ROZPOČET OBCE NA ROK 2013 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle položek rozpočtové skladby PŘÍJMY par. pol. název 1111 daň z příjmů FO 1 900,0 1112 daň z příjmů FO ze sam.výd.čin. 190,0 1113 daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 200,0 1121 daň z příjmů práv.osob 1 950,0 1122 daň z příjmů práv.osob za obec 151,0 1211 daň z přidané hodnoty 3 700,0 1511 daň z nemovitostí 1 100,0 daňové příjmy celkem 9 191,0 1334 odvody za odnětí zem. půdy 3,0 1340 poplatek za likvidaci komun.odp. 570,0 1341 poplatek ze psů 27,6 1343 poplatek za užívání veř.prostr. 13,2 1344 poplatek ze vstupného 5,0 1345 poplatek z ubytovací kapacity 40,0 1346 poplatek z povolení vjezdu 1,0 1351 odvod z loterií 5,0 1361 správní poplatky - ověřování 30,0 org.1 1361 správní poplatky - komunikační napojení 4,5 org.2 1361 správní poplatky - evidence obyvatel 9,0 org.3 1361 správní poplatky - czechpoint 15,5 poplatky celkem 723,8 2144 2139 příjmu z pronájmu majetku 22,0 22,0 2341 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,0 celkem 80,0 3111 2229 přebytek hosp. MŠ 60,0 celkem 60,0 3392 2324 přijaté nek. příspěvky 17,0 celkem 17,0 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,0 celkem 100,0 3612 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,0 2132 nájem bytů 3,7 2133 nájem movité věci 14,9 celkem 48,6 3613 2132 nájem nebytových prostor 110,0 celkem 110,0 1
3633 2324 přijaté nekapitálové přísp. a platby 50,0 celkem 50,0 3639 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,0 2119 příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 80,0 2131 příjmy z pronájmu pozemků zem.aj. 60,0 2139 příjmy z pronájmu majetku 2,0 3111 příjmy z prodeje pozemků 50,0 celkem 212,0 3722 2112 prodej popelnic 5,0 2324 příspěvek na TKO 12,0 celkem 17,0 3725 2329 ostatní nedaňové příjmy 70,0 celkem 70,0 6171 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,0 2324 přijaté nekap. příspěvky 15,0 celkem 16,0 6310 2141 úroky 20,0 celkem 98008 4111 neinvestiční přijaté dotace volby 27,4 4112 neinvestiční přijaté dotace 231,4 13101 4116 neinvestiční přijaté dotace ostatní 24,0 PŘÍJMY CELKEM celkem 282,8 11 020,2 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 8124 splátka půjčky SFŽP -308,0 8115 použití zůstatku ZBÚ 1 463,2 1 155,2 VÝDAJE par. org. pol. název 2141 vnitřní obchod 5222 neinv. transfery obč. sdružením 7,0 2141 celkem 7,0 2144 vnitř.obchod,služby a cest.ruch v tom: 952 5329 ostatní neinvestiční dotace 16,9 2144 celkem 16,9 2
2212 pozemní komunikace v tom: 5137 DIHM 50,0 5139 materiál 30,0 5169 služby 80,0 5171 opravy a udržování 100,0 6119 pasport komunikací 100,0 6121 investice 1 000,0 2212 celkem 1 360,0 2219 chodníky v tom: 5139 materiál 100,0 2219 celkem 100,0 2221 provoz veřejné silniční dopravy v tom: 5193 výdaje na dopravní obslužnost 375,3 2221 celkem 375,3 2310 pitná voda v tom: 966 5329 členský přísp. VAK 9,0 6121 investice 100,0 2310 celkem 109,0 2321 odvádění a čištění odpad. vod v tom: 5139 materiál 30,0 5141 úroky 10,0 5169 ostatní služby 10,0 2321 celkem 50,0 2341 provozování závlah v tom: 5021 mzdové náklady 10,0 5139 materiál 30,0 5154 el.en. 80,0 2341 celkem 120,0 3
2342 protierozní ochrana v tom: 5139 materiál 250,0 5169 nákup služeb 100,0 2342 celkem 350,0 3111 mateřská škola v tom: 5139 nákup materiálu 50,0 5171 opravy 10,0 5331 příspěvek na provoz 443,0 3111 celkem 503,0 3113 základní školy v tom: 5321 příspěvek na žáky 104,0 3113 celkem 104,0 3319 ostatní záležitosti kultury v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 10,0 5139 nákup materiálu 1,0 5169 nákup služeb 2,0 5222 neinv. transfera obč. sdružením 60,0 5499 ost. neiv. transf. obyvatelstvu 60,0 3319 celkem 133,0 3326 poř. zach. a obnova kult. památek /sochy/ v tom: 5139 materiál 5,0 5154 el.energie 3,0 0001 5154 el.energie lis 4,0 5169 nákup služeb 8,0 3326 celkem 20,0 3341 rozhlas v tom: 5171 opravy a udržování 30,0 5169 služby 10,0 3341 celkem 40,0 3392 zájmová činnost v kultuře v tom: 5137 DDHM 30,0 5139 materiál 50,0 5151 voda 5,0 5153 plyn 100,0 5154 elektřina 12,0 4
5169 služby 60,0 5171 opravy a udržování 10,0 0001 5139 materiál 1,0 0001 5151 voda 1,0 0001 5153 plyn 20,0 0001 5154 elektřina 14,0 0001 5169 služby 4,0 3392 celkem 307,0 3399 ostatní záležitosti kultury v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 10,0 5032 pojistné 1,0 5139 materiál 50,0 5156 PHM 1,0 5162 služby telekomunikací 1,0 5175 pohoštění 30,0 5169 služby 80,0 5192 poskytnuté náhrady a přísp. 2,0 5194 věcné dary 9,0 5499 ostatní trnsfery 1,0 3399 celkem 185,0 3421 dětská hřiště v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 20,0 5137 drobný majetek 10,0 5139 materiál 50,0 5169 služby 18,0 3421 celkem 98,0 3419 ostatní tělovýchovná činnost v tom: 5222 neinvestiční transfery 25,0 3419 celkem 25,0 3612 bytové hospodářství v tom: 5139 nákup materiálu 10,0 5151 voda 20,0 5169 služby 96,0 5171 opravy a udržování 200,0 5909 ostatní neinv. výdaje 4,0 3612 celkem 330,0 5
3613 nebytové hospodářství v tom: 5154 el.energie 3,0 3613 celkem 3,0 3631 veřejné osvětlení v tom: 5139 materiál 5,0 0001 5154 elektřina 135,0 0002 5154 elektřina 80,0 0003 5154 elektřina 50,0 5169 služby 30,0 5171 opravy a udržování 20,0 3631 celkem 320,0 3639 komunální služby a úz.rozvoj v tom: 5011 mzdy 660,0 13101 5011 mzdy 16,0 5021 ostatní osobní výdaje 72,0 5031 SP 170,0 5032 ZP 70,0 5131 potraviny 1,0 5132 ochranné pomůcky 5,0 5133 zdravotnický materiál 1,0 5137 drobný majetek 30,0 5139 materiál 95,0 5154 elektřina 10,0 5156 PHM 80,0 5162 služby telekomunikací 12,0 5163 služby peněžních ústavů 20,0 5164 nájemné za půdu 7,0 5167 školení 2,0 5169 služby 20,0 5171 opravy a udržování obecní maj. 250,0 5173 cestovní 8,0 5192 neinvestiční příspěvky 12,0 973 5329 členský přísp. 5,2 5362 daně a poplatky 10,0 5424 nemoc 10,0 5499 ost. transf. obyv. 20,0 6122 stroje, přístroje a zařízení 200,0 6123 dopravní prostředky 300,0 6130 pozemky 50,0 3639 celkem 2 136,2 6
3721 nebezpečný odpad v tom: 5169 svoz nebezp.odpady 15,0 3721 celkem 15,0 3722 komunální odpad v tom: 5138 zboží 15,0 5139 materiál 10,0 5169 svoz komun.odpady 950,0 3722 celkem 975,0 3723 ostatní odpad v tom: 5169 svoz ost.odpady 220,0 3723 celkem 220,0 3726 využívání ostatní odpad v tom: 5156 PHM 10,0 3726 celkem 10,0 3745 celkem péče o vzhled obce a veř.zeleň v tom: 5011 platy zaměstnanců 150,0 5031 odvody 70,0 5032 povinné pojistné 25,0 5139 materiál 15,0 5156 PHM 25,0 5169 ostatní služby 10,0 5192 neinvestiční příspěvky 5,0 5499 ost. nein. transf. obyv. 10,0 3745 celkem 310,0 3900 ost. činnosti souv. se služ. obyvatel v tom: 5222 neinvestiční transfery 5,0 3900 celkem 5,0 4359 sost. služby v obl. soc. péče 5169 služby 2,0 5499 ost. transf. obyvatelstvu 80,0 4359 celkem 82,0 5212 nespecifikované reservy v tom: 5901 reservy 20,0 5212 celkem 20,0 7
5512 požární ochrana v tom: 5019 ostatní osobní výdaje 1,7 5139 materiál 2,0 5151 voda 1,0 5154 elektřina 6,0 5156 pohonné hmoty 2,0 5169 nákup služeb 2,3 5171 opravy 23,0 5229 členský příspěvek OHS 1,0 5512 celkem 39,0 6112 zastupitelstvo v tom: 5023 odměny 630,0 5031 sociální pojištění 120,0 5032 zdravotní pojištění 60,0 5162 telekomunikační služby 20,0 5167 školení 2,0 5173 cestovné 80,0 5175 pohoštění 10,0 5192 převod do FKSP 12,0 6112 celkem 934,0 6118 volby 98008 5021 ostatní osobní výdaje 13,1 98008 5139 materiál 0,5 98008 5173 cestovní 2,0 98008 5175 pohoštění15,8 1,6 98008 5169 služby 10,2 6118 celkem 27,4 6171 místní správa v tom: 5011 zaměstnanci 1 060,0 5021 ostatní osobní výdaje 8,0 5031 sociální pojištění 260,0 5032 povinné pojistné 90,0 5038 ostatní povinné pojistné 7,0 5136 knihy,tisk 2,0 5137 drobný majetek 80,0 5139 materiál 100,0 5151 voda 3,0 5153 plyn 110,0 5154 elektřina 40,0 5161 služby pošt 15,0 5162 telefon,internet 50,0 5166 konzultační,poradenské,právní sl. 70,0 5167 školení 20,0 5169 služby 90,0 5171 opravy a udržování 50,0 5172 programové vybavení 20,0 5173 cestovné 5,0 5192 odvod FKSP 26,0 5229 příspěvek svaz 8 měst a obcí 5,0
5361 kolky 2,0 5424 nemoc 10,0 5499 ostat. transfery 25,0 6171 celkem 2 148,0 6310 banka v tom: 5163 poplatky 20,0 6310 celkem 20,0 6320 pojištění v tom: 5163 pojištění majetku obce 20,0 6320 celkem 20,0 6399 daně v tom: 5362 daň obec 151,0 6399 celkem 151,0 6402 98008 5366 finanční vypořádání 1,0 6402 98193 5366 finanční vypořádání 7,6 6409 5909 ostatní činnosti jinde nezařazené 498,0 VÝDAJE CELKEM 12 175,4 Příjmy Financování Výdaje 11 020,2 1 155,2 12 175,4 Nárh rozpočtu obce byl projednán v ZO dne 21.3.2013 a schválen usnesením číslo U 62/2013-Z27. Závazným ukazatelem rozpočtu bylo stanoveno členění na OdPar. Následně dle ust. 14 odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů je rozpočet rozepsán dle podrobného členění rozpočtové skladby na jednotlivé položky. Dále dle ust. 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. byly sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu pro zřízenou příspěvkovou organizaci MŠ Nový Šaldorf.. starosta obce Dočekal Dalibor 9