VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2018 Předkládá: Ing. Jana Tóthová tajemnice Fakulty architektury ČVUT Schváleno na AS FA ČVUT: 17. 4. 2019
OBSAH 1. Úvod 3 2. Výsledek hospodaření a finanční situace k 31. 12. 2018 4 3. Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) 5 4. Schválený rozpis 2018 12 5. Vývoj podílu mimonormativního financování 2007 2018 20 6. Vývoj grantů 21 7. Struktura grantů 22 8. Mzdové náklady 27 9. Průměrné mzdy na FA podle kategorií 2007 2018 29 10. Rozvaha k 31. 12. 2018 32 11. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 34 12. Seznam symbolů a zkratek 36 [ 2 ]
1. ÚVOD Výroční zpráva o hospodaření FA ČVUT je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písmeno a) Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem předkládané výroční zprávy o hospodaření za rok 2018 je podat informace v oblastech hospodaření a financování na FA ČVUT. Výroční zpráva o hospodaření je součástí Výroční zprávy o hospodaření ČVUT za rok 2018, která je předmětem ověření účetní závěrky auditorem. Celkové výnosy v roce 2018 byly 262 899 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2018 byly 262 349 tis. Kč. Hospodářský výsledek (zisk) byl 550 tis. Kč stejný jako v roce 2017. Součástí celkových výnosů FA ČVUT je rozpis finančních prostředků, který byl v roce 2018 schválen AS FA ČVUT dne 20. 6. 2018 v celkové výši 161 129 tis. Kč. Rozpočet se skládá: a) příspěvek na vzdělávací (hlavní) činnost TA 101, b) dotace na rozvoj vědecké organizace TA 122, c) dotace na stipendium (doktorské, sociální, ubytovací) TA 103, d) dotace na granty TA 104, 105, 113, e) doplňková ekonomická činnost TA 820, 830, 840, 850, 870. Příspěvek na hlavní (vzdělávací) činnost byl rozdělen ústavům ve smyslu upravené Metodiky rozpisu a dotace. Mimo hlavní činnosti FA ČVUT podporuje organizování celoživotního vzdělávání, které je určeno uchazečům o studium, studentům, zaměstnancům, seniorům a ostatním klientům. Kurzy jsou organizovány: studijním oddělením celoživotní vzdělávání (CŽV), Ústavem 15 111, 15 150 Kurz kreslení, malování a modelování, Ústavem 15 113, 15 116 U3V (Univerzita třetího věku), Ústavem 15 121 Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování (ZOZ), kurz Využití GIS (geografických informačních systémů) v územním plánování, Ústavem 15122 Kurz matematiky a deskriptivní geometrie. Podrobnější komentář následuje v jednotlivých kapitolách výroční zprávy. [ 3 ]
2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ SITUACE K 31. 12. 2018 2. 1. Hospodářský výsledek r. 2018 Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč Hlavní činnost Ekonomická činnost Celkem Výnosy tržby 254 265 8 634 262 899 Náklady 254 265 8 084 262 349 Z toho převod do FPP 5 912 HV zisk 0 550 550 2. 2. Hospodářský výsledek podle zdrojů financování 2018 v tis. Kč Příspěvek + dotace MŠMT Granty jiných kapitol VZ + VC Ekonomická činnost Celkem Výnosy 219 978 17 945 16 342 8 634 262 899 Náklady 219 978 17 945 16 342 8 084 262 349 HV 0 0 0 550 550 [ 4 ]
3. VÝNOSY A NÁKLADY PODLE TYPU AKCÍ (TA) v tis. Kč 2017 2018 TA Název TA Náklady Výnosy HV Náklady Výnosy HV 101 Vzdělávací činnost 136 283 136 283 0 152 106 152 106 0 101 Překonejme bariéry - Šestáková 0 0 0 24 24 0 101 FCA - Matějovská 0 0 0 30 30 0 101 Převod na FS (výuka design) -119-119 0-119 -119 0 101 Převod z RE - Full Cost 13 343 13 343 0 15 515 15 515 0 888 Dotační odpisy ( dříve TA 101) 22 464 22 464 0 23 437 23 437 0 893 Režie DČ 540 0-540 345 0-345* 102 Doktorská stipendia 6 503 6 503 0 9 281 9 281 0 102 Zahraniční studenti krátkodobí 99 99 0 32 32 0 102 Sociální stipendia 164 164 0 63 63 0 102 Ubytovací stipendia 5 074 5 074 0 4 879 4 879 0 103 U3V 106 106 0 81 81 0 103 RUV 969 969 0 433 433 0 104 Rozvojové programy 842 842 0 542 542 0 105 RPMT 1 485 1 485 0 1 459 1 459 0 111 Zahraniční studenti dlouhodobí 288 288 0 283 283 0 122 Koncepční rozvoj -RIV 8 823 8 823 0 9 113 9 113 0 161,162 SGS,SVK 3 531 3 531 0 4 109 4 109 0 261 Min. kultury-naki 6 139 6 139 0 8 833 8 833 0 301 GAČR 2 157 2 157 0 2 609 2 609 0 311 TAČR 872 872 0 511 511 0 403 Dotace Magistrát 18 18 0 252 252 0 533 Evropské dotace 819 819 0 4 073 4 073 0 661 Visegrad 54 54 0 0 0 0 681 Zahraniční vzdělávací programy 775 775 0 234 234 0 791 Ostatní HČ 2 663 2 663 0 2 796 2 796 0 792 Ostatní použití HČ 7 469 7 469 0 9 136 9 136 0 820 OEČ-kurzy 1 180 1 197 17 1 729 1 777 48 830 OEČ-nerutinní odborné činnosti 1 573 1 590 17 3 004 3 335 331 840 OEČ-konference 0 0 0 0 0 0 850 OEČ-pronájmy 797 2 152 1 355 1 532 2 046 514 870 OEČ-ostatní podnikatel.činnost 1 622 1 323-299 1 474 1 476 2 910 FO Fond odměn 0 0 0 0 0 0 930 Fond účel.určených prostředků a dary 1 052 1 052 0 760 760 0 960 FRIM 1 326 1 326 0 1 181 1 181 0 970 Fond provozních prostředků z nákladů 222 222 0 211 211 0 971 Fond provozních prostředků ze zisku 477 477 0 360 360 0 980 Stipendijní fond 2 170 2 170 0 2 041 2 041 0 Hospodářský výsledek V- N 231 780 232 330 550 262 349 262 899 550 * Vysvětlení: Je-li zisk na TA 810-870+TA 893, zaúčtovat přes účet 5498210 režie na TA 893 KP 9NE MD zdroj krytí režie na účet 5498210 na TA 888, akci 88891xxXxxx KP 9NE na DAL [ 5 ]
Komentář: Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) TA Název TA v tis. Kč 791 Ostatní HČ - Výnosy 2 796 Přijímací řizení 753 Přijaté úroky 104 Samoplátci - cizinci 1 877 Nostrifikace dokladů 62 Náklady 2 796 Kanc. potřeby a materiál 63 Tiskopisy 35 DDHM - do 40.tis.Kč 31 Reprografické práce 86 Poplatky BU (výbery, platby, položky ) 9 Vlastní služby VOF 74 Osobní náklady pedagogů a odměny za přijímací řízení 1 713 Elektrická energie 759 ostatní služby 26 792 Příjmy HČ - Výnosy 9 136 CŽV - kredity od studentů 155 Studenská soutěž Urbanistický projekt 63 Konference Inventura urbanismu 71 Matějovská - konference 30 Šestáková- konference 210 Provozní služby 8 607 Garáže+FIT+Archicafe 8 877 ostatní provozní výnosy (služby, propagace) 100 ostatní RPMT -370 Náklady 9 136 Energie, vodné stočné, teplo 5 055 Osobní náklady 3 504 Inzeráty 48 Catering, stravovací služby (provize) 182 Poradenská a odborná činnost 136 15912 - grafická úprava VZ - provozní náklady 6 15118 - grafický vizuál - Druhá kůže 10 15118 - technické zajištění konference - Šestáková 65 15118 - grafické zpracování brožury - Šestáková 7 15118 - služby za memorandum - Šestáková 9 15118 - příprava sborníku Architektura dětem - Šestáková 14 15118 - sestavení výstupu konference - Šestáková 25 Reprografické služby 55 Poplatky BÚ, ceny stud. soutěže 76 [ 6 ]
Vlastní služby VOF 33 Ostatní provozní náklady 47 820 OEČ - Kurzy - Výnosy 1 777 15111 - Kreslení 214 15113 - U3V 86 15118 - Kurz City Development 21 15121 GIS, ZOZ 872 15122 - Matematika 238 15126 - Jazyky 321 15150 - Kreslení 25 OEČ Náklady 1 729 Mzdové náklady řešitelů 912 Odvody 236 Ostatní náklady 581 830 OEČ - Nerutinní odborné činnosti - výnosy 3 335 15116 PET MAT Matějovská 56 15116 Škoda auto - Matějovská 1 300 15116 Karlovarské minerální vody - Matějovská 517 15118 Česká spořitelna - Kohout 292 15118 Havl.Brod 83 15118 Pardubice 69 15118 MMR - Kohout 198 15128 KRNAP - Seho 561 15128 HMP - Mádr 116 Ostatní výnosy OEČ 143 OEČ Náklady 3 004 Mzdové náklady - řešitelů 1 477 Odvody 459 Ostatní náklady 1 068 Materiál: pohonné látky 2 kancelářské potřeby 14 materiál na údržbu (KRNAP) 301 laboratorní materiál 20 Jízdné 16 Služby: pronájem 12 dopravné 5 poradenská a odborná činnost (KRNAP, ČS 15118) 206 průzkumné práce, expertízy 20 repropráce 21 stravování, catering 9 Ostatní: patentové středisko 13 stipendia 414 provozní režie 15 [ 7 ]
850 OEČ Komerční pronájmy - výnosy Dlouhodobé 1 654 Krátkodobé 300 Vlastní služby VOF 92 OEČ Komerční pronájmy - náklady 1 532 Osobní náklady 795 DDHM - do 40.tis.Kč 84 Materiál na údržbu 34 Materiál ostatní 18 Dar Nadace S. Hanzla 30 Přeprava studentů, kurzy 33 Školení, kurzy 8 Reprograf.práce 20 Catering 14 Náklady na reprezentaci 124 Servis strojů/přístrojů 180 Daň z přidané hodnoty 185 Služby ostatní 7 870 OEČ - ostatní podnikatelská činnost - výnosy 1 476 plánografie 475 KRUH 390 reprografické služby pro studenty 89 prodej materiálu dílna 142 prodej publikací 74 ostatní služby VOF 306 OEČ - Náklady 1 474 Mzdové náklady (Kruh, Tiskové centrum) 663 Odvody 212 Ostatní náklady (opravy, údržba, materiál) 599 Komentář: Fondy Fondy jsou účtovány podle metodického pokynu ČVUT č. 51/2007 a aktualizace č. 2 z 30. 11. 2012 Fond stipendijní v tis. Kč Stav fondu k 1.1.2018 3 510 NÁKLADY Prospěchová stipendia 1 230 Podpora stud. v zahraničí 364 VOF ATHENS 15 Zvláštní zřetel (mimořádné stipendium) 478 [ 8 ]
NÁKLADY CELKEM 2 087 VÝNOSY prodloužení studia (nadstandardní délka studia) 2 655 Výnosy celkem 2 655 Stav fondu k 31.12.2018 4 078 Fond účelově určených prostředků Nevyčerpané prostředky se účtují do nákladů přislušného projektu a souvztažně na účet FÚUP V následujícím roce se skutečný náklad neúčtuje na projekt (již tam je v předchozím roce) a rozpouští se z Fondu účelově určených prostředků, kde byl uložen. Stav k FÚUP k 1.1.2018 778 Náklady Granty 283 Dary 495 Náklady celkem 778 Výnosy TA 161 SGS Bukačová 6 TA 261 NAKI Beran 80 TA 261 NAKI Jehlík (vč. vratky) 208 TA 261 NAKI Vorlík (vč. vratky) 181 TA 261 NAKI Sýkora 12 TA 301 GAČR Fialová 19 TA 311 TAČR Kohout 20 Stiftung 246 Město Sobotka 15 Dar Markvartice 2 Dar Subtera 29 Skandinávský dům 6 Dar Král 10 Dar RM GASTRO 12 Dar MČP6 1 Výnosy celkem 847 Stav FÚUP k 31. 12. 2018 celkem 847 [ 9 ]
Fond reprodukce investičního majetku FRIM Stav fondu k 1.1.2018 27 677 1. Stavební projekty Projektová dokumentace - audio vizuální systém 181 Propojení diskového pole (dofinancování IP) 265 Montáž klimatizačního zařízení 344 Projektová dokumentace KRUH 390 Náklady celkem 1 180 2. Dofinancování projektu "Nábyteček" (N) AV technika (N) 208 Digitalizace poslucháren (N) 830 Počítač DELL (N) 95 3D Tiskárna (N) - centrální dílna 99 Laser cut (N) - centrální dílna 86 WIFI síť (N) 508 Projekt FA-FIT (N) 127 drobné nářadí - centrální dílna 57 Náklady celkem 2 010 3. Počítačová stanice pro ústav 15 150 Mackbook 2x 106 Fotoaparát SONY 63 MSI GT 63 54 Počítač DELL - 2x 104 IMac 27-3x 191 Náklady celkem 518 Pozn.: V roce 2019 se finanční prostředky vrátí z FPP do FRIM ve výši 518 tis. Kč 4. Dofinancování IP projektu Diskové pole 507 Mac Book 87 Náklady celkem 594 5. Scaner Fujitsu podle pokynu RČVUT pro potřeby účtárny 60 [ 10 ]
6. Mac Book Stempel 49 Pozn.: V roce 2019 se finanční prosředky vrátí z FPP do FRIM ve výši 49 tis. Kč 7. Převod mezi RČVUT příspěvek FA ČVUT 2 790 Náklady 1+2+3+4+5+6+7 (N) 7 201 Výnosy 1. Odpisy z TA 888 8 022 2. Vyřazený majetek: PC WX C2D 66 sestava PC UNISION 44 Výnosy celkem (V) 8 132 V-N 931 Stav fondu k 31.12.2018 28 608 Fond provozních prostředků FPP Stav fondu k 1.1.2018 19 673 ze zisku z ekonomické činnosti z minulých let 2 758 z nevyčerpaných prostředků MŠMT (TA 101, TA 122) 16 915 Náklady Daň, podíl na ZPS (změněná pracovní schopnost pokuta) 571 Náklady celkem 571 Výnosy tvorba z HV 550 Převod do FPP ze 101 (výnosy) 5 912 Výnosy celkem 6 462 Stav fondu k 31.12.2018 25 564 Fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2018 442 Stav fondu k 31.12.2018 442 [ 11 ]
4. SCHVÁLENÝ ROZPIS 2018 Skutečnost k 31. 12. 2018 Nákladové Středisko Rozpočet rok Přesun Poznámka FRIM Skutečnost v tis. Kč Rozdíl 101 + 122 + 888 15305 celofakultní náklady 3 023 3 020 3 15305 provozní náklady 9 001 9 001 0 15858 náklady na budovu 6 462 6 459 3 15911 děkan - provoz 1 164 1 014 150 15912 děkanát 6 005 6 001 4 VCPD 500-500 0 odpisy 7 305 8 022-717 TA 122 Výzkumné centrum 294 242 52 Knihovna 700-700 0 GIS 110-110 0 Proděkanská oddělení 15921 Věda, výzkum a umělecká činnost 1 707 1 546 161 15922 Studijní 2 705 2 859-154 15923 Zahraniční vztahy 1 776 1 276 500 15924 Rozvoj a výstavba 1 736 1 589 147 15925 Vnější vztahy 2 318 2 440-122 Fond děkana 1 618 1 618 0 Neúčelová rezerva děkann 2 939 2 908 31 Doktorandi - příspěvek 600 0 600 Celkem mimonormativ 49 963-1 310 0 47 995 658 Ústav 15111 Výtvarné tvorby 5 060 4 474 586 15113 Teorie a dějin architektury 9 741 1 200 10 521 420 15114 Památkové péče 3 609 3 195 414 [ 12 ]
Nákladové Středisko Rozpis Přesun Poznámka FRIM Skutečnost Rozdíl 101 + 122 + 888 15115 Interiéru a výstavnictví 15116 Modelového projektování 3 365 160 3 515 10 5 419 5 391 28 15118 Nauky o budovách 11 610 10 865 745 15119 Urbanismu 5 845 6 000-155 15120 Krajinářské architektury 15121 Prostorového plánování 4 764 4 760 4 5 651 110 5 093 558 15122 Nosných konstrukcí 7 291 6 780 511 15123 Stavitelství I 6 282 66 6 345 3 15124 Stavitelství II 7 031 6 453 578 15126 Kabinet jazyků 1 817 1 766 51 15127 Navrhování I 10 855-49 8 982 1 824 15128 Navrhování II 7 261 6 625 636 15129 Navrhování III 8 461 7 933 528 15150 Průmyslový design 12 062-226 -518 11 075 243 Celkem normativ 116 124 1 310-567 109 773 7 094 Celkem rozpis 166 087 0-567 157 768 7 752 Fondy v tis. Kč.. k 1. 1. k 31. 12. Odměny 442 442 Účelově určených prostředků 778 847 Rezervní 1 542 1 542 FRIM 27 677 28 608 Provozních prostředků 19 673 25 564 Stipendijní 3 510 4 078 Stav finančních prostředků 53 622 61 080 [ 13 ]
Komentář k čerpání mimonormativní části 2018 NS Text v tis. Kč 15305 Celofakultní náklady 3 020 Pohonné látky (2 služební auta) 15 Kancelářské potřeby 110 Stravné zaměstnanci poukázky 1 455 Úrazové pojištění 466 Preventivní zdravotní prohlídky 13 DDHM ( DO 40.tisíc) 65 Poplatky - Česká pošta, běžný účet, ostatní 20 Pojištění motorových vozidel, služebních cest 10 Silniční daň 8 Služby SUZ (Správa účelových zařízení) 155 Opravy strojů a zařízení 157 Nájemné 63 Doručovací služby 140 Telefonní služby 53 Poradenská a odborná činnost, právníci 75 Provize za stravenky 22 Programové zabezpečení, web 74 Reprografické práce 44 Jízdní a pobytové výdaje 75 15305 Hospodářská správa, IT, provoz budovy 9 001 Osobní náklady zaměstnanců (provoz, IT, úklid, recepce) 9 001 15858 Správa budovy, režie 6 459 DDHM ( DO 40.tisíc) 183 Pracovní oděvy, ochr. pomůcky 10 Pohonné látky 16 Čistící a hygien.prostředky 427 Materiál na údržbu 107 Náhradní díly 54 Ostatní materiál 13 Elektrická energie 263 Ostatní služby výrobní povahy ( klíče, zámky atd) 14 Opravy, revize (výtahy..) 1 055 Nájemné pronájem koberců Lindstrom 31 Telefonní služby 17 Úklidové služby 157 Energetik FA ČVUT 335 [ 14 ]
Odvoz a likvidace odpadu 95 Odborná činnost, proj.a průzkum. práce 101 Servis strojů a přístrojů 1 785 Ostraha objektu (security) 1 207 BOZP,PO 239 Pojištění majetku 350 15911 Děkan, provoz, mzdy 1 014 15912 Děkanát, provoz, mzdy 6 001 mzdy 4 275 odvody 1 473 věcné 253 Proděkanská nákladová střediska v tis. Kč 15921 Věda, výzkum a umělecká činnost 1 546 Osobní náklady 1 364 Ediční fond 112 Ostatní 70 15922 Studijní oddělení 2 859 Osobní náklady 2 839 Ostatní 20 V průběhu roku byla přijata nová pracovnice 15923 Zahraniční vztahy 1 276 Osobní náklady 1 046 Ostatní 230 15924 Rozvoj a výstavba 1589 Osobní náklady 1422 Ostatní 167 15925 Vnější vztahy 2 440 Osobní náklady 1 653 Programové zabezpečení (www, licence) 122 Reprografické práce 363 Ostatní služby 302 [ 15 ]
15911 Fond děkana 1 618 Osobní náklady 1 587 Dary - ceny rektora, děkana 11 Repre - občerstvení 11 Cestovné a zahraniční hosté 9 15911 Neúčelová rezerva děkan 2 908 Osobní náklady 1 475 Reprografické práce 37 Věcné ceny na akce ČVUT 15 Odborná literatura, noviny, el. knihy 151 Projektové a průzkumné práce, expertizy 398 Programové zabezpeční web 795 Ostatní materiál a služby 37 Normativní část rozpočtu Mzdy Odvody Vě 2% I. Vosecký 15 111 Celkové čerpání v tis. 4 476 Mzdy 3 277 Odvody 1 126 Věcné 73 25% 73% 15111 Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 2% M. Dulla 15 113 Celkové čerpání v tis. 10 462 Mzdy 7 621 Odvody 2 606 Věcné 235 25% 73% 15113 Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc V. Girsa 15 114 Celkové čerpání v tis. 3 195 Mzdy 2 301 Odvody 762 Věcné 132 24% 4% 72% 15114 Mzdy Odvody Věcné [ 16 ]
Mzdy Odvody Věc V. Soukenka 15 115 5% 15115 Celkové čerpání v tis. 3 515 Mzdy 2 486 Odvody 860 Věcné 169 24% 71% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc D. Matějovská 15 116 7% 15116 Celkové čerpání v tis. 5 391 Mzdy 3 840 Odvody 1 152 Věcné 395 22% 71% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 4% M. Kohout 15 118 Celkové čerpání v tis. 10 803 Mzdy 7 851 Odvody 2 541 Věcné 411 23% 73% 15118 Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 1% J. Jehlík 15 119 25% 15119 Celkové čerpání v tis. 5 991 Mzdy 4 461 Odvody 1 497 Věcné 33 74% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě V. Sitta 15 120 Celkové čerpání v tis. 4 760 Mzdy 3 537 Odvody 1 123 Věcné 100 24% 2% 74% 15120 Mzdy Odvody Věcné [ 17 ]
Mzdy Odvody Věc K. Maier 15 121 Celkové čerpání v tis. 5 093 Mzdy 3 806 Odvody 1 268 Věcné 19 25% 0% 75% 15121 Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě M. Pospíšil 15 122 Celkové čerpání v tis. 6 773 Mzdy 5 011 Odvody 1 726 Věcné 36 25% 1% 74% 15122 Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 2% A. Marek 15 123 Celkové čerpání v tis. 6 345 Mzdy 4 698 Odvody 1 497 Věcné 150 24% 74% 15123 Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc D. Bošová 15 124 12% 15124 Celkové čerpání v tis. 6 453 Mzdy 4 327 Odvody 1 363 Věcné 763 21% 67% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc K. Valentová 15 126 Celkové čerpání v tis. 1 766 Mzdy 1 293 Odvody 439 Věcné 34 25% 2% 73% 15126 Mzdy Odvody Věcné [ 18 ]
Mzdy Odvody Věc J. Stempel 15 127 14% 15127 Celkové čerpání v tis. 8 898 Mzdy 5 700 Odvody 1 949 Věcné 1 249 22% 64% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě D. Hlaváček 15 128 Celkové čerpání v tis. 6 625 Mzdy 4 838 Odvody 1 587 Věcné 200 24% 3% 73% 15128 Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 2% L. Lábus 15 129 Celkové čerpání v tis. 7 933 Mzdy 5 894 Odvody 1 886 Věcné 153 24% 74% 15129 Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc M. Karel 15 150 Celkové čerpání v tis. 11 075 Mzdy 8 054 Odvody 2 684 Věcné 337 24% 3% 73% 15150 Mzdy Odvody Věcné [ 19 ]
5. VÝVOJ PODÍLU MIMONORMATIVNÍHO FINANCOVÁNÍ 2007 2018 v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mimonormativní prostředky 34 145 31 815 30 438 32 580 38 381 34 400 36 540 38 735 42 727 42 908 43 750 48 338 Normativní prostředky 50 008 51 050 57 994 63 921 58 239 60 526 66 881 69 183 82 488 86 725 88 118 112 791 Celkem 84 153 82 865 88 432 96 501 96 620 94 926 103 421 107 918 125 215 129 633 131 868 161 129 % mimonormativ 40,57 38,39 34,41 33,76 39,72 36,2 35,33 35,89 34,12 33,09 33,17 29,99 VaV z toho 1 363 2 177 1 047 705 2 954 7 070 7 808 7 872 5 713 6 717 7 320 7 661 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mimonormativní prostředky Normativní prostředky Celkem % mimonormativ VaV [ 20 ]
6. VÝVOJ GRANTŮ 2007 2018 v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fond rozvoje vysokých škol (ukončen 2013) Rozvojové projekty institucionální plán MŠMT (TA 104 +105) Grantová agentura ČR Technologická agentura ČR Výzkumné záměry (ukončeno 2012) Program NAKI a NAKI II Ministerstva kultury 0 340 1 101 657 1 044 2 502 1 130 0 0 0 0 0 3 296 5 386 7 827 5 183 6 051 3 740 3 730 6 824 3 815 3 767 4 871 4 682 378 135 820 850 1 117 2 045 1 342 984 656 2 594 2 295 2 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 770 871 566 3 506 3 514 3 464 3 531 3 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 134 3 335 3 365 3 320 380 5 366 6 106 8 970 OP-EU 0 0 0 0 2 203 4 100 3 157 1 815 223 0 845 23 652 IGS ČVUT (ukončena 2008) 89 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SGS ČVUT 0 0 440 1 732 2 906 2 813 3 494 3 940 2 964 3 430 3 532 4 109 Zahraniční granty MHMP Metodika zadávání Kulturní granty Hlavního města Prahy Kulturní granty Ministerstvo kultury Česko-německý fond budoucnosti International Visegrad Fund Štětí Metodika zadávání 156 0 0 0 0 0 0 8 756 9 492 4 084 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 96 0 0 0 0 50 61 193 0 0 0 1 058 694 0 0 0 Erasmus+ 195 425 606 252 CELKEM 7 269 9 540 13 652 11 953 20 104 18 691 24 974 27 629 13 072 17 595 19 126 44 986 [ 21 ]
7. STRUKTURA GRANTŮ FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem 1051855E001 MŠMT/ IP - RPMT Tichá Jana 15113 Dějiny krajinářské architektury / základní výukové materiály 19 77 58 77 1051855E002 MŠMT/ IP - RPMT Seho Hana 15128 Věže a vyhlídky 89 355 266 355 1051855E003 MŠMT/ IP - RPMT Salzmann Klára 15120 Hledání způsobů výuky na téma voda v krajinářské architektuře 55 220 165 220 1051855E004 MŠMT/ IP - RPMT Dulla Matúš 15113 Modely? Modely! 31 123 92 123 1051855E005 MŠMT/ IP - RPMT Bébarová Adéla 15150 15115 Zkvalitnění ateliérové výuky v rámci realizačního potenciálu v intencích spolupráce s technologickým provozem sklářského průmyslu 48 170 122 244 1051855E006 MŠMT/ IP - RPMT Kolařík Radek 15119 Jak (správně) založit projekt 25 99 74 99 1051855E007 MŠMT/ IP - RPMT Kotnourová Karolína 15116 Využití virtuální reality v ateliérové výuce. 37 150 113 150 1051855E008 MŠMT/ IP - RPMT Bukovský Martin 15116 15123 15118 Podpora BIM na FA ČVUT 53 191 138 191 1041816N000 MŠMT/ IP Šestáková Irena 15113 15111 15126 15122 Rozvoj kurzů 51 51 51 1041815N000 MŠMT/ IP Šestáková Irena 15922 Podpora nadaných studentů 160 160 160 1041832N000 MŠMT/ IP Achten Henri 15116 Mezisektorová mobilita 106 106 106 1041805E000 MŠMT/ IP Tóthová Jana 15912 (FM) Vybavení a podpora sdílení prostor a společných laboratoří na FA 894 1 787 1 787 2 681 1041822E000 MŠMT/ IP Brožová Michaela 15925 Propagace na FA 225 225 225 5331702X000 MŠMT/EU - OPVVV - ESF Vorel Jakub 15924 15923 15122 Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze 79 1 579 1 579 1 662 [ 22 ]
FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem 5331601C000 MŠMT/ EU - OPVVV Hlaváček Dalibor 15128 CAP - Photonic light capture for high- -efficiency low-cost solar cells 572 572 572 5331803N000 MŠMT/ EU - OPVVV Vorel Jakub 15912 15924 VRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze 926 17 598 1 779 20 309 21 235 5331801D000 MŠMT/ EU - OPVVV Karel Marián Soukenka Vladimír 15150 15115 Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd, podpořeného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT 9 183 174 183 6811501E000 EU/ Erasmus+ Zavřel Zdeněk 15128 Erasmus+ Spolupráce fakult architektury 35 35 35 6811602E000 EU/ Erasmus+ Hanson Henry 15121 Erasmus+ 217 217 217 2611601E000 MK/ NAKI II Beran Lukáš 15113 Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa 3 413 3 413 3 413 2611602E000 MK/ NAKI II Jehlík Jan 15119 Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky 1 977 1 977 1 977 MK/ NAKI II Vorlík Petr 15113 Architektura osmdesátých let v české republice. Osobitost, identita a paralelní úvahy na pozadí normalizace. 2 454 2 454 2 454 2611601J000 MK/ NAKI II Pospíšil Martin 15122 Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách 625 625 625 MK/ NAKI II Pospíšil Martin 15122 Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví 436 436 436 2611605A124 MK/ NAKI II Pospíšil Martin 15122 Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky 65 65 65 3011602E000 GAČR/ STANDARDNÍ Šestáková Irena 15118 Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí 1 002 1 002 1 002 3011601E000 GAČR/ STANDARDNÍ Hlaváček Dalibor 15128 Metodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architektury 757 757 757 [ 23 ]
FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem 3011603E000 GAČR/ STANDARDNÍ Guzik Hubert 15113 Česká architektura v obdobích transformace (1945 1948, 1989 1992) 624 624 624 3011701E000 GAČR/ STANDARDNÍ Fialová Irena 15119 Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1965 1990) 372 372 372 TAČR/ ETA Kohout Michal 15118 TL01000143 udržitelné a dostupné bydlení ve strategických plánech sídel 61 566 505 566 161-1611811E000 ČVUT/SGS Bukačová Jana 15113 Drobná architektura ve veřejném prostoru v době poválečné 125 125 125 161-1611801E000 ČVUT/SGS Ráftl Jindřich 15116 Aplikace biopolymerů v digitálně navrhované architektuře 120 120 120 161-1611802E000 ČVUT/SGS Lípová Veronika 15118 Prostorové parametry bydlení 1948 1989 232 232 232 161-1611803E000 ČVUT/SGS Ostakh Anton 15119 Sdílené prostory. Studium protiteroristických úprav. 90 90 90 161-1611812E000 ČVUT/SGS Řezáč Vít 15121 Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a územní plánování 75 75 75 161-1611809E000 ČVUT/SGS Šilha Martin 15121 Prostorové aspekty hodnotícího modelu hedonické ceny pro hl. m. Prahu 76 76 76 161-1611810E000 ČVUT/SGS Krejčíř Miroslav 15122 Geometrie a nosné konstrukce historických staveb 185 185 185 161-1611804E000 ČVUT/SGS Veřtátová Eva 15122 Česká železobetonová sakrální architektura ve středoevropském kontextu 160 160 160 161-1611813E000 ČVUT/SGS Schulzová Kristýna 15124 Metodika architektonického navrhování z hlediska vnitřního prostředí budov 200 200 200 161-1611814E000 ČVUT/SGS Utěšená Monika 15124 Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti povrchu architektonického betonu vůči působení vnějších vlivů 240 240 240 161-1611805E000 ČVUT/SGS Kloda Martin 15127 Metropolitní regiony evropských měst - srovnání současných trendů regionálního plánování v Česku a evropských zemích 176 176 176 [ 24 ]
FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem 161-1611806E000 ČVUT/SGS Kovářová Veronika 15127 Významné architektonické a urbanistické počiny ve švýcarském kantonu Ticino 70 70 70 161-1611815E000 ČVUT/SGS Mrázová Michaela 15127 Současné tendence výstavby v CHKO (Česká republika od r.1992) 160 160 160 161-1611807E000 ČVUT/SGS Seho Hana 15128 Experimentální výzkum v architektonické praxi II 60 60 60 161-1611808E000 ČVUT/SGS Dvořák Michal 15129 Vývoj fraktální dimenze urbánní struktury českých měst 115 115 115 161-1611704E000 ČVUT/SGS Březáčková Petra 15113 Mezi Toskánskem a Čechami: výbava "anglických" zahrad toskánských velkovévodů v kontextu 18.-19. století. Valorizace a konzervace hmotného a nehmotného kulturního dědictví. 137 137 137 161-1611705E000 ČVUT/SGS Abramovič Vasilija 15116 Vnímající nábytek / Roamniture 189 189 189 161-1611706E000 ČVUT/SGS Kotnourová Karolína 15116 Generované prostorové modely a architektonické formy zvukově-prostorové tvorby 142 142 142 161-1611708E000 ČVUT/SGS Malošíková Šárka 15128 Live Projects ve výuce architektury 187 187 187 161-1611709E000 ČVUT/SGS Hofmanová -Jamnická Alexandra 15113 Poválečné kulturní domy, historie a konverze 127 127 127 161-1611710E000 ČVUT/SGS Zbořilová Zuzana 15118 Architektura dětem 200 200 200 162 1621801E000 ČVUT/SVK Matějovská Dana 15116 Design Computing Navrhování pomocí počítače 140 140 140 162 1621802E000 ČVUT/SVK Šestáková Irena 15118 Architektura dětem 2. ročník 150 150 150 162 1621803E000 ČVUT/SVK Jehlík Jan 15119 Mezioborová spolupráce v urbanismu a plánování 140 140 140 162 1621804E000 ČVUT/SVK Plos Jiří 15119 Politika architektury: aktuální témata 161 161 161 162 1621805E000 ČVUT/SVK Zdráhalová Jana 15119 Týden vědy a výzkumu VII 85 85 85 [ 25 ]
FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem 162 1621806E000 ČVUT/SVK Řezáč Vít 15121 MĚ100 - Ekonomika územního plánování 85 85 85 162 1621807E000 ČVUT/SVK Prokopová Lenka 15124 Dřevěrné konstrukcea energeticky úsporné dřevostavby 62 62 62 162 1621808E000 ČVUT/SVK Stempel Ján 15127 Současná schodiště 2018: architektura a konstrukce 100 100 100 162 1621809E000 ČVUT/SVK Hlaváček Dalibor 15128 Architektura a ekologie 120 120 120 2 339 17 598 24 553 42 642 44 986 [ 26 ]
8. MZDOVÉ NÁKLADY a) Mzdové náklady podle zdroje financování v tis. Kč 2017 2018 index 18/17 mzdy rozpočtové bez VaV 76 106 88 544 116,34 mzdy rozpočtové včetně VaV 79 209 91 524 115,55 mzdy ostatní zdroje 6 949 10 772 155,02 mzdy doplňková činnost 2 020 3 191 157,97 mzdy celkem 88 178 105 487 119,63 Uvedené náklady jsou mzdy bez OON. Mzdy rozpočtové jsou mzdy z rozpočtové kapitoly MŠMT, které kromě zdrojů základního příspěvku a dotací obsahují další zdroje (TA), stanovené metodikou MŠMT. V oblasti VaV z rozpočtové kapitoly MŠMT se jedná především o mzdy z prostředků RVO, SGS a SVK. Mezi ostatní zdroje patří např. projekty GAČR, TAČR, NAKI II a ESF. Meziroční zvýšení objemu mezd z ostatních zdrojů souvisí především s dalším nárůstem počtu víceletých projektů v roce 2018. b) Vývoj průměrné mzdy bez OON v Kč 2017 2018 index 18/17 mzda rozpočtová bez VaV 41 336 48 742 117,92 mzda rozpočtová včetně VaV 42 022 49 363 117,47 mzda celkem 42 969 49 676 115,61 c) Průměrná mzda rozp. kap. 333 MŠMT podle kategorií zaměstnanců v Kč kategorie zaměstnance 2017 2018 index 18/17 profesoři 78 849 90 188 114,38 docenti 59 804 68 608 114,72 odborní asistenti 38 937 44 985 115,53 akademičtí pracovníci celkem 47 626 55 358 116,23 ostatní zaměstnanci 30 147 35 051 116,27 Výpočet průměrné mzdy Roční příjmy ( mzdy z kapitoly 333 MŠMT) v dané kategorii zaměstnanců se vydělí průměrným evidenčním přepočteným počtem pracovníků a přepočítají se na 1 měsíc. Do těchto ročních příjmů nejsou započteny např. příjmy z doplňkové činnosti a ostatních zdrojů. Do kapitoly 333 MŠMT patří příspěvek na vzdělávací činnost, koncepční rozvoj, RUV, rozvojové projekty, SGS, SVK a další zdroje podle metodiky MŠMT. Výše průměrné mzdy podle kategorií zaměstnanců a meziroční index odrážejí tedy i nárůst nebo snížení průměrného evidenčního počtu pracovníků. [ 27 ]
d) OON dohody o pracích mimo pracovní poměr v tis. Kč 2017 2018 index 18/17 OON rozpočtové bez VaV 6 957 8 848 127,18 OON rozpočtové včetně VaV 7 146 9 145 127,97 OON doplňková činnost 349 463 132,66 OON ostatní zdroje 1 935 2 106 108,84 celkem 9 430 11 714 124,22 Na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr bylo na FA v roce 2018 zaměstnáno celkem 653 osob, se kterými bylo uzavřeno celkem 894 dohod o provedení práce a 109 dohod o pracovní činnosti, z toho bylo celkem 214 DPP a DPČ s externími učiteli, podílejícími se na výuce. Dohody o pracích mimo pracovní poměr jsou dále uzavírány např. s oponenty a externími členy komisí pro obhajoby bakalářských a diplomových prací v magisterském i doktorském studiu či hodnotitelských komisí. Vývoj ročního objemu OON v kategorii ostatní zdroje je dán především vyšším počtem externích členů řešitelských týmů jednotlivých projektů na DPP a DPČ (např. projekty GAČR, NAKI II, TAČR). [ 28 ]
9. PRŮMĚRNÉ MZDY NA FA PODLE KATEGORIÍ 2017 2018 (pouze ze státního rozpočtu, kapitoly MŠMT, včetně rozvojových a grantových projektů MŠMT a OEČ) profesoři docenti rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda 2017 10 905 819 11,526 78 849 2018 13 520 573 12,493 90 188 2017 15 338 184 21,373 59 804 2018 18 264 018 22,184 68 608 odborní asistenti asistenti rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda 2017 33 384 628 71,451 38 937 2018 38 273 993 70,902 44 985 2017 0 0 0 2018 0 0 0 pedagogičtí VaV akademičtí celkem rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda 2017 343 350 0,585 48 910 2018 38 962 0,100 32 468 2017 59 971 981 104,935 47 626 2018 70 202 146 105,679 55 358 vědečtí (neakademičtí) ostatní (technicko-hosp. a provozní) rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda 2017 739 967 1,012 60 933 2018 1 307 559 1,248 87 310 2017 18 497 444 51,131 30 147 2018 20 013 802 47,582 35 051 KOMENTÁŘ Od 1. 1. 2018 byly změnou Vnitřního mzdového předpisu ČVUT u všech zaměstnanců zvýšeny tarifní mzdy, od téhož data byla nařízením vlády razantně navýšena výše minimální mzdy. Akademičtí pracovníci Tabulka zahrnuje mzdy akademických pracovníků, na výuce se kromě nich výrazně podílejí i externí učitelé na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), jejichž odměny (OON) tabulka neobsahuje. Vědečtí pracovníci* Průměrné mzdy v kategorii vědečtí (neakademičtí) jsou zdeformovány zcela odlišným rozpočtovým členěním úvazků těchto zaměstnanců mezi zde uváděným podílem úvazků na TA 101 a 122 a jejich základními úvazky na grantových projektech mimo kapitolu 333 MŠMT. [ 29 ]
Zde uváděné rozpočtové mzdy jsou z větší části tvořeny pohyblivými složkami mzdy, především odměnami za jejich výkony v RVO a za poskytování odborné podpory výuky v magisterském i doktorském studiu Po přepočtu se zahrnutím všech zdrojů byla průměrná mzda těchto zaměstnanců 42 357 Kč za r. 2018. Ostatní (technickohospodářští a provozní) pracovníci Tabulka zahrnuje všechny zaměstnance této kategorie na FA včetně sekretářek a dalších zaměstnanců (např. knihovníků a technických specialistů), působících na jednotlivých ústavech, zaměstnance zajišťující technickoprovozní služby NBD včetně IT a centrální dílny a ekonomickosprávní agendy. Nároky na rozsah zajištění servisu stoupají např. v souvislosti s rozvojem dalších oborů studia na FA nebo se zvyšováním počtu a rozsahu na fakultě řešených grantů a projektů. Po přestěhování do Nové budovy zajišťuje FA celý provoz NBD se zázemím pro výuku FA i FIT. Přes stále vzrůstající pracovní zatížení se počty zaměstnanců FA, zajišťujících tyto úkoly, nezvyšují. [ 30 ]
Doplňující údaje o počtech zaměstnanců FA v roce 2018 Zaměstnanci v pracovním poměru s podíly úvazků v grantových projektech na FA ČVUT. NS projekt vedoucí řešitelského týmu na FA ČVUT počet členů řešitelského týmu na FA ve fyzických osobách podíly úvazků členů řešitelského týmu na FA celkem 15113 Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D. 3 0,8000 NAKI II MK ČR 2016 Mgr. Lukáš Beran Ph.D. 6 3,7500 NAKI II MK ČR _FSv člen týmu NAKI II MK ČR od 3/ 2018 PhDr. Benjamin Fragner 1 0,0500 doc. Ing.arch. Petr Vorlík, Ph.D. 9 2,4500 15118 GAČR 2016 prof. Ing. arch. Irena Šestáková 6 1,0000 TAČR 2018 prof. Ing. arch. Michal Kohout 4 0,2500 15119 NAKI II MK ČR 2016 prof. Ing. arch. Jan Jehlík 7 1,2500 GAČR 2017 doc. Ing. arch. Irena Fialová 2 0,6000 15122 NAKI II MK ČR _ KÚ ČVUT 2016 NAKI II MK ČR 2016_ FSv čl.týmu NAKI II MK ČR2018- FSv vedoucí, spoluřeš. týmu na FA od 3/ 2018 doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 2 0,4000 doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 1 0,0500 doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 3 0,4000 15128 GAČR 2016 Ing.arch. Dalibor Hlaváček,PhD. 2 0,8000 46 11,8000 Pracoviště 2017 2018 prům. počet zaměstnanců přepočtený na úvazky Sekretariát děkana a tajemníka a ekonomicko-správní oddělení 7,437 6,648 Oddělení proděkanů 7,360 7,998 Celkem 14,797 14,647 Komentář: V průběhu roku 2018 byla personálně posílena oddělení většiny proděkanů. [ 31 ]
10. ROZVAHA K 31. 12. 2018 České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 PRAHA 6 - DEJVICE, Česká republika Rozvaha k 31. 12. 2018 (s přesností na celá čísla) Název střediska: 15000 Fakulta architektury (s podřízenými) IČO: 68407700 POLOŽKA Číslo řádku Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů STAV Číslo Název k 01. 01. 2018 k 31. 12. 2018 A. Dlouhodobý majetek celkem 001 1 075 889 203,26 1 066 943 134,08 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 1 516 332,60 1 516 332,60 A.I.2. Software 004 1 516 332,60 1 516 332,60 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 1 265 674 153,30 1 286 886 699,22 A.II.1. Pozemky 011 47 821 432,29 47 829 013,59 A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012 496 025,00 496 025,00 A.II.3. Stavby 013 1 151 380 073,13 1 151 380 073,13 A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014 63 932 105,93 85 137 070,56 A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 2 044 516,95 2 044 516,95 A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019-0,01 A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 028-191 301 282,64-221 459 897,74 A.IV.2. Oprávky k softwaru 030-1 025 393,00-1 091 186,00 A.IV.6. Oprávky ke stavbám 034-140 990 381,50-164 037 869,50 A.IV.7. A.IV.10. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 035-47 240 991,19-54 286 325,29 038-2 044 516,95-2 044 516,95 B. Krátkodobý majetek celkem 040 64 549 222,74 74 614 939,03 B.II. Pohledávky celkem 051 2 703 038,32 1 890 307,09 B.II.1. Odběratelé 052 2 223 719,77 1 410 581,60 B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 055 236 629,09 192 602,74 B.II.5. Ostatní pohledávky 056 177 736,96 356 512,18 B.II.6. Pohledávky za zaměstnance 057 64 952,50-69 389,43 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 071 65 848 585,16 75 893 770,79 B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně 072 199 717,67 55 069,63 B.III.2. Ceniny 073 3 010,00 B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 074 62 206 263,49 74 244 871,16 B.III.7. Peníze na cestě 078 3 439 594,00 1 593 830,00 [ 32 ]
B.IV. Jiná aktiva celkem 079-4 002 400,74-3 169 138,85 B.IV.1. Náklady příštích období 080 110 737,69 B.IV.2. Příjmy příštích období 081-4 002 400,74-3 279 876,54 AKTIVA CELKEM 082 1 140 438 426,00 1 141 558 073,11 Položka Stav Číslo řádku Číslo Název k 01. 01. 2018 k 31. 12. 2018 A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 083 1 125 406 351,39 1 123 948 951,03 A.I. Jmění celkem 084 1 124 856 351,39 1 123 398 991,03 A.I.1. Vlastní jmění 085 1 071 265 824,72 1 062 319 754,54 A.I.2. Fondy 086 53 590 526,67 61 079 236,49 A.II. Výsledek hospodaření celkem 088 550 000,00 549 960,00 A.II.1. Účet výsledku hospodaření 089 549 960,00 A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 090 550 000,00 B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 092 15 032 074,61 17 609 122,08 B.III. Krátkodobé závazky celkem 103 15 032 074,61 17 148 685,52 B.III.1. Dodavatelé 104 1 930 418,22 2 752 057,87 B.III.5. Zaměstnanci 108 330 270,86 302 209,77 B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 10 310 219,01 12 775 603,30 B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravotního pojištění 110 3 414 700,00 4 401 464,02 B.III.9. Ostatní přímé daně 112 1 360 557,00 1 899 719,00 B.III.17. Jiné závazky 120-2 314 090,48-4 982 368,44 B.IV. Jiná pasiva celkem 127 460 436,56 B.IV.2. Výnosy příštích období 129 460 436,56 PASIVA CELKEM 130 1 140 438 426,00 1 141 558 073,11 Razítko : Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za sestavení: Odpovědná osoba (statutární zástupce): Podpis osoby odpovědné za sestavení: Podpis odpovědné osoby: Předmět podnikání : Okamžik sestavení: [ 33 ]
11. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - 3 SLOUPCE OD 01. 01. 18 DO 31. 12. 18 České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 PRAHA 6 - DEJVICE, Česká republika Výsledovka 3. sl. (Hl. / Dopl. / Ostatní), (v Kč, s přesností na celá čísla) Název střediska: 15000 - Fakulta architektury (s podřízenými) IČO: 68407700 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů POLOŽKA ČINNOST Číslo řádku Číslo Název Hlavní Doplňková Ostatní Celkem A A.I. A.I.1. Náklady Spotřebované nákupy a nakupované služby Spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávek 001 27 594 313 2 381 693 29 976 007 002 12 033 594 1 241 643 13 275 237 A.I.2. Prodané zboží 003 10 156 10 156 A.I.3. Opravy a udržování 004 2 345 376 24 217 2 369 593 A.I.4. Náklady na cestovné 005 1 511 365 287 734 1 799 100 A.I.5. Náklady na reprezentaci 006 126 798 128 650 255 447 A.I.6. Ostatní služby 007 11 567 024 699 450 12 266 475 A.III. Osobní náklady 012 152 935 791 4 896 687 157 832 478 A.III.10. Mzdové náklady 013 113 456 251 3 744 910 117 201 161 A.III.11. Zákonné sociální pojištění 014 36 378 151 1 109 613 37 487 763 A.III.13. Zákonné sociální náklady 016 3 101 389 42 164 3 143 554 A.IV. Daně a poplatky 018 187 017 13 071 200 088 A.IV.15. Daně a poplatky 019 187 017 13 071 200 088 A.V. Ostatní náklady 020 41 652 052 755 494 42 407 546 A.V.19. Kurzové ztráty 024 19 203 1 111 20 314 A.V.20. Dary 025 39 943 30 057 70 000 A.V.22. Jiné ostatní náklady 027 41 592 906 724 326 42 317 232 A.VI. A.VI.23. Odpisy, prodaný maj., tvorba a použ. rezerv a OP Odpisy dlouhodobého majetku 028 31 531 765 37 345 31 569 110 029 31 421 506 36 775 31 458 281 A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek 030 110 259 570 110 829 A.VII. Poskytnuté příspěvky 034 3 730 18 3 748 A.VII.28. Poskytnuté čl. přísp. a přísp. zúčt. mezi org. složkami 035 3 730 18 3 748 A.VIII. Daň z příjmů 036 360 157 360 157 A.VIII.29. Daň z příjmů 037 360 157 360 157 NÁKLADY CELKEM 038 254 264 825 8 084 309 262 349 134 [ 34 ]
POLOŽKA ČINNOST Číslo řádku Číslo Název Hlavní Doplňková Ostatní Celkem B VÝNOSY B.I. Provozní dotace 039 213 221 915 213 221 915 B.I.1. Provozní dotace 040 213 221 915 213 221 915 B.III. Tržba za vlastní výkony a za zboží 045 10 152 020 8 555 628 18 707 649 B.IV. Ostatní výnosy 046 30 890 890 29 962 30 920 853 B.IV.7. Výnosové úroky 049 104 072 104 072 B.IV.8. Kurzové zisky 050 1 498 1 498 B.IV.9. Zúčtování fondů 051 4 553 430 4 553 430 B.IV.10. Jiné ostatní výnosy 052 26 233 389 28 464 26 261 853 B.V. Tržby z prodeje majetku 053 48 678 48 678 B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 056 48 678 48 678 B. VÝNOSY CELKEM 059 254 264 825 8 634 269 262 899 094 C. D. Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění 060 360 157 549 960 910 117 061 549 960 549 960 Razítko : Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za sestavení: Odpovědná osoba (statutární zástupce): Podpis osoby odpovědné za sestavení: Podpis odpovědné osoby: Předmět podnikání : Okamžik sestavení: [ 35 ]
12. SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK (ŘAZENO ABECEDNĚ) A Akce konkrétní jednotlivé aktivity v rámci TA, např. grant, výzk. záměr, -hospodářská smlouva NS Nákladové středisko (ústav, knihovna, výukové středisko ) DČ Doplňková činnost OEČ Ostatní ekonomická činnost DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek OON Ostatní osobní náklady dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek OP PA Operační program Praha DM Dlouhodobý majetek RČVUT Rektorát ČVUT DNM Dlouhodobý nehmotný majetek RP Rozvojový projekt DPČ Dohoda o pracovní činnosti RPMT Rozvojové projekty mladých techniků DPH Daň z přidané hodnoty RUV Registr uměleckých výkonů DPP Dohoda o provedení práce RVO Rozvoj vědeckých organizací DSP Doktorský studijní program SGS Studentská grantová soutěž FIS Finanční informační systém ČVUT SVK Studentské vědecké konference FPP Fond provozních prostředků TA Typ akce FRIM Fond reprodukce investičního majetku TAČR Technologická agentura ČR FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol THP Technicko-hospodářští pracovníci FÚUP Fond účelově určených prostředků U3V Univerzita 3. věku GAČR Grantová agentura ČR VaV Věda a výzkum GJK Granty jiných kapitol VC Výzkumné centrum HČ Hlavní činnost VC FA Výzkumné centrum Fakulty architektury HV Hospodářský výsledek VCPD Výzkumné centrum průmyslového dědictví IRP Investiční rozvojový projekt VIC Výpočetní a informační centrum MK ČR Ministerstvo kultury ČR VOF Vnitroorganizační fakturace mezi součástmi ČVUT MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [ 36 ]