Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Transkript

1 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok jednání zastupitelstva města Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne a doporučen ke schválení Usnesením 27/027/2015. Celkové příjmy byly navrženy ve výši Kč, výdaje Kč a financování Kč. V oblasti příjmů předpokládáme daňové příjmy ve výši Kč, nedaňové příjmy Kč, kapitálové příjmy Kč a dotace ve výši Kč. Daňové příjmy jsou navrženy dle skutečnosti roku 2015 a na základě konzultace s poradcem z ČS, a.s.. Poplatky, příjmy z bytových a nebytových nájmů jsou zahrnuty do rozpočtu dle platných vyhlášek a uzavřených smluv. U kapitálových příjmů počítáme s prodejem pozemků v obvyklém rozsahu. Souhrnný dotační vztah (SDV) na výkon státní správy je zapojen ve výši Kč dle informace z Pardubického kraje. Rozpočet ČR pro rok 2016 prozatím nebyl schválen, stále se jedná o návrh. Konečná výše SDV bude potvrzena po schválení návrhu státního rozpočtu (pravděpodobně v lednu 2016). U této položky došlo ke snížení o částku Kč proti roku Do rozpočtu je zapojen neinvestiční transfer od měst Luže a Proseč na činnost Městské policie Skuteč v částce Kč. Ve výdajové části byly jednotlivým ORJ ponechány výdaje na provoz a nejnutnější drobné opravy. U provozních výdajů je předpokládán setrvalý stav, nepočítá se s navýšením cen energií a služeb. Mzdové náklady jsou navýšeny dle nařízení vlády platného od Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činí celkem Kč a neinvestiční dotace celkem Kč. Z celkových výdajů činí ostatní výdaje Kč a kapitálové výdaje Kč, tj. celkem Kč (viz přiložené tabulky). Do rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuty akce z tabulky "Ostatní akce 2016" ve sloupci " 2016". Po ukončení roku 2015 budou zahrnuty do rozpočtu další akce ze sloupce "Předpokládaný přebytek 2015". Ve financování jsou zapojeny splátky jistin z úvěrů ve výši Kč. Revolvingový úvěr v roce 2015 čerpán nebyl. V případě požadavků na podrobnější informace se obracejte na ekonomický odbor Městského úřadu Skuteč. Zpracovala: Zdeňka Hrubešová, vedoucí ekonomického odboru, Městský úřad Skuteč

2 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Řádek Závazný ukazatel Částka Kč P Příjmy celkem P.1. Daňové příjmy P.2. Nedaňové příjmy P.3. Kapitálové příjmy P.4. Dotace V Výdaje celkem V.1. Provozní výdaje Provozní výdaje v členění na ORJ : V.1.1. ORJ 1 - Kancelář starosty V.1.2. ORJ 2 - Kancelář místostarosty V.1.3. ORJ 3 - Kancelář tajemníka V.1.4. ORJ 4 - Odbor ekonomický finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V neinvestiční příspěvky V neinvestiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: V neinvestiční příspěvky V neinvestiční půjčky V.1.5. ORJ 6 - Odbor stavební úřad, majetek a investice V.1.6. ORJ 8 - Odbor kultura a školství finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V neinvestiční příspěvky V.2. Kapitálové výdaje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V.2.1. investiční příspěvky V.2.2. investiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: V.2.3. investiční příspěvky V.2.4. investiční půjčky F Financování F.1. Změna stavu peněžních prostředků F.2. Přijaté půjčky F.3. Splátky přijatých půjček F.4- x Ostatní financování Dle Usnesení Rady města Skuteč č. 26/027/2015 ze dne vyvěšeno dne: sejmuto dne :

3 Rozpočet na rok ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Ostatní nein.přijaté transfery ze SR , , ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , , , Neinv. dotace na udržení akcesch. SDH , , , ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0, , Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,00 Bez ODPA , , , , , Přijaté neinvestiční dary ,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 146,00 0, ,00 0, Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin ,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Podpora ostatních produkčních činností , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , , Sankční platby přijaté od jiných subje , , , , , Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. majetku 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 912,00 763,00 0, Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majet 0,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , , , , PO - Dobrovolná část 0, , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00

4 Rozpočet na rok ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0, , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 0,00 0, ,00 0, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 0,00 0,00 414,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0, ,50 436, , , Nákup materiálu j.n. 100, ,00 560, , , Studená voda 0,00 89,00 219, , , Nákup ostatních služeb , , ,00 0,00 0, Budovy,haly a stavby ,10 0,00 0, ,00 0, Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin , , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás ,00 0,00 0, ,00 0, Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. 900,00 900,00 900, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 0,00 0,00 0, ,00 0, Podpora ostatních produkčních činností , , , , , Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0, , , Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležit. pozem. komunikací ,00 0,00 0, , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Potraviny 195,00 178,00 673, , , Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0, , , Prádlo,oděv a obuv , , , , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 4 459,00 130,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , ,00

5 Nákup materiálu j.n , , , , , Úroky , ,00 79,00 100, , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby pošt 85,00 242,00 240,00 500,00 500, Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné 2 600, ,00 800, , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , ,00 0, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. 0,00 0, , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Programové vybavení 4 997, , , , , Cestovné , ,00 0, , , Ostatní nákupy 0, , , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 0, Nákup kolků 8 100, ,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 500,00 800,00 0, , , Náhrady mezd v době nemoci 8 397,00 0, , , , Ostatní neinvestiční transfery - stravenky 0, , , , , Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0, , , Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0, , , Ostatní platy , , , , , Ostatní osobní výdaje * , ,00 0, , , Ostatní platby za prov.práci j.n , , , , , Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem 3 820,00 257,00 683, , , Ochranné pomůcky 0,00 0, , , , Léky a zdravotnický materiál 0, ,00 350,00 500, , Prádlo,oděv a obuv , ,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Plyn , ,00 0, , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva* , , , , ,00

6 Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné 0, , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Pohoštění 1 422, , , , , Věcné dary , , , , , Neinvestiční transfery občanským sdruž 0, ,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,00 0,00 800, , , Dary obyvatelstvu 0, , , , , Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO - dobrovolná část , , , , ,00 *V rozpočtu na r (sl.4) je zahrnuta dotace ve výši ,- Kč. Rozpočtujte pouze vlastní zdroje. Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00 Financování 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostř , Uhrazené splátky dlouhod. přij. prostředků , , , , ,00

7 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) Popl. za provoz,shrom.,..a odstr. kom.odpadu , , , , ,00 Bez ODPA , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , , Využívání a zneškodňování odpadů , , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ 2 Rozpočet na rok ORJ 2 Kancelář místostarosty ROK , , , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 0, , , , Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0, , , , Ostatní osobní výdaje 299,00 0,00 0, , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 9 546,00 0,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení ,85 0,00 0,00 0,00 0, Rozhlas a televize , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , , , Studená voda 3 136, , , , , Elektrická energie , , , , , Nájemné 1 400, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 0,00 0,00 449,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , Nákup ostatních služeb 0, ,00 0, ,00 0, Sběr a svoz ostatních odpadů 0, ,00 0, ,00 0,00 Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00

8 Rozpočet na rok ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Správní poplatky , , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0, , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0, , ,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 333,00 0, , , , Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0,00 2,00 0, Cestovní ruch , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, ,00 0,00 0, Ostatní služby 6 000, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Přijaté neinvestiční dary 5 000, , , , Činnosti knihovnické , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro 120,00 120,00 330, Přijaté neinvestiční dary ,00 0, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0,00 0, Činnost muzeí a galerií , , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00

9 Rozpočet na rok ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Ostatní osobní výdaje 0, ,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0, , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , , , Nákup materiálu j.n , ,94 0, , , Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, , , Opravy a udržování 0, , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 0,00 0, , , Pohoštění 0,00 0,00 0, ,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdruž 4 000, , , , , Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000, ,00 0, , , Nákup materiálu j.n. - hrazeno z dotace , ,00 0,00 0,00 0, Budovy,haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 0, Cestovní ruch , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje 9 570, , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Odměny za užití počítačových programů 0, ,00 0, , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek * 9 171, , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 4 089, , , , , Elektrická energie , , , , , Poštovní služby 4 023, , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby školení a vzdělávání 350,00 0,00 0,00 0,00 0, Zpracování dat a služby 0, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 1 642, , , , , Pohoštění 0,00 512,00 0, , , Věcné dary 0,00 940,00 490,00 0,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdruž 900, , , , ,00

10 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org , , , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , ,00 0, Činnosti knihovnické , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 0, ,00 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0, ,00 0, Prádlo, oděv, obuv 497, , , , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 333, ,00 90, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Plyn , ,60 0, , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva 177,00 0,00 0,00 500,00 500, Poštovní služby 321,00 244,00 492, , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby peněžních ústavů 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Nájemné ,00 0,00 0, , , Služby školení a vzdělávání 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Zpracování dat a služby 0, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 4 142, , , , , Programové vybavení , ,00 0, , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 9 678, , , ,00 0, Pohoštění 1 799, , , , , Nákup uměleckých předmětů 4 760, ,00 283, , , Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám 0,00 0, ,00 0,00 0, Věcné dary 271,00 677,00 614,00 700,00 500, Neinvestiční transfery občanským sdruž 1 960, , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 310,00 0,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 0, , , ,00 0, Stroje,přístroje a zařízení 0, ,00 0,00 0,00 0, Činnost muzeí a galerií , , , , , Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0, , , Nájemné , , , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , , ,00

11 Platy zaměstnanců v prac.poměru 6 157, , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 3 664, , , , , Povinné poj. na veřejné zdr. pojištění 1 319,00 425,00 403, , , Nákup materiálu j.n ,00 278,00 838, , , Pohoštění 0,00 0,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy j.n , ,00 0, , , Věcné dary , , , , , Ostatní nákupy j.n , ,00 0, , , Ostatní záležitosti kultury atd. - SPOZ , , , , ,00 Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00 Na ODPA 3315 na pol.5011,5031,5032 je v rozpočtu (sl.4) zahrnuta dotace z Úřadu práce ve výši ,- Kč.

12 Rozpočet na rok ORJ 4 Odbor ekonomický ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SKUTEČNOST PAR POL Název položky (01-08) 2015 ROK Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.po , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnos , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,00 0, DPH , , , , , Poplatek ze psů , , , , , Odvod loterií a podobných her mimo VHP , , ,01 0, Odvod z VHP , , ,38 0, Správní poplatky - rybářské lístky , , , , , Daň z nemovitostí , , , , , Splátky půjčených prostředků od obč.sdružení 0,00 0,00 0, , Splátky půjčených prostředků od obyv , , , ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery , ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery ze SR ,00 0,00 0, Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf , , , , , Neinvest.přijaté transfery od obcí , , , , , Neinvest.přijaté transfery od krajů , ,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z pronájmů pozemků , , , , , Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 210,00 0, , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Sociální fond - ubytovací popl. za chatu , , , , , Sankční platby přijaté od jiných subje , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 2 000, , , , , Bezpeč. a veř. pořádek - přestup. agenda , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0, ,00 0, Zastupitelstva obcí 0,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 500,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatního HDM 0,00 0, , , Přijaté pojistné náhrady 3 248, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0, , , Příjmy z prodeje ostatního HDM ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,50 0, , Příjmy z úroků (část) , , , , , Pojištění - ostatní příspěvky 0, ,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 100,00 0,00 0,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00

13 Návrh rozpočtu na rok ORJ 4 Odbor ekonomický ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Úroky vlastní - rekonstrukce ČOV ,10 X X Úroky vlastní - rekonstrukce muzea ,85 X X Úroky vlastní - rekonstrukce KK ,00 X X Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala ,20 X X Úroky vlastní - IV a NIV výdaje ,40 X X Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala-opt , , , , Úroky vlastní - dočas. nesoulad fin. prostř , ,00 Uhrazené provozní úroky , , , , , Služby peněžních ústavů ,00 0,00 0, ,00 0, Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os , , , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , , Neinvestiční transfery obcím , , , , , Stomatologická péče , , , , , Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní , , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím 2 430, Účelové neinvestiční transfery FO 9 351, , Neinvestiční transfery církvím , Neinvestiční transfery spolkům 3 000, , Neinvestiční transfery spolkům ,00 0, , , Účelové neinvestiční transfery FO 0, , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční transfery církvím a náb. Společnostem 0, , , Neinvestiční transfery spolkům , ,00 Příspěvky spolkům, církvím , , , , Neinvestiční příspěvky zříz. přísp. org , , , , , Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org. 0, , , , Domovy , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Konzult.,poradenské a právní služby 0, , , , , Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpeč. a veřej. pořádek - přestup. agenda , , , , , Ostatní platy 0,00 0,00 192,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kra , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , ,00

14 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Nákup materiálu j.n ,80 0,00 589,00 600, , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 509,00 474, , , Pohoštění , , , , , Věcné dary 9 022,00 582, , , , Zastupitelstva obcí , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 0, ,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití pořítačových programů 0, , , , , Prádlo,oděv a obuv 0, ,57 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky a tisk , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Plyn , ,50 0, , , Elektrická energie , , , , , Poštovní služby , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Konzult.,poradenské a právní služby , , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , Zpracování dat a služby 0, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Programové vybavení , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , , , , , Pohoštění , , , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0, ,00 0,00 0, Zaplacené sankce 0, ,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady 1 500, , , Neinv.transfery nezisk.a podobným orga , , , , , Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Nákup kolků 2 100, ,00 0, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.f ,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , , , , , Ost.neinv.transfery obyvatel. - stravenky , , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyv ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní prostředky ,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , , ,00

15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n , ,48 303, , , Elektrická energie 6 533, , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb 1 109,00 609,00 609, , , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.f. 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu org , , , , , Budovy,haly a stavby 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy - sociální fond , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nákup ostatních služeb 2 881, , , , , Opravy a udržování , , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 500, , , , , Vratky transferů poskytnutých v min. letech ,80 0,00 0,00 0, Činnost místní správy - osobní auta , , , , , Poplatky dluhové služby 0,00 0, , , , Ost. úroky a ost.fin. výdaje , ,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Pojištění majetku , , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - daň z právnických osob 5362 za obec , , , ,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - odvod DPH , , , , , Ostatní finanční operace , , , , ,00 Volby ,30 0,00 0,00 0, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc , , , ,00 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 0,00 Celkové výdaje za ORJ 4 Financování , , , , , Krátkodobé přijaté půj.prostř. 0,00 0, Změna stavu krátk. prostředků 0, , Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0,00 0,00 0, Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. 0,00 0,00 0, Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , , , , ,00

16 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Rozpočet na rok ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) Poplatky za znečišťování ovzduší 1 600,00 0,00 0, ,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního , , , , , Poplatek za užívání veřej.prostranství , , , , , Správní poplatky , , , , , Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu , , , ,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 936, ,00 0,00 0, Ostatní služby 1 936, ,00 0,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subje , , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3 000, , ,00 0, Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a služ , , ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 9 989, , ,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 0,00 0, Silnice 9 989, , ,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , , , Přijaté pojistné náhrady 5 546, ,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , , Bytové hospodářství , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , , , Přijaté pojistné náhrady , , , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , , Nebytové hospodářství , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá , , , , , Pohřebnictví , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 0,00 0, ,97 0, , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 0, ,97 0, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , , , Příjmy z pronájmů pozemků , , , , , Příjmy z pronájmů ost. Nemovitostí 1 000, , ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 776, , ,00 0,00 0, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, ,00 314,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků , , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 400, , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 400, , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00 na položce 4116 (sl. 4) - dotace od ÚP ,- Kč rozpočtujte pouze vlastní zdroje ROK 2016

17 Rozpočet na rok ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Prádlo,oděv,obuv 762,30 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů 0, ,00 0, , , Nájemné , ,00 0, , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 0, , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté náhrady 0,00 0, , , , Silnice , , , , , Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0, , Opravy a udržování 0, , , , , Silnice - dopravní značení 0, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,90 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , ,49 0, , , Služby peněžních ústavů 632,00 849,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování ,00 0,00 0, , , Silnice - zimní údržba org , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 400,00 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , , , Opravy a udržování , ,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 0,00 0, ,00 0,00 0, opravy - O.Ležáků,Rubešova,Dr.Znojemského,aj. 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní zálež. pozemních komunikací , , , , , Nákup materiálu j.n. 0, , , , , Provoz veřejné silniční dopravy 0, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 814,40 600, , , , Oprava kapličky Lhota , Opravy a udržování 0, ,00 0, , , Kašna 814, , , , , Ostatní osobní výdaje 6 375,00 0,00 0, , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 0,00 0,00 0, ,00 0, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 0,00 0,00 0, ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n , ,00 0, , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb 7 744, , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 0,00 0,00 0, , , Dětské hřiště , , , , , Plyn 6 953,45 0,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie 5 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 3533 Zdravotnická záchranná služba ,45 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 9 000, , , , , Kniha,učební pomůcky a tisk 230,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Teplo , , , , , Plyn 166,67 0,00 110,00 0, , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 0, , , Služby pošt 242,00 0,00 0,00 0,00 0, Nájemné 1 231,10 100,00 0, , , Konzultační, poradenské a právní služby 9 994, ,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Účastnické poplatky na konference 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás , ,00 0, , , Ostatní výdaje související s neinvestičními nák. 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup kolků 0,00 0,00 0, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Bytové hospodářství , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Prádlo,oděv a obuv 289,00 0,00 0, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 624,00 624,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 3 752, , , , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, , , Nájemné 7 663, , , , , Konzultační,poradenské a právní služby , ,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje související s neinv. Nákupy 0, , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 000,00 500,00 0, , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Nebytové hospodářství , , , , , Ostatní osobní výdaje 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Teplo , , , , , Elektrická energie , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Zdravotní středisko , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 990, , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , ,00

19 Služby školení a vzdělávání ,00 0,00 0,00 0, , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Cestovné 1 255,00 0,00 0, , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 0,00 0,00 0, , , Veřejné osvětlení , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0, , , Nákup materiálu j.n. 84, , , , , Studená voda , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 105,00 0,00 0,00 0,00 0, Konzultační,poradenské a právní služby 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 0, ,00 0, , , Pohřebnictví - hřbitovy , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , , , Nákup materiálu j.n ,00 243,00 0,00 0,00 0, Studená voda 3 041, , , , , Elektrická energie , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 1 274,50 456,00 63, , , Nákup ostatních služeb 556, ,00 0, , , Opravy a udržování 5 037, ,00 0, , , Pohřebnictví - smuteční síň , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Potraviny 3 458, ,00 761, , , Ochranné pomůcky 1 234, , , , , Prádlo,oděv a obuv , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,70 0, , , Nákup materiálu j.n. 0, ,80 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 42,40 0,00 0,00 0, Elektrická energie 982,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0, ,85 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 0, , , , , Platby daní a poplatkůkrajům,obcím a st. Fondům 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 6 501, , , , , Mzdové náklady - pracovní četa org , , , , , Léky a zdravotnický materiál 0,00 0, ,90 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n. 830, , , , , PHM 2 662, , , , , Služby peněžních ústavů 6 757, , , , , Nájemné 8 107, ,72 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , , , Opravy a udržování , , , , , Nákup, oprava a údržba strojů a zařízení org , , , , , Ostatní osobní výdaje 2 550, , , , , Prádlo,oděv,obuv 0,00 835,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 348,00 0, , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 4 613, , , , , Plyn 0, , , , ,00

20 Elektrická energie , , , , , Pevná paliva 5 000,00 0, , , , PHM 868, , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, , , Nájemné , , , , , Konzultační,poradenské a právní služby , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Průkazy energ.náročnosti nemovitostí 0,00 0, , , , Opravy a udržování , , , , , Zaplacené sankce 0,00 6,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinv. Příspěvky ,00 0, , , , Nákup kolků 2 000, , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 9 075, ,20 4, , , Platby daní a poplatků ,00 0,00 0, , , Budovy, haly a stavby 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozemky 8 180,00 0,00 0,00 0, Komunální sl. a územní r. - budovy obce , , , , , Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0, , Sběr a svoz komunálního odpadu 0,00 0,00 0,00 0, , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Ochranné pomůcky 0,00 0, , , , Prádlo,oděv a obuv , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Elektrická energie , , , ,00 0, Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné 0,00 0, , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , ,00 0, , , Ostatní nákupy 0,00 400,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , , , , , Péče o vzhled obcí - čistota města , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Ochranné pomůcky 0,00 0, , , , Prádlo,oděv a obuv 7 246,80 997, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů 1 705,00 388,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Ostatní nákupy 0,00 800, , , , Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí - veřejná zeleň , , , , , , , , , ,00 Ostatní akce ,00 Výdaje celkem včetně navržených neinvestičních akcí ,00