Návrh rozpočtu na rok 2017

Transkript

1 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z nemovitosti Správní poplatky z toho: matriční 105 stavební 330 doprava živnostenské listy 90 pasy 380 ostatní správní poplatky 100 Místní poplatky Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek z veř.prostranství - jarmark tržnice ostatní plochy 90 - parkovací automaty 240 Ostatní poplatky Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola Daň z hazardních her Zrušený odvod loterií Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 150 Kultura Kino - vstupné Kultura - vstupné Zpravodaj - inzerce Informační středisko Knihovna - poplatky 30 Vnitřní správa Bezpečnostní pult - MP Zpracování mezd, kopírování 400

2 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Lesní hospodářství Prodej dřeva Sociální péče Poplatky DPS 800 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků Pronájmy nemovitostí Pronájem movitého majetku Komunální služby - tržby WC Umístění reklamní tabule Příjem ze zřízení věcného břemene RWE Sankční platby Sankční platby MP Ostatní sankční platby 500 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemku 170 Odvody příspěvkových organizací Bytový podnik - nájemné Odpadové hospodářství Využívání tříděného komunálního odpadu Likvidace odpadů Prodej pytlů na odpad 30 Přijaté příspěvky a náhrady Bytový podnik - náklady na domy Správní řízení / k pokutám/ Přijaté pojistné náhrady 100 Příjmy z finančního majetku Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku - SKS 331 Přijaté dotace Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti Dotace KÚ LK na Skleněné městečko 100 Splátky půjček Splátky půjček z FRB Hřbitovní poplatky Koupaliště Sokolovna

3 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem 4139 Příděl do sociálního fondu Financování Příjmy celkem členění dle rozp.skl. Účel výdaje Výdaje Celkem Lesní hospodářství Odchyt zatoulaných zvířat Pěstební činnost 690 Pozemní komunikace Silnice - opravy a údržba místních komunikací Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch Silniční doprava Dopravní obslužnost Autobusové zastávky - opravy a údržba Bezpečnost silničního provozu - informační radar 70 Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění odpadních vod 200 Školství Příspěvky PO: ZŠ Školní ZŠ Pelechovská Mateřská škola Stavbařů Mateřská škola Slunečná Mateřská škola Na Vápence ZUŠ Středisko volného času Mozaika Opravy škol a jejich zařízení Obchod, služby a cestovní ruch Turistické informační centrum Publikační činnost Rozšíření informačního systému 200 Kultura Kino - provoz Kino - oprava elektroinstalace Knihovna - provoz Knihovna - přestavba výměníku Jiáskovo nábřeží Muzeum - příspěvek na činnost Divadlo - provoz,opravy a údržba Výstavní síň Ostatní záležitosti kultury 880

4 členění dle rozp.skl. Účel výdaje Výdaje Celkem 3322 Zachování a obnova kulturních památek Údržba kašen Železnobrodský zpravodaj Jarmark Skleněné městečko SPOZ Ohňostroj Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace Podpora sociálních služeb - dotace Činnost registrovaných církví - dotace 250 Tělovýchova a zájmová činnost Provoz koupaliště Koupaliště - PD - úpravy Koupaliště - hrad Sokolovna - provoz Sokolovna - dokončení odkanalizování Sokolovna - nová palubovka Sokolovna - úprava ubytovny 2.etapa Sokolovna - opravy a údržba Sport a tělovýchova - dotace Dětská hřiště opravy a údržba Opravy laviček Promenáda u stavidel 65 Bezpečnost a veřejný pořádek Krizové řízení Rezerva na řešení krizových situací Městská policie Kamerový systém ve městě Požární ochrana Požární ochrana Železný Brod Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana - nákup dopravního auta Jirkov Oprava budov a techniky Veřejná správa a služby Činnost místní správy a zastupitelstva Pořízení automobilu Opravy a údržba budovy A a B 670 Bytové a nebytové hospodářství Příspěvek Bytovému podniku Nebytové hospodářství RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa - PD RPS Na Vápence - pokračování - parkování Sociální byty Stavbařů Místní hospodářství Čištění komunikací - letní a zimní údržba Veřejné osvětlení - provoz a údržba Veřejné osvětlení - opravy, rekonstrukce 1 170

5 členění dle rozp.skl. Účel výdaje Výdaje Celkem 3632 Hřbitovy - provoz a údržba Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Revitalizace veř.zeleně ve městě-panská zahrada Veřejné WC Místní rozhlas - opravy a údržba Nakládání s odpady Sběr,svoz a likvidace odpadů Sběrný dvůr - rekonstrukce III.etapa Nákup kompostérů pro domácnosti Sanace skládky Pěnčín Sanace budovy Exathermu Vyklizení budovy Exathermu Ostatní nakládání s odpady - černé skládky Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100 Územní rozvoj Znalecké posudky, geometrická zaměření Výkup pozemků Studie PD na připravované akce Energetické audity, posudky, průkazy budov 100 Sociální péče Domovy s pečovatelskou službou Ostatní sociální péče Pěstounská péče 100 Dotace, příspěvky a dary Příspěvky sdružením a Euroregionu Nisa Dotace dosud nerozdělené - z loterií Dotace SZDP na úhradu nájemného a služeb 120 Finanční operace Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce 143 Daně Daň z příjmu za obec DPH 250 Fondy Sociální fond 600 Výdaje celkem Mgr. František Lufinka starosta Mgr. Ivan Mališ místostarosta