26.3.2019 od 16:00, MěÚ Mělník
A) PŘÍJMY Z POSLÁNÍ z.s. 1) Projekt SCLLD 5) Dotace Středočeský kraj Výnosy k 31.12.2018 (průběžné financování + dohadná položka) 2 595 645 Kč Výnosy k 31.12.2018 44 444 Kč Struktura nákladů : spotřeba materiálu 65 592 Kč Struktura nákladů : ostatní služby 45 218 Kč spotřeba energií 30 179 Kč Náklady celkem 45 218 Kč služby 508 932 Kč HV "Dotace Středočeský kraj" -774 Kč mzdové náklady 2 130 290 Kč ostatní náklady 3 117 Kč 6) Ostatní příjmy z poslání - "režijní" Náklady celkem 2 738 110 Kč HV "Projekt SCLLD" (spoluúčast na nákladech) -142 465 Kč Výnosy k 31.12.2018 : přijaté členské příspěvky 147 300 Kč finanční výnosy 30 249 Kč 2) Projekt MAP I. poradenství z poslání 82 200 Kč Ostatní výnosy celkem 259 749 Kč Výnosy k 31.12.2018 (ukončený projekt - vratka nezpůs. výdajů) -21 960 Kč Náklady režijního střediska : Náklady celkem 0 Kč spotřeba materiálu 196 Kč HV "Projekt MAP I." -21 960 Kč služby 34 048 Kč mzdové náklady 9 253 Kč 3) Projekt MAP II. daně a poplatky 11 670 Kč ostatní provozní náklady 18 457 Kč Výnosy k 31.12.2018 (zálohové financování) 81 000 Kč finanční náklady 20 933 Kč Struktura nákladů : mzdové náklady 81 000 Kč poskytnuté příspěvky 3 500 Kč Náklady celkem 81 000 Kč Režijní náklady celkem 98 057 Kč HV projekt "MAP II." 0 Kč HV "Režie" 161 692 Kč 4) Provozní dotace PARTNER -Město Mělník B) PŘÍJMY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Výnosy k 31.12.2018 30 000 Kč 1) Výnosy "režijního" střediska Struktura nákladů : úroky 32 994 Kč příspěvek NS MAS 15 000 Kč Výnosy k 31.12.2018 poradenství -hospodářská činnost 273 770 Kč Náklady celkem 47 994 Kč Struktura nákladů : HV "Dotace PARTNER Mělník" -17 994 Kč ostatní služby 46 312 Kč mzdové náklady 5 500 Kč poskytnuté příspěvky 6 666 Kč Náklady celkem : 58 478 Kč HV "režijní" hospodářské činnosti 215 292 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK r. 2018 CELKEM 193 791 Kč
BILANČNÍ SITUACE SPOLKU (ROZVAHA) K 31.12.2018 AKTIVA (majetek) PASIVA (zdroje krytí) finanční majetek 2 038 399 krátkodobé bankovní úvěry 705 722 krátkodobé pohl. 3 870 krátkodobé závazky 22 500 náklády příštích období 11 999 zaměstnanci 2 441 výnosy příštích období -1 469 300 závazky ze soc. a zdra. pojiš. 0 dohadné položky aktivní 755 970 ostatní závazky -2 693 Rozdíl 193 791 Kč dohadné účty pasivní 8 710 hospodářský výsledek min. let 410 467 1 340 938 1 147 147 ROZDÍL TVOŘÍ CELKOVÝ KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLKU ZA ROK 2018.
Očekávané výnosy (v tis. Kč) Očekávané náklady (v tis. Kč) Výnosy z poslání : projekt SCLLD 2 221 3780 Mzdové náklady projekt MAP II. 2 825 965 Služby Přijaté členské příspěvky 145 435 Spotřeba materiálu Příjmy z poslání 85 150 Cestovné Ostatní finanční výnosy 40 90 Spotřeba energie Výnosy z hosp. čin. Příjmy z hospodářské činnosti 250 110 Nájemné 36 Finanční náklady Očekáváné výnosy r. 2019 5 566 5 566 Očekáváné náklady r. 2019 Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
IROP OP Zaměstnanost Program rozvoje venkova OP Životní prostředí Podpora rozvoje komunitních center Podpora inovativních forem zaměstnávání Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Výsadba na orné a nelesní půdě v extravilánech obcí na území či mimo území CHKO Klíčový projekt Dostupná kvalitní předškolní výchova Podpora poskytování vybraných sociálních služeb Investice do zemědělských podniků Sídelní zeleň Základní školy Prorodinná opatření Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Kvalitní střední školy Podpora rozvoje sociálního podnikání Lesnická infrastruktura /lesní cesty Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže Podpora rozvoje komunitních center Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Podpora rozvoje sociálního podnikání Ochrana zdraví a majetku obyvatel/hasičské zbrojnice Infrastruktura pro kvalitní sociální služby Cyklodoprava Rekreační funkce lesa Projekt spolupráce Řešení negativních vlivů dopravy
Opatření Výzva Alokace Vyčerpáno Zbývá Dostupná a kvalitní předškolní výchova 13. výzva CZV 11 236 150,- 9 600 000,- (3 projekty) 1 636 150,- Kvalitní základní vzdělávání 12. výzva CZV 11 367 300,- 12 020 133,- (5 projektů) - 657 833,- Alokace vyčerpána Kvalitní střední vzdělávání 11. výzva CZV 5 368 420,- 2 684 205 (1 projekt) 2 684 215,- Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže 14. výzva CZV 4 473 640,- 0,- Kč (1 projekt) 4 473 640,- Doporučeno k realokaci Infrastruktura pro sociální služby 15. výzva CZV 2 684 200,- 733 090,- (1 projekt) 1 951 110,- Podpora rozvoje sociálního podnikání 6. výzva CZV 1 789 470,- 0,- 1 789 470,- Podpora rozvoje komunitních center 1. výzva CZV 8 947 360,- 5 999 964,- Kč (2 projekty) 2 947 396,- Řešení negativních vlivů dopravy 10. výzva CZV 3 578 940,- Výzva probíhá Cyklodoprava 9. výzva CZV 5 368 420,- Výzva probíhá Ochrana zdraví a majetku obyvatel /zbrojnice/ 7. výzva CZV 6 829 510,- 2 300 000,- (1 projekt) 4 529 510,- Kč
Opatření Výzva Alokace CZV Vyčerpáno Zbývá Podpora sociálních služeb 2x vyhlášeno 4 200 000,- 2 984 950,- Kč (2 projekty) 1 215 050,- Realokace na jiná opatření Prorodinná opatření 1x vyhlášeno 900 000,- 1 620 841,- nově 805 737,5,- (1 projekt) 94 262,5 Podpora komunitních center 1x vyhlášeno 5 100 000,- 3 993 795,- (2 projekty) 1 106 205,- Inovativní formy zaměstnávání 3 x vyhlášeno 4 335 990,- 6 830 200,- nově 2 430 200,- (2 projekty) 1 905 790,- Sociální podnikání 2x vyhlášeno 2 000 000,- O opatření nebyl projeven zájem, je zrušeno a alokace převedena na prorodinná opatření a Inovativní formy zaměstnávání Spoluúčast obcí jako žadatelů a realizátorů je 5%, NNO 100%, ost. 15% Zejména osobní náklady - příspěvek na mzdy (platy, DPČ, DPP) Podpora dělena na přímé a nepřímé náklady Podpora po dobu 36 měsíců, ex ante, projekt rozdělen na etapy Indikátory podpořené osoby registr podpořených osob
Opatření Alokace Míra dotace Min. a max. Vyčerpáno Výsadba na orné a nelesní půdě v extravilánech obcí na území či mimo území CHKO Klíčový projekt CZV 4 000 000,- Kč Dotace 3 400 000,- Kč 85% --------------------- 0,- Kč Sídelní zeleň Výzva do 30.9. 2019 CZV 16 666 666,- Dotace 10 000 000,- 60 % CZV Max. 8 333 333,- Min. 100 000,- 0,- Kč
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SE KONÁ DNE 2. 4. 2019 od 9,30 hod. Možnost konzultace záměrů na SFŽP dne 12.4. 2019
NÁZEV FICHE MÍRA DOTACE VYČERPÁNO ZBÝVAJÍCÍ ALOKACE F1 Investice na založení či rozvoj nezemědělského podnikání 25% velký podnik 35% střední podnik 45% malý podnik, mikropodnik 0,- CZV 6 000 000,- Dotace 4 000 000,- F2 Investice do zemědělských podniků 50% Registrované projekty: CZV 1 619 999,- Dotace 891 999,- CZV 13 380 000,- Dotace 9 108 001,- F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 35% střední podnik 45% malý a mikropodnik 0,- CZV 4 500 000,- Dotace 3 000 000,- F4 Lesní hospodářství 90% 0,- CZV 4 400 000,- Dotace 4 000 000,- F5 Lesnické technologie a zpracování lesnických produktů 50% 0,- CZV 3 200 000,- Dotace 1 600 000,- F6 Neproduktivní investice v lesích 100% 0,- CZV 2 778 000,- Dotace 100%
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ MÍRA DOTACE NÁVRHY ZÁMĚRŮ Vzdělávací, informační a osvětové akce tematicky zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů určených subjektům činným v oblasti zemědělství Ostatní měkké akce, které mají význam a přínos pro všechny spolupracující subjekty (propagační, osvětové a volnočasové) Investice týkající se odbytu zemědělské produkce Investice související se vzdělávacími aktivitami /informačním a turistickým centrem 50% Výdaje nemají limity 90 % Nutno dodržet stanovené limity 1) Spolupráce v oblasti CR s MAS Polabí Turistická hra založená na sběru razítek navštívených míst + znalostní soutěž. Podpora zvýšení návštěvnosti a podpora služeb. 2 akce např. hradozámecká noc. Odhad nákladů 300 000,-Kč 2) Živá muzea Na základě fungujícího projektu španělských MAS, vytvoření webové aplikace pro bezobslužné zpřístupněné v expozic muzeí na venkově. Odhad nákladů 550 000,-Kč 3) Vzdělávací aktivity pro zemědělce spolupráce se španělskými MAS (výměna zkušeností společné pěstírny, společná propagace, společná značka oblasti, podpora ze strany veřejné správy, společné tržnice). Odhad nákladů 450 000,- Kč.
Výše podpory: 80%, soulad se Strategií MAS
Výše podpory: 80%, soulad se Strategií MAS
IROP OPZ CYKLODOPRAVA 2 BEZPEČNOST NA KOMUNIKACÍCH 8 INOVAVNÍ FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ 0 HASIČSKÉ ZBROJNICE 3 KC 4 KC 0 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 3 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SŠ 0 0 PRORODINNÁ OPATŘENÍ 2 ZŠ 5 MŠ 4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 0 0 2 4 6 8 10 0 0,5 1 1,5 2 2,5 počet počet
KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ KULTURNÍ PAMÁTKY PRODEJNY SMÍŠ. ZBOŽÍ ZÁZEMÍ PRO SPOLKY HASIČSKÉ ZBROJNICE JSDH VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A INFRASTRUKTURA článek 20 1 1 2 2 0 2 4 6 4 4 OPŽP lavičky pro veřejnost hmyzí hotely interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního zakládání trvalkových záhonů neinvazivních bylin a zakládání a obnova zatravněných ploch vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy zpracování a ponechání větví v hromadách zpracování a ponechání ležících kmenů bezpečné ponechání doupných stromů bezpečné ponechání stojících torz dřevin zakládání a obnova zeleně dětských hřišť zakládání a obnova zeleně hřbitovů obnova historických parků (mimo nár.kult.pam) zakládání a obnova zahrad v areálech významných zakládání a obnova zahrad v areálech veřejného zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství zakládání a obnova uličních stromořadí zakládání a obnova zeleně podél komunikací zakládání a obnova alejí vytváření průlehů se zatravněním zakládání a obnova doprovodné zeleně u vodních toků zakládání a obnova lesoparků a hájů zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí 0 1 2 3 4