ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

Transkript

1 ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z kap.výnosů Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmů práv.os. Za za obce Dań z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 1341 Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za už.veř.prostranství Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za VHA Výtěžek VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace sčítání lidu Neinvestiční dotace za SR Dotace hasiči - mzdy Silnice 2321 Dar MK Příspěvek MK Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2111 parkovací automaty, odst. místa Provoz ostatních drah 2324 Komisionářská smlouva Internet 2111 Zveřejnění inzerátu Záležitosti kultury 2111 fa propagace pouť Lískty ples, tombola, DK Dar ples Příspěvek na kulturní akce Stomatologická péče 2132 Příjmy z pronájmu zubní ord Bytové hospodářství 2111 Služby Příjmy z pronájmut.nemovitostí Pohřebnictví 2132 Smlouvy o pronájmu 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Fa O.K. Služby - koupené, hospod. činnost Věcná břemena

2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit Pokuty pronájmy DPH O. K. Služby Pojistné Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Smlouvy odpad Příjmy z prodeje odp.pytlů Využívání a zneškodňování odpadů 2324 EKO-KOM Bezpečnost a veřejný pořádek 2321 Dar činnost městské policie Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr Lískty ples, tombola, DK Pokuty KRNAP Pokuty SÚ Dary RK 2322 Pojistné Příspěvky RK, soudní spor Příjmy z prodeje nemovitostí Prodej DHM Finanční operace 2141 Příjmy z úroků Dividendy LD Vypořádání z minulých let 2222 DPH město Změna příjmů Příjmy celkem VÝDAJE SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 2143 Cestovní ruch 5136 Knihy,učební pomůcky Materiál, DKP do 3 000,- Kč 5169 Propagace Neinv. dotace - Veselý výlet Příspěvek Sdružení cest. ruchu Příspěvky svazky obcí Vnitřní obchod, služby 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na soc.zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní poj Karta hosta Provoz veřejného WC Silnice 5139 Dopravní značení

3 5169 Nákup služeb j.n.-zimní údržba Opravy a udržování Příspěvek na zimní údržbu Cesta Luční domov, apod Ost. záležitosti pozemních komunikací 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč Opravy a udržování (chodníky) Nákup služeb - O.K.Služby Praha Parkovací automat Provoz ostatních drah - LD 5362 Platby daní a popl Rekonstrukce LD Základní škola V.Úpa 5021 OOV Nákup materiálu Voda Plyn El.energie Nákup služeb Opravy a udržování Věcné dary - škola Neinv. náklady na žáky Trutnov, Horní Maršov Provoz ZŠ Činnost knihovnická 5021 OOV Knihy,učební pomůcky Materiál, DKP do 3 000,- Kč Internet Záležitost kultury 5136 Tisk plakátů, vstupenek apod Materiál, DKP do 3 000,- Kč Nájemné - sál ples Nákup služeb j.n.-ples,koncert OSA Věcné dary Transfery FO Transfery PO Neinv. transf. občanským sdružením Pořízení, obnova památníků, kapliček apod Opravy a udržování Pomník Úpa Záležitost kultury, církví 5139 Nákup materiálu j.n Věcné dary - výročí Ostatní tělovýchovná činnost 5169 Sportovní akce Příspěvek na sport. akce 5213 Příspěvek na sport. akce

4 5222 Neinf. tranf. občanským sdružením Stomatologická péče 5151 Voda El.energie Pojistné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sankce slátka hypotéky - podíl Fond oprav Bytové hospodářství 5151 Voda Energie Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství 5154 Energie Pojištění Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení 5154 El. Energie Opravy a udržování Územní plánování 6119 Územní plán Komunální služby a územní rozvoj 5011 Mzdy OOV Soc. pojištění ZP Prádlo, obuv, oděv Drobný hmotný majetek Materiál, DKP do 3 000,- Kč Úroky Elektrická energie PHM Telefon Pojistné - auta Nájemné Školení Nákup služeb j.n Opravy a udržování Fond oprav Kolky Socha před ZŠ Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad Materiál, DKP do 3 000,- Kč Sběr a svoz komunálních odpadů

5 5164 Chemické WC - hřiště Sběrný dvůr Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5136 Knihy, tiskopisy Materiál, DKP do 3 000,- Kč Chemické WC - hřiště Nákup služeb j.n Opravy a udržování Opěrná zeď Velká Úpa - zábradlí Ost.soc. péče a pomoc dětem 5229 Sbírka Kuře Ost.soc. péče a pomoc v rodině 5492 Soc. pomoc v rodině - dar obyvatelstvu Činnost v oblasti sociání péče 5169 Nákup služeb j.n.-zájezdy KD Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie Požární ochrana 5019 Refundace OOV Refundace OSVČ Ost. povinné pojistné placené zaměstn Pracovní a ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Drobný hmotný majetek Nákup materuálu j.n El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n Opravy a udržování Dopravní prostředky - repas Zastupitelstva obcí 5019 Refundace OOV komise, zastupitelé Odměny členům zastupitelstev Pojistné refundace Pohoštění Telefon Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců OOV Povinné pojištění na soc.zabezp Povinné pojistné na zdrav.poj Ostatní povinné pojistné Knihy,učební pomůcky,tisk

6 5137 Drobný hmotný inv.majetek Ceny,ples,DK 5139 Nákup materiálu j.n Voda Plyn El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů+pojištění Nájemné Konzulační a poradenské právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy-ošatné Přestupková komise 5362 Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům ŽP, PP zaměstnanci Sčítání lidu 5909 Výdaje na sčítání lidu Výdaje z finančních operací 5141 Úroky Služby peněžních ústavů Ostatní fin. Operace 5399 Platby daní a poplatků Vratky z minulých let 5364 Vratka volby Ostatní činnosti 5222 Transfery obč. sdružením Platby daní a poplatků Změna výdajů Výdaje celkem Saldo: příjmy-výdaje Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu pol 1122 a 6399/ daň. přiznání za obec - změna o Kč - vycházeno dle skutečnosti r pol daň z nemovitosti navýšení o Kč - vycházeno ze skutečnosti r /2321 změněno z 2272/ změna komis. smlouvy- sníženo o ,- Kč 2272/ rekonstrukce LD Sněžka ,- Kč - schválená dotace, dle smluv 3639/ nyní budeme zde účtovat VČ - služby, proto je zde navýšen rozpočet, naopat snížen u 2212/5169,2212/5171,výdaje OK Službám 3722/5169 a 3745/ zde jsme účtovali výdaje OK Službám