Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Transkript

1 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy , , ,0 třída 2 Nedaňové příjmy , , ,0 třída 3 Kapitálové příjmy , , ,0 třída 4 Přijaté dotace , , ,0 třída 5 Běžné výdaje , , ,0 třída 6 Kapitálové výdaje , , ,0 Příjmy celkem , , ,0 Výdaje celkem , , ,0 Rozdíl příjmů a výdajů , , ,0 Přebytek předcházejícího roku , , ,0 Přijaté překlenovací finanční prostředky Přijatý investiční úvěr Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala , , ,0 Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace , , ,0 DPH z přenesené daňové povinnosti Splátky překlenovacích úvěrů Zůstatek k poslednímu dni roku , , ,0 Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením pravidel pro použití fondu. Schváleno: Zastupitelstvem města Hostinné na 9. zasedání dne usnesením č. 130/9/ZM/2015. Pozn.: Zeleně jsou označeny ty částky, které byly zastupitelstvem města schváleny změněné oproti návrhu zveřejněnému na úřední desce od do

2 MĚSTO HOSTINNÉ ROZPOČET NA ROK podrobné členění pro informaci (v Kč) Příjmy daňové 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé č , , , Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ , , , Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů , , , Daň z příjmu práv.osob , , , Daň z příjmu práv.osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřej. prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , ,0 Příjmy daňové celkem: , , ,0 Příjmy nedaňové ZŠ - přijatá vratka transferu z min. roku (z příspěvku na provoz) , , Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné) , , , Příjem z poskytování služeb - za inzerát o třídění odpadů ve Zpravodaji 4 840, Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijaté neinvest. dary - komunální odpad 745, Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové , , , Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby , , , Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prode 6 557, Příjmy z úroků , , , Přijaté pojistné náhrady , , přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl , , , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 605,0 0,0 0,0 Příjmy nedaňové celkem: , , ,0 2

3 Příjmy kapitálové RO Rozpočet Příjem z prodeje majetku - hasiči auto 5 000, , Z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Z prodeje pozemků ,0 Příjmy kapitálové celkem , , ,0 Přijaté dotace 4111 Neinv. přijaté transfery z všobecné pokl. správy SR 0,0 0, Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní sprá , , , Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce,pro ZŠ, sociální , , , Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky , ,0 0, Neinv. přijaté transfery od krajů - na hasiče, infocentrum , ,0 0, Převody z vlast. fondů hosp. činnosti , , , Převody z ostatních vlastních fondů , ,0 0, Invest. přijaté transfery ze státních fondů 2 460, ,0 0, Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu , ,0 0,0 Přijaté dotace celkem , , ,0 Příjmy celkem: , , ,0 3

4 Výdaje neinvestiční 2143 Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek , , , Silnice - běžné opravy , , , Ostatní komunik. - chodníky , , , Kanalizace , ,0 0, PO Mateřská škola - na provoz , , ,0 - transfer od KÚ , ,0 0,0 - opravy budov - střecha Zámeček, Tyršovy sady , , , PO Základní škola - na provoz + průtoková dotace (transfer od KÚ) , , ,0 - opravy budov - A, B, C , , , PO Základní umělecká škola - na provoz , , ,0 - opravy budov ,0 0, Kino - voda, el. tel , Kronika , , , Provoz Františkánského kláštera , , , Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje , , , SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea , , , Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. hal , , , Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran , , , Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) , , , Bytové hospodářství - výměna oken č.p. 553 K. Čapka , ,0 0, Nebytové hospodářství nátěry oken ND, radnice , , , Provoz veřejného osvětlení , , , Hřbitov - běžná údržba , , , Územní plánování - doplatek ÚP + příprava území + rezerva 1 452, , , Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie , , , Ostatní záležitosti bydlení - deratizace , , , Likvidace nebezpečného odpadu , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň (Nádražní aj.) , , , Ostatní činnosti - neinv. příspěvek MAS Krkonoše ,0 0, Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita , , , Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa , Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců , , , Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém , , , Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH , , ,0 4

5 6112 Zastupitelé , , , Správa městského úřadu , , , neinv. výdaj konsolidace IT Radnice , Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl , , , Pojištění majetku , , , Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště" , , , Ostatní finanční operace , ,0 0, Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací , ,0 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce, rezerva , , ,0 Výdaje neinvestiční celkem: , , ,0 Výdaje investiční 2212 Silnice - Kaštanová , , , Rezerva na investice - silnice 0, Ostatní pozemní komunikace - Nádražní, BUS terminál , , , Pitná voda - přivaděč Lánov , , , Místní informační systém , , PO Mateřská škola ,0 0,0 0, PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina , , , PO Základní umělecká škola 0,0 0, Kino - projekt , , , Sportovní zařízení - doplatek za sokolovnu , Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště , , , Byty v majetku města Horská , Nebytové prostory 0, Veřejné osvětlení - rozšíření , , , Hřbitov ,0 0,0 0, Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků , , , Ost. záležitosti územ. rozvoje - revitalizace "Sídliště", koupaliště PD , , Ostatní nakládání s odpady - BRKO , ,0 0, Hasiči - čtyřkolka , Správa městského úřadu - projekt IT , ,0 0, Rezerva na investice (revitalizace Sídliště, zateplení poliklinik) , Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty , ,0 Výdaje investiční celkem: , , ,0 Výdaje celkem: , , ,0 Rozdíl příjmů a výdajů: , , ,0 5