Rok 1997 Příloha č. 5 Přehled o finančních prostředcích Muzea romské v Brně (rok 1997-2002) Ministerstvo, ČR, odbor Dotace na provoz organizace 1 467 000 Magistrát města Brna Dotace na putovní výstavu E-luma 40 000 romane jakhenca Nadace rozvoje občanské Výzkumný projekt 176 000 Nadace Open Society Fund Praha Publikace Ma bisteren Nezapomeňme 31 000 Rok 1998 Celkem za rok: 1 714 000,- Kč Ministerstvo, ČR, odbor Dotace na provoz organizace 1 450 000 Magistrát města Brna Výstava Romové ve městě Brně 10 000 Nadace rozvoje občanské Výzkum a dokumentace života Romů 290 250 (výzkumný projekt na život Romů v Bulharsku) Putovní výstava děl romských výtvarníků 52 000 Nadace Open Society Fund Praha Neznámý holocaust 200 000 120 007 Rok 1999 Celkem za rok: 2 122 257,- Kč Ministerstvo, ČR, odbor Dotace na provoz organizace 1 482 000 Ministerstvo ČR, odbor Dotace na nákup knih do knihovny 30 000 Romové na Internetu zahájení provozu 40 000 Internetu v knihovně Ministerstvo zahraničních věcí Činnost komise pro otázky cikánského 71 000 Magistrát města Brna, odbor Výstava Romové ve městě Brně Dokumentace a podpora občanského 10 000 10 000 spolužití v městě Brně Velvyslanectví Kanady Dokumentace a podpora občanského 92 000 spolužití v městě Brně Velvyslanectví USA Nákup zahraniční literatury do knihovny 25 858,50 151 102,50 Celkem za rok: 1 911 961,- 1
Rok 2000 Ministerstvo, ČR, odbor Dotace na provoz organizace 1 750 000 Ministerstvo ČR, odbor Dotace na nákup knih do knihovny 10 000 Ministerstvo zahraničních věcí Činnost komise pro otázky cikánského 71 000 Meziresortní komise pro Přednáškový cyklus Kdo jsou Romové? 5 000 záležitosti Romské komunity Vzdělávací videoexpozice v Muzeu romské (výroba filmu o romských řemeslech) 45 000 Poznáváme společně (program pro děti) 10 000 Magistrát města Brna, odbor Dotace na provozní náklady 120 000 Magistrát města Brna, odbor Odpoledne v muzeu (dětské aktivity) 10 000 Magistrát města Brna, Muzeum a děti (výlety s dětmi) 50 000 Koordinační centrum prevence kriminality Nadace rozvoje občanské Dokumentace a prezentace díla Rudolfa Dzurka (nákup obrazů) Záchranný výzkum a dokumentace 1 100 000 210 060 romského folklóru Nadace Open Society Fund Praha Odpoledne v muzeu 14 000 Know how fund Odpoledne v muzeu 61 172 240 000 Dlouhodobé projekty zahájené v roce 2000 Nadace rozvoje občanské Vzdělávací program Muzea romské 300 000 Centrum výzkumu a dokumentace Romů 100 000 Česko-německý fond Neznámý holocaust (část stálé expozice 1 230 000 budoucnosti o holocaustu) 1 Ministerstvo zahraničních věcí Činnost komise pro otázky cikánského 71 000 Celkem za rok: 5 397 232,- 1 Projekt byl ukončen v roce 2002. 2
Rok 2001 Ministerstvo, ČR, odbor Dotace na provoz organizace 1 600 000 My a Oni, Oni a My terénní výzkum 50 000 bývalých romských osad Retrospektivní výstava děl Rudolfa Dzurka 100 000 Vydání CD s tradiční romskou hudbou 51 000 Ministerstvo ČR, odbor Dotace na nákup knih do knihovny 15 000 Magistrát města Brna, odbor Dotace na provozní náklady 300 000 Seznamte se Romové výstava 8 000 Magistrát města Brna, odbor Odpoledne v muzeu (dětské aktivity) 13 000 Nadace Open Society Fund Praha Kreativně vzdělávací dílna vybavení 41 000 dílny nábytkem Pamět romských žen (zpracování 225 000 vyprávění romských žen) Romské ženy, jak je neznáme (výstava) 25 000 180 000 Rok 2002 Celkem za rok: 2 608 000,- Ministerstvo, ČR, odbor Dotace na provoz organizace 2 302 000 Ministerstvo ČR, odbor Vzdělávací pořady v knihovně a nákup knih 10 000 Ministerstvo, odbor Program ISO nákup bezpečnostních 200 000 muzeí a galerií vitrín do expozice Ministerstvo školství, mládeže a Nebojme se (CD) Romů vzdělávací CD 200 000 tělovýchovy ROM o kultuře, historii a tradicích Romů Magistrát města Brna Muzeum romské dotace na provoz organizace 300 000 Den dětí ve spolupráci se 9 000 Společenstvím Romů na Moravě Jihomoravský kraj Výstava Cesty Romů - Romano drom 20 000 (výstava PhDr. Evy Davidové v prostorách muzea) Nadace rozvoje občanské Posílení plnění strategie muzea prostřednictvím 653 551 lidských zdrojů a nové počítačové gramotnosti vytvoření pracovního místa fundraisera, počítačový kurz zaměstnanců Muzeum romské finance na část stálé expozice a výzkumné aktivity 657 250 Romipen technické vybavení sálu 1 100 000 ROMIPEN v rámci stálé expozice Nadace Open Society Fund Praha Ma bisteren Nezapomeňme - vzdělávací 100 000 videopořad o holocaustu Romů Nadační fond obětem holocaustu Ma bisteren Nezapomeňme - vzdělávací 180 000 videopořad o holocaustu Romů 266 000 Celkem za rok: 5 997 801,- 3
Dosud schválené dotace na projekty v roce 2003 Ministerstvo, ČR, odbor Dotace na provoz organizace 1 100 000 Ministerstvo ČR, odbor Dotace na nákup PC stanice, pro badatele 54 000 - program VISK3 v knihovně muzea Statutární město Brno, odbor Provozní náklady 150 000 Statutární město Brno, odbor Odpoledne v muzeu materiální náklady pro potřeby dětské dílny 12 500 V roce 2003 končí dlouhodobé účelové projekty z dotace NROS Muzeum romské finance na část stálé expozice a výzkumné aktivity Romipen technické vyvbavení sálu Romipen v rámci stálé expozice MRK 186 000,- Kč 320 000,- Kč 4
ROZPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝDAJŮ SPOJENÝCH S PROVOZEM A KONCEPCÍ ROZVOJE MUZEA ROMSKÉ KULTURY DO ROKU 2008 I. Náklady na provoz 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Elektrická energie 250 000 260 000 273 000 286 650 303 849 322 000 Plynové vytápění zemní plyn 280 000 294 000 311 640 333 500 360 132 388 900 Vodné, stočné 36 000 37 800 40 068 42 900 45 900 49 113 Spotřeba PHM při SC 20 000 20 400 20 808 21 200 21 700 22 134 Cestovné při SC 75 000 76 700 78 500 79 200 80 000 84 000 Spoje, telefon, Internet, poštovné 280 000 292 400 300 308 308 400 316 788 325 374 Fotodokumentace, kopie 70 000 73 500 77 175 81 100 85 100 89 355 Semináře, školení 15 000 16 200 17 496 18 900 20 400 22 032 Kancelářské potřeby 110 000 118 800 124 740 130 977 137 600 144 480 (včetně materiálů pro dokumentaci audio a video) Poradenství, účetnictví, audit 350 000 378 000 404 460 432 772 463 000 495 410 Překlady, posudky, výstřižky 350 000 378 000 396 900 416 745 437 600 459 480 Čistící prostředky, úklid 50 000 54 000 56 160 58 400 60 742 63 171 Knihy, časopisy, tiskoviny 30 000 32 400 32 724 33 100 33 380 33 700 Poplatky, daně 15 000 16 200 16 200 16 200 17 900 17 900 Údržba a opravy majetku a budovy 45 000 45 900 47 736 50 200 53 400 57 200 Ostraha objektu 150 000 257 000 269 850 283 400 298 000 312 900 Mezinárodní konference (včetně materiálu a přípravy) 0 0 63 000 0 0 0 Náklady na výtvarnou dílnu 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Pojištění 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 CELKEM 2 182 200 2 407 500 2 586 965 2 649 844 2 791 691 2 943 349 II. Stálá muzejní expozice Mobiliář, stavební úpravy, osvětlení, prezentace 0 5 000 000 0 0 0 0 sbírkových předmětů Informační centrum pro návštěvníky (pokladna, 0 3 000 000 0 0 0 0 prodej literatury, šatna, WC, občerstvení) CELKEM 0 8 000 000 0 0 0 0 III. Náklady na mzdy Mzdové náklady 23-26 pracovníků (nárůst do roku 2008) 2 582 000 3 205 800 3 654 390 3 797 200 3 940 300 4 083 600 Odvody sociálního pojištění 894 117 1 121 040 1 280 880 1 330 560 1 380 240 1 429 920 Dohody, honoráře 0 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 CELKEM 3 476 117 4 386 840 4 995 270 5 187 760 5 380 540 5 573 520 IV. Náklady na odbornou činnost Zahraniční výzkumné cesty 200 000 225 000 252 000 258 400 274 200 281 000 Tvorba sbírkového fondu + knihovna 100 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Údržba sbírkového fondu 15 000 25 000 26 250 27 600 28 980 30 429 Vydání ročenky - Bulletin MRK 40 000 60 000 63 000 65 520 66 830 73 500 Propagační a vzdělávací materiály 70 000 73 500 77 200 81 060 85 113 89 000 Externí prezentace muzea (Veletrh muzeí Region Tour) 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Výstavní činnost 180 000 187 200 194 688 202 000 210 080 218 000 Publikační činnost 0 0 50 000 50 000 40 000 0 CELKEM 605 000 760 700 853 138 874 580 895 203 881 929 ROZPOČET CELKEM 14 263 317 7 555 040 8 435 373 8 712 184 9 067 434 9 398 798 5