - modernizace bytů 353 807,00 8 3018031000000 2219 5171 Oprava chodníku - Pod Lipami 50 000,00 8 3018032000000 2219 5171 Oprava chodníku - Kpt. Jaroše 42 500,00 8 3018032000000 2219 5171 Oprava chodníku - Obránců míru 50 000,00 7 3018059000000 3613 6121 Spisovny - budova bývalé pošty nádraží 213 414,00 7 3018060000000 3613 6121 Stavební úpravy a zateplení střechy čp. 551 Drahotuše 345 477,00 12 5017054000000 5512 6123 Kupní smlouva na CAS 6 622 810,00 17 8118017000000 2310 5171 Oprava technologie kašny na Masarykově náměstí 75 000,00 Celkem 88 061 150,00