ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os. Za za obce 6 500 000 1211 Dań z přidané hodnoty 1 500 000 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 1341 Poplatek ze psů 40 000 1342 Pobytové poplatky 4 000 000 1343 Poplatek za už.veř.prostranství 160 000 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 2 000 000 1346 Poplatek za povolení vjezdu 200 000 1347 Poplatek za VHA 90 000 1361 Správní poplatky 200 000 1511 Daň z nemovitosti 1 700 000 4112 Neinvestiční dotace za SR 123 860 2272 Provoz ostatních drah 2324 Komisionářská smlouva 3 128 000 3512 Stomatologická péče 2132 Příjmy z pronájmu zubní ord. 74 000 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 12 000 2132 Příjmy z pronájmut.nemovitostí 95 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 1 525 000 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Smlouvy odpad, EKO-KOM 280 000 2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů 550 000 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 3 000 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 370 000 6310 Finanční operace 2141 Příjmy z úroků 15 000 Příjmy celkem 28 865 860
VÝDAJE 2144 Vnitřní obchod, služby 5021 Ostatní osobní výdaje 84 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 22 000 5032 Povinné pojištění na zdravotní poj. 8 000 5151 Voda 6 000 5154 El. energie 26 000 5164 Nájemné 5 500 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup služeb j.n.-propagace 200 000 5213 Neinv.dotace-Ves.výlet 70 000 5329 Neinv. dotace - SMO, SMOVK 5493 Účelové dotace -sport 2212 Silnice 5169 Nákup služeb j.n.-zimní údržba 1 500 000 5171 Opravy a udržování 2 850 000 5213 Dotace Modřín oprava MK 131 200 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování (chodníky) 150 000 2272 Provoz ostatních drah - LD 5169 Nákup ost. služeb Služeb 1 700 000 5362 Platby daní a popl. 21 000 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 6121 Úroky z půjčky SFŽP 11 500 3113 Základní škola V.Úpa 5021 OOV 6 500 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpeč. 1 700 5032 Povinné pojistné na zdrav.pojištění 600 5139 Nákup materiálu 1 000 5151 Voda 3 000 5153 Plyn 200 000 5154 El.energie 25 000 5171 Opravy a udržování 20 000 5321 Neinv. náklady na žáky Trutnov, Horní Maršov 20 000 5331 Provoz ZŠ 680 000 6121 Dostavba ZŠ,MŠ hřiště 2 500 000 6122 Vybavení ZŠ,MŠ 1 113 200 3314 Činnost knihovnická 5021 OOV 11 300 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 3 000 5032 Povinné pojištění na ZP 1 000 5136 Knihy,učební pomůcky 25 000 3319 Záležitost kultury 5169 Nákup služeb j.n.-ples,koncert 300 000 3399 Záležitost kultury, církví
5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 3512 Stomatologická péče 5164 Nájem 136 000 3612 Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Voda 10 000 5154 El. Energie 5 000 5171 Opravy a udržování 350 000 3631 Veřejné osvětlení 5154 El. Energie 330 000 5171 Opravy a udržování 1 150 000 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 4 000 5169 Nákup ostatních služeb 27 000 5171 Opravy a udržování 135 000 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5164 Nájemné 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5164 Nájemné 50 000 5169 Nákup služeb j.n. 150 000 5361 Kolky 20 000 6130 Pozemky 500 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad 550 000 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 510 000 5171 Sběrný dvůr Barrandov-údržba 10 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný majetek - park 600 000 5169 Nákup služeb j.n. 400 000 4357 Domovy pro seniory 5166 Studie - Pečovatelská služba 250 000 4359 Činnost v oblasti sociání péče 5021 OOV 28 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 7 200 5032 Povinné pojištění na ZP 2 600 5169 Nákup služeb j.n.-zájezdy KD 60 000 5173 Cestovné 10 000 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině 5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv. 10 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie 416 000 5512 Požární ochrana 5134 Pracovní a ochranné pomůcky 77 000 5137 Drobný hmotný majetek 30 000 5139 Nákup materuálu j.n. 20 000
5151 Voda 5154 El.energie 35 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000 5169 Nákup služeb j.n. 10 000 5171 Opravy a udržování 45 000 5173 Cestovné 6123 Cisterna 3 500 000 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstev 580 000 5169 Nákup ost. služeb Služeb 10 000 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 10 000 5192 Telefon 12 000 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 1 930 000 5021 OOV 9 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. 627 000 5032 Povinné pojistné na zdrav.poj. 217 000 5038 Ostatní povinné pojistné 10 000 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 30 000 5137 Drobný hmotný inv.majetek 100 000 5138 Ceny,ples,DK 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 5151 Voda 10 500 5153 Plyn 100 000 5154 El.energie 45 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000 5161 Služby pošt 80 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000 5163 Služby peněžních ústavů+pojištění 250 000 5166 Konzulační a poradenské právní služby 300 000 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 5169 Nákup služeb j.n. 90 000 5171 Opravy a udržování 200 000 5172 Programové vybavení 10 000 5173 Cestovné 5 000 5175 Pohoštění 30 000 5178 Leasing Octavia 166 000 5179 Ostatní nákupy-ošatné 35 000 5321 Přestupková komise Svoboda n. Ú. 6310 Výdaje z finančních operací 5141 Úroky Volksbank 35 000 5163 Služby peněžních ústavů 25 000
6399 Ostatní fin. Operace 5399 Platby daní a poplatků 6 500 000 6409 Ostatní činnosti 5222 Neinvestiční dotace obč. sdružením 5362 Platby daní a poplatků 60 000 5364 Vratka volby do zastupitelstev 15 969 Výdaje celkem 32 993 769 8115 Saldo: příjmy-výdaje -5 918 909 8124 Splátky úvěru 1 791 000 Volksbank 869 000 SEČVAK 0 SFŽP 922 000