Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,37 38,62 38, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,62 16,70 16, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,06 43,95 43, Daň z příjmů právnických osob , , ,17 27,84 27, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** 100, Daň z přidané hodnoty , , ,29 42,30 42, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,00 36,84 36, Poplatek ze psů , , ,00 85,51 85, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 48,84 48, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,80 56,09 56, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 27,58 27, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,11 49,45 49, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené ,00 ****** ****** Správní poplatky , , ,00 49,48 49, Daň z nemovitých věcí , , ,10 1,73 1, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , , ,00 23,59 23, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,67 41,67 41, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,39 ****** 100, Neinvestiční převody z Národního fondu , ,00 ****** 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 000, ,00 ****** 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 ****** 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,41 ****** 100, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 30

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Investiční převody z Národního fondu , ,70 ****** 100, Bez ODPA , , ,69 47,07 42, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 49,44 49, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 49,44 49, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 183,00 183, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 663,00 ****** ****** 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , , ,00 239,63 239, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 ****** ****** Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 104,40 104, Silnice , , ,00 134,40 134, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 137,41 137, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 103,06 103, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 48,66 48, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 48,66 48, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 57,61 57, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,34 73,44 73, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,34 59,31 59, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 51,86 51, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 51,86 51, Přijaté neinvestiční dary ,00 ****** ****** 3113 Základní školy ,00 ****** ****** Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 54,02 54, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 38,99 38, Školní stravování , , ,00 46,50 46, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 121,00 121, Ostatní přijaté vratky transferů 2 000,00 ****** ****** Přijaté neinvestiční dary , , Ostatní záležitosti kultury , , ,00 87,33 87, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 34,68 34, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 34,68 34, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,55-22,54-22, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,55-22,54-22, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 44,35 44, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 30

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 39,84 39, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 45,50 45, Bytové hospodářství , , ,00 41,10 41, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 43,21 43, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,50 41,97 41, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 28,84 28, Nebytové hospodářství , , ,50 41,34 41, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,80 35,35 35, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 44,63 44, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,80 32,41 32, Pohřebnictví , , ,60 40,41 40, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 37,62 37, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 236,09 236, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,50 67,91 67, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,75-6,28-6, Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 529,00 ****** ****** Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 46,67 46, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 292,00 ****** ****** Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 46,06 46, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,75 54,27 54, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 56,94 56, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 56,94 56, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 20,05 20, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 20,05 20, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 49,02 49, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , ,00 7,50 7, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 762,00 ****** ****** 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 41,45 41, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Ostatní správa v ochraně životního prostředí , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , ,00 915,80-3,66-3, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , ,00 915,80-3,66-3, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 41,67 41, Denní stacionáře a centra denních služeb , , ,00 41,67 41, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 30

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 66,78 66, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , , ,00 66,78 66, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200,00 ****** ****** 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 200,00 ****** ****** Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 45,71 45, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 14,76 14, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 44,31 44, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 53,00 53, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 33,60 33, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 36,83 36, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 77,00 77, Příjmy z pronájmu pozemků 6 780,00 ****** ****** Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,10 14,32 14, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 500,00 ****** ****** Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 4,00 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 600,00 2,00 2, Činnost místní správy , , ,10 23,90 24, Příjmy z úroků (část) , , ,43 14,66 14, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,43 14,66 14, Převody z rozpočtových účtů ,70 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,70 ****** ****** Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , , ,03 98,51 98, Finanční vypořádání minulých let , , ,03 98,51 98,51 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,79 61,73 57, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 30

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,00 67,02 67, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 67,02 67, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 31,03 31, Ostatní osobní výdaje , , ,00 34,07 34, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 24,08 24, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 24,17 24, Ochranné pomůcky 5 000, ,00 266,00 5,32 5, Prádlo, oděv a obuv 7 000, , ,00 107,31 107, Knihy, učební pomůcky a tisk 227,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n , , ,00 37,73 37, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 40,74 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 294,15 ****** ****** Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 47,90 47, Služby školení a vzdělávání 63,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,00 34,04 34, Opravy a udržování , , ,00 76,79 76, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 000, , ,00 97,00 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 000, , ,00 26,27 26, Nespecifikované rezervy 5 000, , Podpora ostatních produkčních činností , , ,55 33,85 33, Ochranné pomůcky 7 000, , ,00 73,26 73, Nákup ostatních služeb 8 000, , ,00 927,14 90, Nespecifikované rezervy , , Správa v lesním hospodářství , , ,00 198,25 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,10 22,83 22, Nákup ostatních služeb , , ,00 3,27 3, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 98,63 98, Neinv.transfery mezinárod.organizacím , , ,64 95,56 95, Cestovní ruch , , ,74 19,60 19, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,42 33,83 33, Nákup ostatních služeb , , ,50 41,95 41, Opravy a udržování , ,00 616,00 0,51 0, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 30

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby , , ,00 0,10 0, Silnice , , ,92 4,95 4, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 46,87 46, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 46,87 46, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000, , ,00 33,74 33, Ochranné pomůcky , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 59,19 59, Nákup materiálu j.n , , ,00 3,16 3, Studená voda 1 950,00 ****** ****** Nájemné 210,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,50 20,03 20, Opravy a udržování , , ,00 2,21 2, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,88 0, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 96,40 96, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,50 1,92 1, Nákup materiálu j.n ,90 ****** ****** Nájemné 1 508,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 60,50 60, Opravy a udržování , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,17 30,37 30, Nespecifikované rezervy , , Provoz veřejné silniční dopravy , , ,07 28,74 28, Ostatní osobní výdaje , , ,00 38,81 38, Ochranné pomůcky 2 000, , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 600,00 ****** ****** Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Stroje, přístroje a zařízení , , Bezpečnost silničního provozu , , ,00 31,96 31, Nákup materiálu j.n , , ,00 51,05 51, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,00 51,05 51, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 6,05 6, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby , , h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 30

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 0,37 0, Nákup ostatních služeb , , Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 100, Opravy a udržování , ,00 ****** 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 43,61 43, Budovy, haly a stavby , , Mateřské školy , , ,00 29,09 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , Plyn 0,07 ****** ****** Nákup ostatních služeb 4 200, ,00 ****** 98, Opravy a udržování , ,50 ****** 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 45,16 44, Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby , , Základní školy , , ,57 38,77 38, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 70, Střední odborné školy , ,00 ****** 70, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 100, Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem , ,00 ****** 100, Studená voda , , ,00 51,18 51, Plyn , , ,97 12,13 12, Elektrická energie , , ,87 38,56 38, Nákup ostatních služeb 236,00 ****** ****** 3141 Školní stravování , , ,84 33,80 33, Nákup ostatních služeb 442,00 ****** ****** Opravy a udržování ,00 ****** ****** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 48,15 48, Základní umělecké školy , , ,00 58,27 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n ,50 ****** ****** Nákup ostatních služeb , h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 30

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování ,00 ****** ****** Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , ,50 102,27 80, Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 42,04 42, Činnosti knihovnické , , ,00 41,70 41, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 45,72 45, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 45,72 45, Nákup materiálu j.n , , ,44 13,39 13, Nákup ostatních služeb , , ,00 32,30 32, Pohoštění 4 003,00 ****** ****** Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 52, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 7 000, ,00 ****** 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Neinvestiční transfery obcím , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,44 54,15 40, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , Budovy, haly a stavby , , ,00 5,94 5, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 0,11 0, Opravy a udržování , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , Nákup materiálu j.n , , ,00 4,97 4, Elektrická energie 5 000, , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby ,00 ****** ****** 3341 Rozhlas a televize , , ,00 16,85 16, Ostatní osobní výdaje , , ,00 26,76 26, Nákup ostatních služeb , , ,92 44,52 44, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,92 41,94 41, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 30

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 43,31 43, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 43,31 43, Nákup materiálu j.n , , ,00 29,34 29, Pohonné hmoty a maziva , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,77 27,30 27, Služby peněžních ústavů 100,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,98 55,14 55, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , ,00 46,98 46, Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary , , ,00 42,86 42, Nespecifikované rezervy , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,75 17,53 17, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 9,54 9, Elektrická energie 5 000, ,00 210,16 4,20 4, Nájemné 3 000, ,00 ****** 212, Nákup ostatních služeb , , ,00 60,00 77, Opravy a udržování , , Pohoštění , , ,00 96,90 96, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 52,59 52, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 97,70 95, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , , ,00 91,25 91, Budovy, haly a stavby ,00 ****** ****** 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,16 87,27 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 183,05 183, Nájemné 600,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , ,00 823,00 5,49 5, Opravy a udržování , , ,00 73,86 73, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 400,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 45,87 45, Budovy, haly a stavby ,00 ****** ****** 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 44,02 42, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 30

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery spolkům 9 000, ,00 ****** 77, Ostatní zájmová činnost a rekreace 9 000, ,00 ****** 77, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Hospice , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní činnost ve zdravotnictví , ,00 ****** 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 31,52 31, Ostatní osobní výdaje , , ,00 25,62 25, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 28,97 28, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 29,87 29, Ochranné pomůcky , , ,00 11,54 11, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 136,79 136, Nákup materiálu j.n , , ,00 101,52 101, Studená voda , , ,00 40,18 40, Teplo , , ,56 58,52 58, Plyn , , ,51 37,05 37, Elektrická energie , , ,50 32,78 32, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 35,37 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 21,91 21, Služby peněžních ústavů , , ,00 88,51 88, Nájemné 5 000, , Služby školení a vzdělávání 442,00 ****** ****** Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol ,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,70 36,47 36, Opravy a udržování , , ,32 13,77 13, Programové vybavení ,00 ****** ****** Poskytované zálohy vlastní pokladně ,00 ****** ****** Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady , , ,00 26,15 26, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 126,38 126, Budovy, haly a stavby , , ,10 105,16 105, Bytové hospodářství , , ,09 39,26 39, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 979,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n , , ,00 36,21 36, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 30

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Studená voda , , ,00 24,48 24, Teplo , , ,41 55,21 55, Plyn , , ,99 14,58 14, Elektrická energie , , ,00 37,33 37, Nákup ostatních služeb , , ,80 40,67 40, Opravy a udržování , , ,30 13,47 13, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 800,00 ****** ****** Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ****** ****** 3613 Nebytové hospodářství , , ,50 24,15 24, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 17,22 17, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 16,77 16, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 16,38 16, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 55,44 55, Elektrická energie , , ,79 33,56 33, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 31,56 31, Nákup ostatních služeb , , ,88 6,65 6, Opravy a udržování , ,00 930,00 2,33 2, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,96 0, Veřejné osvětlení , , ,77 20,54 17, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 30,83 30, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 31,53 31, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 31,21 31, Léky a zdravotnický materiál 26,00 ****** ****** Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 52,66 52, Studená voda , , ,00 29,18 29, Elektrická energie , , ,37 24,29 24, Pohonné hmoty a maziva 2 149,00 ****** ****** Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,95 30,31 30, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,72 99, Opravy a udržování , , ,83 183,65 183, Poskytnuté náhrady , , Náhrady mezd v době nemoci 1 717,00 ****** ****** Nespecifikované rezervy 5 000, , Pohřebnictví , , ,15 35,45 35, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 30

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , Územní plánování , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 31,11 31, Ostatní osobní výdaje , , ,00 15,22 4, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 29,42 29, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 30,45 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 1,33 1, Nákup materiálu j.n , , ,70 13,61 13, Studená voda , , ,00 42,92 42, Plyn , , ,37 32,39 32, Elektrická energie , , ,19 23,45 23, Nákup ostatních služeb , , ,00 5,64 5, Opravy a udržování , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Náhrady mezd v době nemoci 2 064,00 ****** ****** Pozemky , , ,00 15,88 15, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,26 14,43 14, Nákup ostatních služeb , , ,00 52,10 52, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 52,10 52, Nákup materiálu j.n , , ,00 9,00 8, Pohonné hmoty a maziva 1 079,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,00 35,25 35, Poskytnuté náhrady , , Budovy, haly a stavby , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 35,08 26, Nákup ostatních služeb , , ,40 65,41 65, Monitoring nakládání s odpady , , ,40 65,41 65, Nákup ostatních služeb , , ,40 65,31 29, Ostatní ochrana půdy a spod.vody , , ,40 65,31 29, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 36,93 36, Ostatní osobní výdaje , , ,00 6,89 6, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 30

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 34,57 34, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 35,16 34, Potraviny 5 000, ,00 882,00 17,64 17, Ochranné pomůcky , , ,00 45,39 45, Léky a zdravotnický materiál 627,00 ****** ****** Prádlo, oděv a obuv , ,00 455,00 1,30 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 36,47 36, Nákup materiálu j.n , , ,10 44,87 44, Studená voda , , ,00 25,13 25, Plyn , , ,71-2,53-2, Elektrická energie , , ,16 28,02 28, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 33,41 33, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,41 38,29 38, Služby peněžních ústavů , , ,00 45,16 45, Nájemné , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 28,05 28, Nákup ostatních služeb , , ,40 25,37 25, Opravy a udržování , , ,00 55,04 55, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700,00 ****** ****** Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 20,69 19, Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky , , ,00 23,61 23, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,96 33,61 33, Neinvestiční transfery spolkům 8 000, ,00 ****** 62, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 8 000, ,00 ****** 62, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ****** 25, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 22, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ****** 25, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ****** 25, Služby školení a vzdělávání 1 600,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,00 8,00 3, Nespecifikované rezervy , , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 71,45 16, Nákup ostatních služeb 5 000, , Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , , h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 30

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ****** 100, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , ,00 75,00 42, Nákup materiálu j.n. 85,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb 1 731,00 ****** ****** Opravy a udržování ,75 ****** ****** Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům 5 000, ,00 ****** 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,75 75,56 43, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Denní stacionáře a centra denních služeb , , ,00 90,52 74, Nákup materiálu j.n , , Opravy a udržování ,15 ****** ****** Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 83,33 83, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , ,15 128,67 83, Nákup materiálu j.n , , ,00 12,02 12, Nákup ostatních služeb 600,00 ****** ****** Pohoštění 932,00 ****** ****** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 53,86 35, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 59,95 59, Ostatní osobní výdaje 5 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 60,75 60, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 54,05 54, Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 64,90 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 216,78 216, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 30

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,19 88,39 88, Studená voda , , ,00 16,81 16, Plyn , , ,60 22,30 22, Elektrická energie , , ,23 17,84 17, Poštovní služby 305,00 ****** ****** Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 31,80 31, Služby školení a vzdělávání , , ,00 98,66 98, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 9 120,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,22 45,12 45, Opravy a udržování , , ,00 210,62 210, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 29,50 29, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 1 453,00 ****** ****** Neinvestiční transfery spolkům 5 000, , ,00 39,80 39, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 18,51 18, Nespecifikované rezervy , , Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , , ,20 59,76 59, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Sociálně terapeutické dílny , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Terénní programy , ,00 ****** 100, Ostatní osobní výdaje , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence , , Nákup materiálu j.n , ,00 451,00 15,03 15, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , ,00 451,00 0,38 0, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,77 17,49 17, Ochrana obyvatelstva , , ,77 13,11 13, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 30,74 30, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 30,89 30, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 30,54 30, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 26,36 26, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 37,17 37, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 30

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 25,65 25, Nákup materiálu j.n , , ,10 44,51 44, Pohonné hmoty a maziva , , ,30 30,06 30, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,14 30,51 30, Služby peněžních ústavů , , ,00 28,72 28, Služby školení a vzdělávání , , ,00 36,73 36, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,73 58, Opravy a udržování , , ,00 53,50 53, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000, , ,00 14,91 14, Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 313,00 ****** ****** Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 13,04 13, Nespecifikované rezervy , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 968,00 0,14 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,54 28,18 28, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 44,08 44, Ostatní platy , , ,00 36,61 36, Ostatní osobní výdaje , , ,00 23,41 23, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 44,08 44, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 47,60 47, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 490,00 ****** ****** Potraviny 748,00 ****** ****** Ochranné pomůcky , , ,00 5,20 5, Léky a zdravotnický materiál , , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 12,50 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 24,00 24, Nákup materiálu j.n , , ,08 66,20 66, Studená voda , , ,00 46,63 46, Plyn , , ,14 14,32 14, Elektrická energie , , ,20 25,11 25, Pohonné hmoty a maziva , , ,47 39,77 39, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,80 44,96 44, Služby peněžních ústavů , , ,00 49,86 49, Nájemné 3 510,00 ****** ****** Služby školení a vzdělávání , , ,00 49,23 49, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 203,95 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,37 40,98 40, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 30

17 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 5,80 5, Pohoštění 2 371,00 ****** ****** Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 2 860,00 ****** ****** Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 125,00 100, Nespecifikované rezervy , , Dopravní prostředky , , Požární ochrana - dobrovolná část , , ,01 8,38 8, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 30,79 30, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 24,88 24, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 30,68 30, Služby peněžních ústavů 1 680,00 ****** ****** Nájemné 5 000, , Služby školení a vzdělávání 5 735,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb 5 000, , ,50 40,89 40, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 28,20 28, Pohoštění , , ,00 22,01 22, Účastnické poplatky na konference 2 197,20 ****** ****** Nespecifikované rezervy , , Zastupitelstva obcí , , ,70 29,49 29, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 32,72 32, Ostatní osobní výdaje , , ,00 21,19 21, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 32,74 32, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 32,72 32, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,53 46,97 46, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 230,23 230, Odměny za užití počítačových programů ,00 ****** ****** Ochranné pomůcky , , Prádlo, oděv a obuv 5 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 33,62 33, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,71 16,07 15, Nákup materiálu j.n , , ,99 24,63 24, Studená voda , , ,00 41,19 41, Teplo , , ,71 32,37 32, Elektrická energie , , ,03 37,33 37, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 33,70 33, Poštovní služby , , ,48 46,98 46, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 34,97 34, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 30

18 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Služby peněžních ústavů , , ,00 34,27 34, Nájemné , , ,80 32,40 32, Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 49,72 49, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,93 115,06 115, Nákup ostatních služeb , , ,65 28,74 28, Opravy a udržování , , ,68 45,81 45, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 39,01 39, Pohoštění , , ,00 30,14 30, Účastnické poplatky na konference 3 050,00 ****** ****** Ostatní nákupy j.n , , ,00 13,33 13, Poskytované zálohy vlastní pokladně ,00 ****** ****** Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady , , ,90 5,29 5, Věcné dary , ,00 946,00 9,46 9, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 60,00 60, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 50,08 50, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 31,81 31, Nespecifikované rezervy , , Programové vybavení , , Stroje, přístroje a zařízení ,00 ****** ****** Dopravní prostředky , , Výpočetní technika , , Činnost místní správy , , ,21 32,19 32, Úroky vlastní , , ,70 39,80 39, Kursové rozdíly ve výdajích ,23 ****** ****** Služby peněžních ústavů , , ,30 30,98 30, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,23 41,52 41, Služby peněžních ústavů , , ,00 47,85 47, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 47,85 47, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,70 ****** ****** Ostatní převody vlastním fondům ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,70 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 550,06 88, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 30

19 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 468,85 468, Ostatní finanční operace , , ,00 548,92 88, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , ,25 ****** 99, Nespecifikované rezervy , , Finanční vypořádání minulých let , , ,25 90,05 90, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 14,32 14, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,80 12,78 86, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 100,00 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,70 ****** ****** 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,50 3,21 3,82 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,50 47,43 44, h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 30

20 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,17-26,64-26,64- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-40,92 40,92 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,12- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h19m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 30