Rozpočet města Hranic po 1. změně pro rok 2010

Transkript

1 Rozpočet města Hranic po 1. změně pro rok 2010 Zde jsou uvedeny tři tabulky: 1. Příjmy města dle jednotlivých odborů 2. Výdaje města dle jednotlivých odborů 3. Financování které obsahují rozpočet města rozepsaný na oddíl paragraf, údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Tato příloha představuje schvalovaný rozpočet. 1

2 1. 1 Příjmy města, dle jednotlivých odborů KAP PAR POL TEXT SR změna Převody Nárokové Celkem Příjem za nájem základní školy Příjem za nájem základní umělecká škola Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy Celkem příjmy odbor školství Nájmy z bytového fondu Ekoltes Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Nebytové prostory Ekoltes Postoupení pohledávek Příjmy z pronájmu pozemků Celkem příjmy odbor správy majetku Nájem lesů Ekoltesu Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu Stočné Valšovice a Středolesí Hřbitovnictví Zpětný odběr elektrozařízení Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů Celkem příjmy odbor životního prostředí Příjmy z poskytování služeb Příjmy sociálního fondu - převody Celkem příjmy odbor vnitřních věcí Přijaté sankční platby v dopravě Příjmy z úroků Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy Součet daně Součet místní poplatky Součet správní poplatky Součet příjmů na výkon státní správy

3 KAP PAR POL TEXT SR změna Převody Nárokové Celkem ostatní příjmy - dotace soc Výherní hrací automaty (VHA) Celkem příjmy odbor finanční Pronájem bezbariérových bytů Celkem odbor rozvoje města Parkovné Activ Celkem odbor dopravy Náklady řízení všech přestupků úřadu Přijaté sankční platby Celkem pořádkové pokuty Pronájem pozemků, tržní místa Celkem pronájem Celkem provozní příjmy města Prodej bytů Ostatní investiční příjmy Dary lávka Nové dotace Celkem jednorázové příjmy města Celkem příjmy města

4 1.2 Výdaje města dle jednotlivých odborů (odd. ) KAP PAR TEXT SR změna Převody Nárokové Celkem Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna 1. máje Základní umělecká škola MKZ Knihovna Muzeum Kronika Udržování kulturních památek Udržování památek Televizní vysílání Hranická radnice - inzerce Zájmová činnost v kultuře Komise pro kulturní záležitosti Sport Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Celkem odbor školství Programy pomoci Příspěvek nemocnici Péče oprávněnými osobami Sociální dávky Domov seniorů Klub seniorů a azylový dům Penzion pro matky s dětmi Nákup ostatních služeb - Sp Celkem odbor sociálních věcí

5 KAP PAR TEXT SR změna Převody Nárokové Celkem Výdaje na chod městského úřadu Výdaje na byty Ekoltes Výdaje na nebytové prostory Výdaje na pozemky Celkem odbor správy majetku Nákup služeb deratizace Lesy Nákup plomb, lov. lístky, průkazy-sp Lesní hospodářské plány Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže) Neinvestič. příspěv. stadion Opravy a udržování koupališ Veřejné osvětlení Projekt Moravská brána Svoz a zneškodnění komunál. odpadů Sběr a zneškodnění tříděných odpadů Sběr nebezpeč. odpadu Platby daní a popl. za skládkov.odpadu Likvidace černých skládek Neinv.dot.psí útulek a ostatní granty Povodńové opatření Veřejná zeleň Opravy a udržování hřbitovů Parkoviště za parkem Čs.Legií Čištění komunikací - prašnost Celkem odbor životního prostředí

6 KAP PAR TEXT SR změna Převody Nárokové Celkem Krizové řízení Sbor dobrovolných hasičů Chod úřadu - část výdajů Sociální fond - výdaje Celkem odbor vnitřních věcí Tržní místa Celkem odbor živnostenský úřad Splátky úroků a bankovní poplatky Pojištění majetku města Příspěvky, rezerva Vratky do SR Vratky do SR Celkem odbor finanční Výdaje stavebního úřadu Celkem odbor stavební Výdaje na zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v prac.poměru Nákup výpočetní techniky Celkem odbor kancelář starosty Bytová výstavba Školní jídelna 1. máje ZŠ Komunikace Chodníky Kulturní památky Kanalizace Sportoviště Sportoviště

7 KAP PAR TEXT SR změna Převody Nárokové Celkem Sokolovna Místní inženýrské sítě Bytová výstavba Odpadové hospodářství Veřejná zeleň Domov seniorů Dotace ET-Struct pracovní příležitosti Územní plán Územní rozvoj Celkem odbor rozvoje města Komunikace Zimní údržba chodníků Chodníky + platby ACTIV Dopravní obslužnost Vratka do SR Celkem odbor dopravy Městská policie Celkem Městská policie Celkem Osadní výbory Sportovní činnost Kulturní akce Sdělovací prostředky Veřejné osvětlení Nebytové prostory OV Rezerva OV OV Drahotuše celkem Zatrubkování obecného příkopu

8 KAP PAR TEXT SR změna Převody Nárokové Celkem Výsadba kolem hřiště Rezerva OV OV Lhotka celkem Protipovodňová opatření OV Rybáře celkem Komunikace Veřejné osvětlení Nebytové prostory OV Údržba zeleně Tunel - osvětlení Kulturní a společenské akce Kříže OV Slavíč celkem Rezerva OV OV Středolesí celkem Nebytové prostory OV Kulturní a společenské akce Rezerva OV OV Uhřínov celkem Komunikace Autobusová čekárna Příspěvky Sokol a MO Hasiči na kulturní akce Rezerva OV OV Velká celkem Údržba zeleně Nebytové prostory OV Kulturní a společenské akce Rezerva OV OV Valšovice celkem

9 Celkem provozní výdaje města Hranic Přístavba MŠ k ZŠ Šromotovo Plynofikace Valšovice - realizace - 2. část Příprava dotací Rekonstrukce šaten - venkovní bazén Spolupodíl města na dotacích Dětská hřiště - spolupodíl na dotacích Místní komunikace Lávky pro pěší Monitoring ovzduší Celkem jednorázové výdaje města Celkem

10 1.3 Financování - pokrytí rozdílů mezi příjmy a výdaji (včetně dluhové služby) POL TEXT SR změna Převody Nárokové Celkem 8114 Dluhová služba Nové úvěry (investice a dotace) Zůstatek na účtech z roku Splátky půjček sociálního fondu Zůstatek na účtu sociálního fondu z roku Obraty Obraty K využití

11 Rozpis 1. změny rozpočtu města Hranic pro rok

12 1.změna rozpočtu - změny vyvolané od schválení rozpočtu Příjmy č.ř. KAP PAR POL TEXT SR změna Nájmy z bytového fondu Ekoltes Přesun z 10 na Pronájem hrobových míst a služeb s tím spojených Příděl do sociálního fondu vazba na převod Zábor veřejného prostranství - tržní místa Dar od firmy Kimex - z automatů Sociální dávky - péče oprávněnými osobami Obdržené dotace Dotace sociální služby upřesnění čísel Sociálně právní ochrana dětí Dotace na žáka Dotace na výkon státní správy Ostatní příjmy - dotace na soc Čekáme na dotace Pronájem bezbariérových bytů Přesun z 10 na Pronájem pozemků, tržní místa Zrušena smlouva Celkem provozní příjmy Dary lávka od Kaufland a InterCora Ostatní investiční příjmy zůstatek z roku Nové dotace ŠJ Nové dotace ZŠ Struhlovsko Celkem jednorázové příjmy Celkem příjmy

13 Výdaje č.ř. KAP PAR POL TEXT SR změna Neinvestič. příspěv. stadion Ekoltes a.s Převod ze Sociální dávky vazba na příjmy Náklady spojené sprovozem bytů ul. Jižní Převod z Povrch.voda - závlaha stadionu Převod na Neinvestič. příspěv. stadion Sociální fond - výdaje Navýšení o splátky půjček Náklady spojené sprovozem bytů ul. Jižní Převod na 3 Celkem provozní výdaje Podíl města na spolufinancování dotací Dětské hřiště Drahotuše (nutno předfinancovat) Hranice-oprava místní kom. Ul. Čechova Silniční most Hranice-Lhotka Drahotuše-oprava MK - ul. Nábřežní Oprava lávky pro pěší - Ludina v Hranicích Lávka pro pěší Pod Farou Hranice Čisté ovzduší pro Moravskou bránu Přístavba MŠ k ZŠ Šromotovo Akce bude stát do Plynofikace Valšovice - realizace - 2. část Celkem jednorázové výdaje

14 Osadní výbor Drahotuše orj Příspěvek na kopanou TJ Sokol Drahotuše Sportovní akce Kulturní a společenské akce Drahotušské novinky Veřejné osvětlení Místnost OV - zařízení Rezerva osadního výboru 47 celkem 907 Osadní výbor Lhotka orj Zatrubkování obecního příkopu Výsadba kolem hřiště 17 celkem 137 Osadní výbor Rybáře orj Protipovodňová opatření org celkem 123 Osadní výbor Slavíč orj Komunikace Veřejné osvětlení Místnost OV - zařízení Údržba zeleně Tunel - osvětlení Kulturní a společenské akce Kříže 22 celkem 247 Osadní výbor Středolesí orj Rezerva OV 123 celkem

15 Osadní výbor Uhřínov orj Budova OV - oprava fasády Vybavení OV - DHIM Vybavení OV - materiál Kulturní a společenské akce 13 celkem 133 Osadní výbor Velká orj Komunikace Oprava autobusové čekárny Příspěvek Sokol Velká na zaj. kulturních a sport. akcí Příspěvek MO Hasičů Velká na zaj. kult. a sport. akcí Rezerva osadního výboru 80 celkem 370 Osadní výbor Valšovice orj Údržba zeleně Budova OV - oprava a malování Budova OV - nákup židlí a stolů Čistící a toaletní potřeby Kulturní a společenské akce Rezerva osadního výboru 15 celkem 190 Osadní výbory celkem Celkem výdaje

16 Převody z roku 2009 do 2010 č.ř. kap odd. pol. orj org. Kč v tis. text *) Destinační management CR -dotace Letáky pro Regiontour Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého Nedočerpaný grant kultury Nedočerpaný grant zahran.spolupráce Nedočerpaný grant tělovýchovy Úspora na údržbě hřiště kpt.jaroše Nový projekt Klub seniorů Doúčtování akce z skříňky ubytovna Vrchlického Výkup pozemků dle usnesení ZM Výměna záložního zdroje - objednávka z Služby spojené se školení k DPH ke kvalitě a procesům Oplocení a stabilizace svahu pod Freibergrem dodatek smlouvy o dílo Hranice Kropáčova a Tesaříkova ulice, kanalizace stavební povolení Úhrada za výběrové řízení - Čisté ovzduší pro Moravskou bránu obj spoluúčast na realizaci akce Remízek spolupodíl na dotaci vybavení zásahového auta SDH příděl do sociálního fondu - zároveň stejná částka v příjmech zapojení přídělu sociálního fondu z minulých let zapojení zůstatku sociálního fondu z roku vratka nájemného za tržní místa odvod za VHP platba DPH za 4. čtvrtletí dotace - vratky ( sociální dávky, povodně) záloha na pojistku 16

17 č.ř. kap odd. pol. orj org. Kč v tis. text *) T-Mapy sml.č. OKS/14/0169/07/D technologické centrum ORP Hranice - posunutí výzvy k žádosti o dotaci Úhrada EKO systému Fénix sml. Č. OKS/14/0197/ Školní jídelna ZŚ Šromotovo - stropní svítidla Uzavřená objednávka na povodňové škody + úhrada závěrečné zprávy o stavebně historickém průzkumu Histor. jádro Úhrada faktur dle uzavřené SOD + úhrada objednávky ZŠ Struhlovsko proplacení Úhrada PD dle smlouvy akce : PD ulice Skalní Úhrada PD dle SOD + úhrada PD dle smlouvy Zámecké zahrady Uzavřená smlouva o dílo akce Komunikace Pod Bílým kamenem Nutná úhrada geometrického zaměření stavby ke kolaudaci, vklad do KN, v souladu s vyjádřením Vak - rekonstrukce oddělovače, akce Kanalizace ulice Jungmannova Uzavřená smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Povodí Moravy akce Dopravní napojení bazén Uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene, budoucí smlouvy kupní finanční prostředky určené na úhrady věcných břemen Povodí Moravy cca ,- Kč akce Cyklostezka Bečva II Cyklostezka Bečva III výkupy pozemků, uzavřená část smluv o právu provést stavbu, OSM zajišťuje výkupy v souladu se smlouvami Cyklostezka Slavíč řešení vlastnických vztahů PD Sportovní areál ulice Žáčkova OSM dořešil majetkoprávní vztahy, finanční prostředky určené na přepracování PD dle nového stavebního zákona pro vydání územního a stavebního řízení Bezpečnostní ostrůvek Potštátská zapl. věcného břemene dle uzavřené smlouvy Zateplení DS přepracování energetického auditu a PD včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, připravuje se žádost o dotace Plynofikace Potštátská úhrada faktur dle smlouvy o dílo 17

18 č.ř. kap odd. pol. orj org. Kč v tis. text *) Plynofikace Valšovice uzavřená smlouvy PD plynovodní přípojky Uzavřená smlouva ČEZ přeložka PD realizace Regenerace sídliště Hromůvka II. etapa podaná žádost na dotace Uzavřená smlouva o dílo platba v 01-02/2010 cyklotrasy I. etapa Regenerace Galašova a Na Hrázi uzavřena smlouva s ČEZ přeložka- podána žádost o dotace Zkapacitnění MŠ realizace + DSP včetně stavebních povolení + PD na rekonstrukci bytu školníka na družinu na ZŠ Struhlovsko + dětské hřiště PD tělocvična Drahotuše doplatek dle smlouvy o dílo, faktura bude uhrazena po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci 02/ Dokončení terénních úprav stará psíčkárna Příjezdová komunikace Pod Cementářským sídlištěm 700 tis. Kč + PD uzavřená smlouva o dílo + smlouvy o spolufinancování města při vlastní realizaci Nutno uhradit fakturu za geometrický plán a vložení do katastru nemovitostí Akce parkovací plocha Hromůvka Uzavřené smlouvy finanční analýza, studie proveditelnosti - dotace Uzavřená smlouva o dílo doplatek faktur za provedené práce Parkoviště Jaselská úhrada faktur 01/2010 Valšovice plynofikace probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací předpokládaná cena vlastní realizace cca tis Odstranění valů Cementářské sídliště uzavřené smlouvy o dílo Kontejnery na biologický odpad Chodník, vodovod ulice Potštátská uzavřená smlouva Rekonstrukce šaten venkovní bazén uzavřena smlouva zpracování PD + rozpočet, fakturace 01/2010 Bytový dům Pod Cementářským sídlištěm projektová dokumentace uzavřená smlouva o dílo Nový územní plán uzavřena smlouva o dílo 18

19 č.ř. kap odd. pol. orj org. Kč v tis. text *) Uzavřené smlouvy o dílo změna č. 21, změna č. 11b, územní studie Pod Hůrkou, Regulační plán Za Čaputovým dvorem Bezpečnostní prvky II/440 - Tř. 1.máje - uzavřená smlouva Úhrada oprav bytů na Jižní Ekologický poplatek - zaslání státu projekt dětského dopravního hřiště ul. Studentská projekt uvažované rekonstrukce ul. Mlýnská Osadní výbory Celkem 19

20 Nové akce č.ř. kap odd. pol. org. tis. Kč text *) ks filmu Historickým.jádrem města Hranic Cykloznačení Bečva-usnesení RM Destinační management CR-dotace Příspěvek SK Petanque každoročně orj Příspěvek SK Hranice - výkup pozemku usn. ZM Příspěvek na Zemské finále mažoretek pro Svaz mažoretek ČR Příspěvek Nemocnice Hranice - žádost Azylový dům Slavíč - podíl na přiznané dotaci ( ) Budova Kina Svět - výkup schváleno v ZM, Pronájem pozemků 28.října Navýšení odměny za správu hřbitovů usnesení RM 2419/2009 ze dne Navýšení částky na správu hřbitovů - zamykání hřbitovů Lesní hospodářské osnovy Hranice-Jih Lesní hospodářský plán Města Hranic Projektový záměr a PD na protipovodňové opatření ve správním území Hranic DÚR a DSP -parkoviště za parkem Čs. Legií Příspěvek na VO pro Ekoltes - nové body Příspěvek na VO pro Ekoltes - průchod pod I 47 Vrchlického (dar Kimex) Příspěvek Hasičský záchranný sbor Hranice - žádost o člun SDH výzbroj a výstroj spoluúčast na dotaci Olomoucký kraj Správa tržišť (úklid,údržba) Odměna za práci na dohodu o činnosti (správce tržišť) Příspěvek Mikroregion na akci Vodovod Středolesí, Uhřínov Předfinancování dotace systém řízení informací usnesení RM Oprava poškozené části cyklostezky Projekt Et-Struct, je na 3 roky, náklady v Geometrické zaměření (lávka Kaufland na pozemcích ŘSD a Kauflandu), poplatky za věcné bř. 20

21 Tělocvična Drahotuše uzavřena smlouva s ČEZ pro připojení výše uvedené stavby Celková částka na akci Sanace ve smyslu ÚSES vegetační úpravy Remízek Příspěvek na PD po stavební povolení Sokolovna pro Sokol Hranice Odstranění posledního valu na Cementářském sídlišti Cyklostezka Bečva III PD zasíťování Nad Vápenkami Drahotuše Studie provozu v historickém jádru města Navýšení nákladů na MHD Oprava obratiště ul. Vrchlického Podíl obce na dotaci prevence kriminality ks radar na I 35 (dar Kimex) Rekonstrukce sociálního zařízení hasičská zbrojnice Drahotuše (+80tis. OV Drahotuše) Celkem 21